Pedidos

Utiliza esta función para gestionar los siguientes pedidos:

Los pedidos estándar destinados a un proveedor específico. Puedes crear, modificar, suprimir, duplicar (para el mismo proveedor), visualizar e imprimir los pedidos. También puedes enumerar, firmar (según la parametrización) y saldar los pedidos registrados.
Cada pedido puede contener varias líneas sobre distintos artículos comprados (gestionados o no en stock) y subcontratados. Se puede formar a partir de solicitudes de compra registradas y firmadas, de necesidades de servicios de stock o producción y de respuestas a las solicitudes de oferta emitidas.
Los pedidos generados automáticamente mediante otras funciones, como los de Contramarca o los que proceden del Plan de trabajo y de los planes de aprovisionamiento.

Los pedidos de compra pueden generar automáticamente, tras su firma, los pedidos de venta recíprocos interplanta o intersociedad, si el proveedor identifica una planta de la sociedad o de una sociedad tercera y si la parametrización relativa a la gestión de flujo intersociedades así lo establece.

Imputaciones presupuestarias y contables

Para responder a los distintos contextos jurídicos de las empresas, los importes imputados a las cuentas de gastos deben corresponder, según el caso:

al importe sin impuestos: funcionamiento clásico de la mayoría de las empresas;
al importe sin impuestos con reincorporación de la parte de IVA no recuperable: bancos, compañías de seguros;
al importe sin impuestos con reincorporación de la suma total del IVA: administraciones, formación, sanidad, etc.

La aplicación permite contabilizar los gastos y generar los precompromisos, compromisos y gastos según una de estas tres opciones. Las imputaciones presupuestarias correspondientes se realizan según las mismas normas.

El tipo de compromiso viene determinado por el parámetro PURCMMTAX - Tipo de compromiso (capítulo ACH, grupo CMM). La contabilización de las facturas y de los abonos y su carga presupuestaria dependen de la tasa de IVA y del porcentaje de deducción.

SEEINFO El código de proveedor contiene el régimen de impuestos. Las solicitudes de compra se pueden introducir sin código de proveedor. Por lo tanto, el parámetro PURVACBPR - Régimen impuesto por defecto (capítulo ACH, grupo CMM) permite almacenar un régimen de impuestos por defecto para la entrada de las solicitudes de compra, la sociedad o la planta.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.

La presentación de la pantalla de entrada depende de la parametrización de la transacción seleccionada.

Si solo se ha parametrizado una transacción, no se propone ninguna opción. De lo contrario, se abre una ventana con la lista de transacciones autorizadas (la elección también se puede restringir por código de acceso).
En función de la transacción elegida, la creación de un pedido está formada por una parte de información de cabecera y de una a tres secciones:

La sección de entrada de las líneas de pedido siempre está presente.
Las otras dos son opcionales. Permiten gestionar las condiciones generales de facturación y entrega.

Además, según el contexto, en la barra de menú se ofrecen otras opciones.

Cabecera

En la cabecera se introduce la información general del pedido, como la planta del pedido, el código del proveedor y, si es necesario, la fecha y el número del pedido.

Descripciones de campos

Planta pedido (campo POHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

Interplanta (campo BETFCY)

Esta información no se puede modificar e indica si el pedido es de tipo interplanta.
Cuando el pedido afecta a un proveedor interplanta (planta de la misma sociedad), este no se puede facturar.

SEEINFO Nota:
En un pedido interplanta, el cálculo del coste de compra y del coste de stock no tiene en cuenta ni el importe de la línea, ni los impuestos no deducibles ni los elementos de facturación.

En el cálculo del coste de stock, se pueden tener en cuenta los elementos de facturación. Para ello, debe asignar el valor "Sí" al parámetro BETFCYCST - Incluir elementos facturación (capítulo ACH, grupo COS).

