Prerrecepción de pedidos

Ayuda común para las funciones Expediciones, Prerrecepción de expediciones y Prerrecepción de pedidos.

• Cuando se crea una expedición o una prerrecepción de pedidos, este número es obligatorio. Puedes:
• introducirlo;
• utilizar la numeración automática. El número se asigna al registrar la creación.
  Este número depende de la parametrización del contador asignado al documento de tipo "Expedición" del módulo de Compras (funciones Estructuras y Asignación de contadores).
  
• Cuando se registra una prerrecepción de expedición, este campo no se puede modificar. Es el número de expedición seleccionado en el panel de selección de las expediciones.

Es el número de identificación de la expedición.

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El estado de la expedición no se puede modificar. Se alimenta automáticamente con los siguientes valores:

• Creado, cuando se crea la expedición.
  Este estado permite modificar las cantidades en las líneas de pedido.
• Expedido. Este estado solo es posible en las Expediciones y en las Prerrecepciones de expediciones. Este campo tiene asignado este valor cuando marcas el indicador Expedida en la expedición para indicar que la expedición se ha realizado correctamente.
• Prerrecepcionado, cuando se registra la Prerrecepción de la expedición. Este estado ya no permite modificar las cantidades en las líneas de pedido.
• Recepcionado, cuando se registra una parte de la recepción.
• Cerrado, cuando se recepcionan todas las líneas de la expedición o se cierra manualmente la expedición.

Este campo indica la fecha de expedición. La fecha que se muestra por defecto es la actual.
Esta fecha es meramente informativa.

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Esta casilla solo está disponible en la función Expediciones. Márcala para indicar que la expedición se ha realizado correctamente. El estado de la expedición pasa automáticamente de Creado a Expedido.
Este indicador es meramente informativo; no tiene ninguna acción asociada.

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Este campo permite indicar la planta a la que están asociados los pedidos de compra o los contenedores de carga que quieres seleccionar. La elección de una planta permite filtrar el panel de selección con los pedidos de compra o los contenedores de carga registrados en dicha planta. Una vez que seleccionas el primer pedido o contenedor, la planta ya no se puede modificar.
Si quieres registrar pedidos o contenedores de carga procedentes de otra planta (pero pertenecientes a la misma sociedad) en una expedición, deja este campo en blanco y utiliza los Criterios picking para realizar tu selección.

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Este campo permite indicar el proveedor al que están asociados los pedidos de compra o los contenedores de carga que quieres seleccionar. La elección de un proveedor permite filtrar el panel de selección con los pedidos de compra o los contenedores de carga asociados a dicho proveedor.
Si también has introducido una planta:

• El panel de selección de los pedidos se filtra con los pedidos realizados en dicha planta asociados al proveedor indicado.
• El panel de selección de los contenedores de carga se filtra con los contenedores asociados a dicha planta definidos para el proveedor indicado.

Una vez que seleccionas el primer pedido o contenedor, el proveedor ya no se puede modificar.
Si quieres registrar pedidos o contenedores de carga asociados a otro proveedor en una expedición, deja este campo en blanco y utiliza los Criterios picking para realizar tu selección.

Introduce el código del tercero o utiliza el icono de búsqueda para realizar una búsqueda en la tabla de terceros.

Es el tercero encargado de las operaciones logísticas de la expedición. Por ejemplo, un transitario o un agente marítimo.

Número de pedido de compra.

Es la línea del pedido de compra.

Número del contenedor seleccionado.

Es el código de identificación del contenedor de carga definido para el comercio internacional según las normas ISO 4: 4 caracteres alfanuméricos seguidos de 7 caracteres numéricos.

Este indicador no se puede marcar. Su valor procede de la parametrización realizada a nivel del contenedor.

Referencia del artículo pedido.

Es la descripción traducida al idioma del proveedor.

Descripción utilizada en la ficha de artículo.

Este campo muestra la unidad en la que se realiza el pedido y no se puede modificar.

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Este campo muestra la cantidad expedida.

• En la pantalla de expedición de las líneas de pedido, solo puedes modificar la cantidad si la línea de pedido no está incluida en un contenedor. Si la línea de pedido está incluida en un contenedor, la modificación se debe realizar a nivel del contenedor.
  Si se expiden parcialmente unos pedidos cuyos gastos de entrega se gestionan con una estructura de costes, el importe de los gastos de las líneas expedidas se recalcula a partir de la cantidad y de todos los criterios que afectan al cálculo (especialmente el peso y el volumen).
  
