Respuestas

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

Código que identifica al proveedor el cual puede introducirse directamente o elegirse de la lista de proveedores a los que se envía una solicitud de oferta

Fecha de respuesta del proveedor iniciada por defecto con la fecha del día.

Referencia del artículo en el proveedor.

Descripción del artículo en el proveedor.

Utiliza este campo para definir el código EAN o de barras que el proveedor emplea para este artículo.

Motivo asociado a esta regla de tarifa.
Durante la búsqueda de tarifa, este motivo se asigna a cada valor de la línea de documento (presupuesto, pedido, albarán de entrega, factura, etc.) indicado mediante esta tarifa.
Esto permite a la vez :

• identificar el origen de una condición comercial,
• realizar controles adicionales (prohibir en ciertos casos la modificación del propio motivo y/o la modificación de los precios y descuentos).

Un parámetro dedicado permite definir un valor por defecto para los motivos cuando el precio se modifica manualmente.

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

• la unidad de compra definida en la ficha de artículo
• la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

Cantidad mínima para la asignación de esta línea de tarifa.
Cuando la línea de presupuesto, de pedido, de entrega o de factura se expresa en otra unidad, está línea solo se utiliza si la tarifa permite la conversión de unidades.
En el caso de una tarifa agrupada, la cantidad mínima se compara con el acumulado de las cantidades de las líneas que cumplen con los criterios y tienen la misma unidad que la tarifa (o permiten la conversión de unidades).

Cantidad máxima para la asignación de esta línea de tarifa.
Cuando la línea de presupuesto, de pedido, de entrega o de factura se expresa en otra unidad, está línea solo se utiliza si la tarifa permite la conversión de unidades.
En el caso de una tarifa agrupada, la cantidad máxima se compara con el acumulado de las cantidades de las líneas que cumplen con los criterios y tienen la misma unidad que la tarifa (o permiten la conversión de unidades).

Divisa en la que se expresan los precios del proveedor en la respuesta, inicializada por defecto por la divisa del proveedor

Divisor del precio que permite definir si el precio se expresa para una decena de artículos, para una centena, etc.

Precio que proporciona el proveedor en su respuesta.

Fecha de inicio de validez.
El clic derecho (F4) permite guardar el valor introducido en el campo y utilizarlo en la inicialización de las fichas siguientes..

Fecha de fin de validez.
El clic derecho (F4) permite guardar el valor introducido en el campo y utilizarlo en la inicialización de las fichas siguientes.

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.