Intersociedad (campo BETCPY)

Esta información no se puede modificar e indica si el pedido es de tipo intersociedad.
Cuando el pedido afecta a un proveedor intersociedad (planta de una sociedad distinta), se puede generar una factura.

Campo POHNUM

El número de pedido es único para cada pedido. Permite identificarlo.

Si el contador de pedido es manual, también debes introducir un número de pedido. En caso de que el contador de pedido sea automático, se asigna un número al final de la creación.

Cuando se duplica un pedido de compra con una fecha de pedido diferente a la actual, se hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de la nueva fecha del pedido.

N.º revisión (campo REVNUM)

Este campo no se puede completar. Solo se alimenta cuando se gestionan las revisiones de los pedidos (parámetro PURREV – Gestión de revisiones (capítulo ACH, grupo ORD)). Contiene el último número de revisión que se ha registrado para el pedido.

Al modificar un pedido firmado e impreso, los antiguos valores modificados en el pedido se guardan en el histórico y el número de revisión se incrementa:

automáticamente cuando el parámetro PURREV - Gestión de revisiones tiene asignado el valor "Gestionada automáticamente";
cuando respondes "Sí" al mensaje que aparece preguntando si debe generarse una revisión para la modificación. Este mensaje aparece cuando el parámetro PURREV - Gestión de revisiones tiene asignado el valor "Gestionada a petición".

Para acceder al histórico de revisiones y consultar las modificaciones, haz clic en:

la acción Gestión de revisiones desde la función Pedidos;
Revisiones desde el icono Acciones de la línea modificada del pedido.

Fecha pedido (campo ORDDAT)

La fecha del pedido se inicializa con la fecha en curso y se puede modificar en modo creación. La modificación de esta fecha en curso de creación desencadena un mensaje que propone volver a actualizar los precios y los posibles descuentos calculados en las líneas de pedido que ya se han introducido. Esta modificación también lleva a actualizar la fecha de recepción prevista de las líneas de pedido para las que no se ha consumido ninguna necesidad.

Proveedor (campo BPSNUM)

Introduce el código de proveedor o haz clic en el icono Acciones para:

seleccionar un proveedor en el fichero;
seleccionar un proveedor en la lista de proveedores disponibles para el artículo planta;
seleccionar un proveedor de contramarca de la lista de proveedores de contramarca disponibles para el artículo-planta (si el artículo es de contramarca);
crear un proveedor en el fichero, según tus habilitaciones;
consultar las notas vinculadas al proveedor;
consultar la lista de los últimos precios de pedido.

El proveedor debe estar activo y no estar definido como potencial.

Cuando el proveedor es de tipo Vario, se abre automáticamente una ventana para introducir su dirección. Cuando el proveedor es de tipo Normal y se ha introducido su código, puedes visualizar y, eventualmente, modificar la dirección desde el icono Acciones.

Una vez introducido o modificado el proveedor, pueden aparecer distintos mensajes:

Cuando el proveedor está bloqueado. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha Proveedor.
Cuando el pedido del artículo está bloqueado para el proveedor o para la planta de recepción indicada. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
Cuando el artículo-planta de recepción no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta. Si el mensaje es de bloqueo, puedes continuar con la entrada, pero el campo Planta de recepción debe estar definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, el campo se muestra en blanco. Tienes que introducir una planta donde el artículo-proveedor esté referenciado o donde el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea de bloqueo.
Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
Cuando el proveedor tiene una unidad de compra distinta a la unidad introducida, aparece un mensaje y hay que decidir si se realiza una conversión.

Si se modifica el proveedor y las unidades del nuevo proveedor son diferentes a las del antiguo, aparece el mensaje "¿Quieres pedir en unidad de stock?". De esta forma, el usuario puede evitar inconsistencias en el precio o en la unidad de pedido del proveedor.

Si la respuesta es "Sí", la unidad de pedido se reajusta a la unidad de stock.
Si la respuesta es "No", las cantidades se reajustan manteniendo las unidades del proveedor.