• En la pantalla de expedición de los contenedores y las pantallas de prerrecepción, la cantidad no se puede modificar.

Este campo muestra el estado de la línea con respecto a la expedición y no se puede modificar.

• No.
  El estado de la expedición es "Creado". No se ha expedido ninguna cantidad.
• Parcialmente.
  La cantidad expedida es inferior a la cantidad pedida.
• Totalmente.
  La cantidad expedida es superior o igual a la cantidad pedida.

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Este campo muestra la fecha de llegada prevista de la expedición. Esta fecha se calcula automáticamente de la siguiente manera:
fecha de llegada o, en su defecto, fecha de llegada prevista + plazo de transporte entre el lugar de llegada del transporte y la planta de recepción indicada en la línea de pedido + plazo de liberación en la planta (Lugar) de recepción.

Si en la línea de expedición de la línea de pedido no se introduce ningún modo de transporte ni ningún transportista para el transporte entre el lugar de llegada y la planta de recepción, el plazo que se tiene en cuenta es el parametrizado sin transportista y con un modo de transporte No definido. Si esta parametrización no existe, la fecha de llegada prevista se calcula sin plazo de transporte.

Si no se introducen los datos necesarios para realizar el cálculo, esta fecha se inicializa con la fecha de recepción prevista del pedido.

Esta fecha se puede modificar mientras el estado de la expedición sea Creado. Cualquier modificación que se realice en esta fecha a nivel de la función "Expedicione"s se traslada automáticamente a la pantalla de "Prerrecepción", y viceversa. También se actualiza en la tabla ORDERS utilizada en el MRP. No obstante, no se traslada al pedido. 

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Este campo muestra la cantidad prerrecepcionada. Esta cantidad solo se puede introducir en la pantalla de prerrecepción mientras la expedición esté en estado "Creado".
Cuando todas las líneas de expedición tienen una cantidad, el estado de la expedición pasa de "Creado" a "Prerrecepcionado".

En la Prerrecepción de expediciones:

• Haz clic en la acción Prerrecepción del panel de acciones para inicializar automáticamente la cantidad prerrecepcionada a partir de la cantidad expedida en todas las líneas. El indicador Prerrecepcionado también se activa automáticamente. Esta acción solo está disponible cuando no se ha introducido ninguna cantidad prerrecepcionada.
• Puedes introducir una cantidad prerrecepcionada igual a 0 e indicar que la línea está prerrecepcionada. Esta parametrización permite gestionar los casos en los que la mercancía nunca se recepciona (por un robo o una pérdida, por ejemplo). La línea de expedición no se puede seleccionar en Recepción, pero se puede volver a crear una expedición para la línea de pedido.

Este campo indica si la línea está prerrecepcionada. No se puede modificar.

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• En la pantalla de expedición de las líneas de pedido, solo puedes modificar el peso si la línea de pedido no está incluida en un contenedor. Si la línea de pedido está incluida en un contenedor, la modificación se debe realizar a nivel del contenedor.
  Si se expiden parcialmente unos pedidos cuyos gastos de entrega se gestionan con una estructura de costes, el importe de los gastos de las líneas expedidas se recalcula a partir de la cantidad y de todos los criterios que afectan al cálculo (especialmente el peso y el volumen).
  
• En la pantalla de expedición de los contenedores y las pantallas de prerrecepción, el peso no se puede modificar.

Este campo muestra la unidad de peso que aparece en el documento de referencia.

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• En la pantalla de expedición de las líneas de pedido, solo puedes modificar el volumen si la línea de pedido no está incluida en un contenedor. Si la línea de pedido está incluida en un contenedor, la modificación se debe realizar a nivel del contenedor.
  Si se expiden parcialmente unos pedidos cuyos gastos de entrega se gestionan con una estructura de costes, el importe de los gastos de las líneas expedidas se recalcula a partir de la cantidad y de todos los criterios que afectan al cálculo (especialmente el peso y el volumen).
  
• En la pantalla de expedición de los contenedores y las pantallas de prerrecepción, el volumen no se puede modificar.
  

Este campo muestra la unidad de volumen que aparece en el documento de referencia.