Cuando se duplica un pedido, no se puede cambiar el proveedor.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar declarado de tipo interplanta y su planta asociada debe ser de venta (definirá la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe identificar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido de venta correspondiente.

Cuando el proveedor está identificado como interplanta, la casilla interplanta del pedido se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, la casilla intersociedad también se marca.

En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta se genera en estado bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.

Campo BPRNAM

Pestaña de gestión

Utiliza esta sección para identificar las condiciones comerciales que aparecen en la cabecera del pedido, como las condiciones de pago, el modo de entrega, el transportista, etc.

La mayor parte de esta información se inicializa por defecto y se puede modificar.

Descripciones de campos

Terceros

Prov. factdor. (campo BPSINV)

Este campo permite indicar el código del proveedor facturador, que se inicializa por defecto con el código del proveedor que se introduce en la cabecera.
Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Campo BPAINV

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación del proveedor de factura.

Por defecto, se trata del código de dirección definido en la ficha del proveedor de pedido para el proveedor de factura. Se puede elegir otro código de dirección del proveedor de factura.

Tercero pagado (campo BPRPAY)

Este campo permite indicar el código del proveedor pagado, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera. Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Campo BPAPAY

Este campo permite indicar un código de dirección de pago del proveedor pagado.

Por defecto, se trata del código de dirección definido en la ficha del proveedor de pedido para el proveedor pagado. Se puede elegir otro código de dirección del proveedor pagado.

Proyecto

Pago

Referencia interna (campo ORDREF)

Este campo permite capturar en el pedido una referencia interna que aparecerá en la nota de pedido enviada al proveedor.

Desde este campo, el botón contextual permite acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra dirección del proveedor si es necesario. La nota de pedido se enviará a esta dirección.

Proyecto (campo PJTH)

Este campo permite introducir un código de proyecto.

La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.

Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.

El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.

En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera se traslada sistemáticamente a las líneas del documento y no se puede modificar.

Si no introduces ningún código de proyecto y se cumplen las condiciones necesarias para que se abra automáticamente la ventana de consideración de necesidades, esta muestra todas las necesidades que cumplen los criterios indicados. Las necesidades se pueden referir a varios códigos de proyecto. Si haces clic en Incluir todo, se utiliza el código de proyecto de la primera línea para alimentar el código de proyecto del pedido: solo se seleccionan las líneas que tienen el mismo código de proyecto que la primera línea.

Si se transforma un documento, se utiliza el código de proyecto introducido en la cabecera para filtrar los documentos propuestos en picking y en selección. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el del primer documento seleccionado.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas. Aparece un mensaje proponiendo actualizar los precios/descuentos en las líneas. La actualización solo es aplicable a las líneas no recepcionadas y no saldadas.

Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.

En una creación directa, el código de proyecto que introduce en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.

Si se transforma un documento, el código de proyecto introducido en la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas sin código de proyecto.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:
- Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas. Aparece un segundo mensaje proponiendo actualizar los precios/descuentos calculados en las líneas. La actualización solo es aplicable a las líneas no recepcionadas y no saldadas.
- No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.
- Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
  
  Es posible que el código de proyecto trasladado a las líneas sea el mismo que el que ya tienen otras líneas. Como el sistema no puede diferenciar estas líneas, no se propone ni se realiza ninguna actualización de precios/descuentos para no reemplazar los precios que haya podido introducir el usuario y que no proceden de la tarifa.

Cuando el pedido se ha generado por contramarca desde un pedido de venta, el código de proyecto se alimenta automáticamente con el de la cabecera del pedido de venta.

SEEINFO Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, tanto en la cabecera del documento como en los elementos de facturación, en función de la parametrización de las secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

Condición pago (campo PTE)

Esta información se inicializa con el proveedor introducido en la cabecera del pedido. Permite identificar el modo de pago del proveedor y el escalonamiento de los pagos. Esta información se puede modificar, pero es obligatoria.

Desde este campo, puedes introducir directamente un código de pago, cuya existencia se controla en la tabla correspondiente, o utilizar el botón contextual para:

seleccionar un código de pago en la tabla;

crear, según tus permisos, un código de pago en la tabla;

simular un cálculo de los vencimientos,

acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra si es necesario. La nota de pedido se enviará a esta dirección.

Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.

SEEREFERTTO Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Descuento (campo DEP)

El código de descuento permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

Este código se inicializa con el código de descuento del proveedor que factura, pero se puede modificar.

Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.

SEEREFERTTO Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Particularidades de la intersociedad: en una factura intersociedad generada a partir de una factura de venta, el descuento se inicializa con el de la factura de venta.

Comprador (campo BUY)

Cuando el parámetro BUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ) tiene asignado el valor "Sí", el código del comprador se inicializa con el del usuario y es obligatorio.

SEEWARNING Según la transacción de entrada utilizada, este campo puede ser invisible. En ese caso, el código que se utiliza como valor por defecto es el del usuario.

Desde este campo, el icono Acciones permite acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra si es necesario. La nota de pedido se enviará a esta dirección.

Divisa

Divisa (campo CUR)

Este campo indica el código de la divisa en la que se expresan los precios e importes del pedido o la recepción.

Esta información es obligatoria y se inicializa con la divisa del proveedor al que se dirige el pedido. Mientras no se cree el pedido, la divisa se puede modificar. Si se han introducido líneas de pedido, o se está duplicando un pedido, se le hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de las tarifas. Si decide no aplicar las tarifas, los precios y descuentos se convierten a la nueva divisa con el cambio determinado por el tipo de cambio y la fecha del pedido.

No obstante, el cambio de divisa está prohibido si ya se ha introducido al menos una línea con estructura de coste.

Desde este campo, puedes introducir directamente un código de divisa, cuya existencia se controla en la tabla de divisas, o utilizar el botón contextual para:

seleccionar una divisa en la tabla;

crear, según tus permisos, un código de divisa en la tabla.

acceder a la dirección detallada del proveedor y seleccionar otra si es necesario. La nota de pedido se enviará a esta dirección.

Particularidades de la intersociedad: En un pedido intersociedad o interplanta, la divisa introducida en el pedido de venta generado se inicializa con la del cliente asociado a la planta de compra.

Tipo cambio (campo CHGTYP)

Este campo se controla en un menú local y puede tomar los siguientes valores: cambio día/cambio mes/cambio medio.

El tipo de cambio que se propone por defecto es el asociado al proveedor introducido en la cabecera del pedido. El pedido se puede modificar siempre y cuando aún no se haya creado, excepto si ya se ha introducido una línea con una estructura de costes.

Un tipo de cambio permite determinar un cambio de divisa en la tabla de cambios teniendo en cuenta la fecha del pedido. Esta información permite determinar los precios y descuentos en función de las tarifas, autorizando la conversión entre divisas.

Si se han introducido líneas de pedido, o se está duplicando un pedido, se le hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de las tarifas. Si decide no aplicar las tarifas, los precios y descuentos se convierten a la nueva divisa con el cambio determinado por el tipo de cambio y la fecha del pedido.

Si la divisa es igual que la de la sociedad, no se puede acceder al tipo de cambio, ya que no influye en este contexto.

Transporte

Rég. impuesto (campo VACBPR)

Esta información es obligatoria y se inicializa con el régimen de impuesto asociado al proveedor introducido en la cabecera del pedido. Permite definir el régimen de impuesto a aplicar en el pedido y los códigos de impuesto a utilizar para las líneas de los artículos.

Campo PRHFCYLIB

Planta fact. (campo INVFCY)

Se inicializa por defecto con la planta financiera asociada a la planta de pedido.