Importe sin impuestos de la línea de pedido. Este campo no se puede modificar.

Este campo indica la divisa de gestión de la sociedad.

Código de la planta emisora de la línea de pedido.

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Este campo indica si la línea está cerrada o no con respecto a la recepción o prerrecepción y no se puede modificar.

La línea se cierra automáticamente cuando se cierra la recepción.

También puedes cerrar manualmente una línea de expedición/prerrecepción o toda la expedición/prerrecepción en los siguientes casos:

• La mercancía llega parcialmente o no llega.
• La mercancía llega, pero no conforme al pedido, de modo que se rechaza.

Para cerrar manualmente una línea de expedición/prerrecepción, haz clic en Cierre desde el icono Acciones.
Para cerrar una expedición/prerrecepción, haz clic en Cierre expedición desde el panel de acciones.

Este campo muestra la planta de recepción de la línea y no se puede modificar.

Ayuda común para las funciones Expediciones y Prerrecepción expediciones. Este campo también aparece en la función Prerrecepción de pedidos, pero es irrelevante.

El coeficiente de gastos de entrega se inicializa con el del pedido y se puede modificar, excepto en la función "Prerrecepción de expediciones".
La gestión de este campo depende del método seleccionado para determinar los gastos de envío. Cuando se puede completar, el coeficiente de gastos de entrega debe ser superior o igual a 1.
Permite modificar el precio de la orden de expedición incluyendo gastos estimados con antelación.
Cuando se recepciona una factura de proveedor, si el método de valoración del artículo y el parámetro PIHCPR - Regularización precio factura permiten las regularizaciones, los gastos de entrega que afectan al stock se pueden regularizar con los gastos reales identificados en la factura de proveedor.

Recordatorio sobre los gastos de entrega:

Ayuda común para las funciones Expediciones y Prerrecepción expediciones. Este campo también aparece en la función Prerrecepción de pedidos, pero es irrelevante.

El coste fijo unitario se inicializa con el del pedido y se puede modificar, excepto en la función "Prerrecepción de expediciones".
La gestión de este campo depende del método utilizado para determinar los gastos de entrega y de la transacción de entrada utilizada. Cuando se puede completar, el valor siempre es positivo y se expresa en la divisa de la sociedad.

Recordatorio sobre los gastos de entrega:

Ayuda común para las funciones Expediciones y Prerrecepción expediciones. Este campo también aparece en la función Prerrecepción de pedidos, pero es irrelevante.

Una estructura de costes detalla el conjunto de gastos considerados como costes fijos e identificables en el momento de la compra. Estos gastos se expresan en la divisa de la sociedad y en la divisa del documento.
Esta información no se puede modificar; es la estructura de costes introducida en el pedido.

Para consultar el detalle de los gastos considerados en la estructura de costes, haz clic en Detalle estructura de coste desde el icono Acciones. Los importes calculados se pueden ajustar.

Recordatorio sobre los gastos de entrega:

Este campo muestra el Incoterms de la cabecera del pedido y no se puede modificar.

Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Este campo muestra el tipo de cambio de la cabecera del pedido y no se puede modificar.

Este campo muestra la cantidad expedida en la unidad de la operación.

Este campo muestra la cantidad prerrecepcionada en unidad de stock y no se puede modificar.

Este campo muestra la cantidad recepcionada en unidad de stock y no se puede modificar.

Unidad de almacenamiento del artículo.

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Este indicador no se puede marcar. Indica la opción seleccionada en el cierre manual de la línea de expedición/prerrecepción de expedición. Por lo tanto, se utiliza en los siguientes casos:

• La mercancía llega parcialmente o no llega.
• La mercancía llega, pero no conforme al pedido, de modo que se rechaza.

Cuando está activado, la cantidad expedida se reintegra. Puedes realizar una nueva expedición para la línea de pedido.
Cuando no está activado, hay que registrar un nuevo pedido. 

Este campo muestra el estado de la línea con respecto a la recepción y no se puede modificar.

• No.
  No se ha recepcionado ninguna cantidad.
• Parcialmente.
  La cantidad recepcionada es inferior a la cantidad pedida.
• Totalmente.
  La cantidad recepcionada es superior o igual a la cantidad pedida.

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Este campo no se puede completar. Indica el motivo seleccionado en el cierre manual de la línea de expedición/prerrecepción de expedición.