SEEWARNING Esta planta de facturación es obligatoriamente una planta financiera que pertenece a la misma sociedad jurídica que la planta del pedido. La gestión de este campo depende de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Particularidades vinculadas a las intersociedades: En un pedido intersociedad o interplanta, la planta de facturación se inicializa con la asociada al cliente facturado, definido en la ficha cliente de la planta de compra. La planta de facturación puede modificarse si está asociada a un cliente. Al generar el pedido de venta, el cliente facturado y el cliente pagador se inicializan con el asociado a la planta de facturación introducida. En caso de modificación, el pedido de venta también se actualiza.

Planta expedición (campo STOFCY)

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

Solo se puede acceder a esta información si el pedido es de tipo interplanta o intersociedad. Permite especificar la planta de expedición de las mercancías que va a utilizar la sociedad de venta identificada por el proveedor interplanta/intersociedad. Posteriormente, servirá para inicializar la planta de expedición de todas las líneas del pedido de compra. Por lo tanto, en este contexto es obligatoria.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Acciones permite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Particularidades de los pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor. Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

Transportista (campo BPTNUM)

Se trata del transportista encargado del despacho de las mercancías. Esta información la inicializa el transportista del proveedor capturado en la cabecera del pedido. Una ventana de selección permite elegir otro transportista. También se puede acceder a la tabla de transportistas si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Particularidades de la intersociedad: En un pedido intersociedad o interplanta, el transportista indicado en el pedido de venta generado se inicializa con el transportista que procede del cliente entregado y no de la información capturada a este nivel (excepto si el transportista no está indicado en el cliente entregado).

Modo de entrega (campo MDL)

Esta información es obligatoria y se inicializa con el proveedor introducido en la cabecera del pedido. Describe cómo se envían las mercancías.

Esta información se utiliza principalmente para la declaración de intercambio de bienes.

El modo de transporte determinado por el modo de entrega se recupera en la nota de pedido.

Desde este campo, puedes introducir directamente un modo de entrega, cuya existencia se controla en la tabla de modos de entrega, o utilizar el icono Acciones para:

seleccionar un modo de entrega en la tabla;

crear, según las habilitaciones, un modo de entrega en la tabla.

Particularidades de la intersociedad: En un pedido intersociedad o interplanta, el modo de entrega del pedido de venta generado se inicializa con el modo de entrega introducido en el pedido de compra, si el modo de entrega no está indicado en el cliente entregado. El cliente entregado del pedido de venta se determina mediante la dirección de entrega que identifica la planta de recepción del pedido de compra.

Incoterms (campo EECICT2)

Los códigos Incoterms, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterms, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Al crear un pedido, una recepción o una factura, el código Incoterms se inicializa por defecto con el código Incoterms del proveedor. En el caso de los pedidos, las recepciones y las facturas, este código es único para el conjunto del documento.

Se puede acceder a la función de gestión de Incoterms mediante un túnel.

SEEWARNING No se puede modificar la elección del incoterms una vez que se introduce en el documento un artículo gestionado con estructura de coste. Esta norma se aplica en creación, modificación y duplicación del pedido.

SEEINFO También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterms mediante el menú Opciones > Datos aduaneros.

Ciudad Incoterms (campo ICTCTY2)

Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Por ejemplo, FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

Código agrupación (campo GPGCOD)

Este campo, gestionado por transacción de entrada, permite indicar un código elegido libremente que se utiliza para identificar y agrupar los documentos que llevan el mismo código. En la importación de mercancías, por ejemplo, permite acumular los distintos documentos de los pedidos que se han agrupado en un mismo viaje con fines logísticos y de optimización de costes.

Los pedidos que se han agrupado de esta forma se pueden visualizar a nivel de la función de consulta Lista pedidos y del informe PURFCS - Gastos compras.

SEEINFO En un pedido interplanta, la recepción de la línea de entrega recupera automáticamente el código de agrupación.

Tabla Analítica

Eje (campo DIE)

Esta tabla permite indicar o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de captura de entregas.

Descripción (campo NAMDIE)

Este campo recupera la descripción del eje analítico.

Sección (campo CCE)

Son las secciones analíticas que se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección POH). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

En función de la parametrización del código de sección POP, las secciones introducidas en la cabecera podrán servir de valor por defecto para las líneas del pedido de compra.

Estado

Firmado (campo APPFLG)

Esta información permite conocer la situación del pedido desde el punto de vista de la gestión de firmas. Los posibles valores son "No", "Parcialmente", "Totalmente", "Sin gestión", "Sí automático".

Si la gestión de firmas no está activada para una sociedad (parámetro APPPOH), el valor será sistemáticamente "Sin gestión". Se podrá editar la nota de pedido y recepcionar el pedido.

Si la gestión de firmas sí está activada para una sociedad, el valor dependerá de las reglas de firma y de las firmas realizadas:

Si el valor es "No", no se ha realizado ninguna firma o, si se han realizado, las ha anulado un firmante.

Si el valor es "Parcialmente", una parte de los firmantes designados por el circuito de firma ya han firmado el pedido.

Si el valor es "Totalmente", todos los firmantes designados por el circuito de firma ya han firmado el pedido. Este puede editarse y recepcionarse.

Si el valor es "Sí automático", la gestión de firmas es opcional (parámetro APPPOH) y no se ha determinado ningún circuito de firma en el pedido. Se considera firmado y puede editarse y recepcionarse.

Si el pedido de compra es interplanta o intersociedad y la parametrización así lo define, el pedido de venta recíproco se generará de forma automática si los valores de firma son "Sin gestión", "Totalmente" o "Sí automático".

Impreso (campo PRNFLG)

Esta información permite saber si la nota de pedido ha sido editada. Esta sólo puede editarse si el pedido está totalmente firmado, o si no hay gestión de firma para este pedido, o si la firma es automática.

Saldado (campo CLEFLG)

Esta información permite saber si el pedido está totalmente saldado (cuando todas las líneas del pedido están saldadas, el pedido se salda automáticamente). Un pedido puede saldarse si se ha recepcionado en su totalidad o si ha sido saldado de forma manual. Si un pedido queda totalmente saldado, no podrá modificarse posteriormente.

Recibido (campo RCPFLG)

Esta información permite conocer la situación del pedido desde el punto de vista de la recepción de mercancías.

Los posibles valores son "No", "Parcialmente" o "Totalmente". Cuando un pedido queda totalmente recepcionado, se salda automáticamente.

Facturado (campo INVFLG)

Esta información permite conocer la situación del pedido desde el punto de vista de la facturación. Los posibles valores son "No", "Parcialmente" o "Totalmente".

Pestaña de líneas

Utiliza esta sección para introducir los artículos pedidos.
Los datos mínimos que hay que introducir son:

el artículo
la cantidad
la fecha de recepción prevista
el precio bruto

Descripciones de campos

Tabla

Artículo (campo ITMREF)

Ayuda común para las funciones Pedidos, Facturas y Plan del comprador.
La referencia del artículo es obligatoria. Este campo ofrece varias opciones.
Puedes:

Introducir directamente una referencia de artículo.
Si el parámetro ITMFLG - Entrada ref. artíc./proveedor (capítulo ACH, grupo REF) está activo, puedes introducir tanto la referencia interna del artículo como la referencia del artículo en el proveedor.
La existencia de esta referencia se controla en el fichero Artículos.
La referencia mostrada siempre es la referencia interna del artículo que debe existir obligatoriamente en la tabla Artículo, encontrarse activo y ser de tipo Artículo comprado. Si el parámetro BUYFLT - Filtro por comprador (capítulo ACH, grupo AUZ) tiene asignado el valor Sí, el artículo debe gestionarse por comprador. Este filtro se desactiva en el control de facturas.
En una línea de tipo Vario, el código del artículo no es obligatorio.
Utilizar el menú Acciones para:

seleccionar un artículo en el fichero;
seleccionar un artículo en la lista de artículos del proveedor;
seleccionar un artículo en la lista de artículos proveedor-planta. En esta ventana de selección, el cursor se posiciona por defecto en el primer artículo referenciado en el proveedor para la planta de recepción. Puedes seleccionar otro artículo referenciado en otra planta de recepción que pertenezca a la misma sociedad jurídica;
crear el artículo en el fichero, según tus habilitaciones.

Consultar y considerar las respuestas a las solicitudes de oferta existentes, si la transacción utilizada lo permite.
Haz clic en el icono Acciones tras introducir la referencia del artículo para restringir la lista a las solicitudes de oferta específicas del artículo. Si eliges una respuesta vinculada a una solicitud de oferta, la línea de pedido se carga automáticamente y los datos se inicializan con los elementos de la solicitud original y la respuesta del proveedor.
La cantidad pedida, la unidad, las descripciones, el código de proyecto y las secciones analíticas se inicializan con la solicitud de oferta. Los precios, los descuentos y la fecha de recepción prevista se inicializan con los datos registrados en la respuesta del proveedor a la solicitud de oferta.
Consultar y considerar las necesidades del artículo (esta acción no está disponible en la función de facturas). Estas necesidades se expresan mediante solicitudes de compra y sugerencias creadas por el cálculo de necesidades o por los programas de reaprovisionamiento.
En la función Plan del comprador, puedes visualizar la ventana de consideración de necesidades sin haber introducido la referencia del artículo. En este caso, aparecen todos los tipos de necesidades que corresponden a la selección, independientemente del tipo de artículo. Después de seleccionar y validar las líneas, estas se generan automáticamente y muestran el tipo de artículo correcto, en función del origen de la necesidad.
En las funciones Pedidos y Plan del comprador, según la transacción de entrada utilizada, también se puede abrir automáticamente la ventana de consideración de necesidades. La ventana se abre tras introducir la referencia del artículo o, si es un artículo de categoría Servicio, tras seleccionar el Tipo de artículo (servicio o subcontratación), cuando se puede modificar.

La entrada del artículo permite inicializar los campos Descripción, que se pueden modificar.
Una vez introducido el artículo, pueden aparecer distintos mensajes:

Cuando el artículo introducido no existe en la planta de recepción elegida.
Este mensaje permite crear la planta, según las habilitaciones del usuario.
Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor.
Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor.
Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPSFCY - Referenciación -planta proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
Cuando el artículo está bloqueado para el proveedor o el proveedor de la planta de recepción.
Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
El artículo introducido ya es objeto de un pedido abierto.
Este mensaje solo es de advertencia.
El artículo no se puede pedir directamente; debe ser objeto de una solicitud de compra previa.
Este mensaje es bloqueante.

En los artículos gestionados en stock, se pueden considerar tanto las sugerencias que proceden del cálculo de necesidades o del cálculo de reaprovisionamiento extra MRP, como las solicitudes de compra.

En los artículos no gestionados en stock, solo se consideran las posibles solicitudes de compra.

En los artículos de subcontratación, las órdenes de subcontratación generadas por los lanzamientos de fabricación son las que sugieren la compra que hay que realizar. Para pedir un artículo de subcontratación, es obligatorio que haya necesidades. De lo contrario, aparece un mensaje de error al introducir la referencia del artículo.

SEEINFO Se puede acceder a la orden de fabricación mediante el menú Acciones de la línea del artículo. Esta línea de pedido debe incluir un artículo de subcontratación.

Selección de necesidades

Al introducir un pedido y en función de la transacción de entrada, cuando hay sugerencias de compra, órdenes de subcontratación o solicitudes de compra para el artículo introducido, se puede abrir una ventana automáticamente para proponer la consideración de necesidades. La ventana se abre tras introducir la referencia del artículo o, si es un artículo de categoría "Servicio", tras seleccionar el tipo de artículo (servicio o subcontratación), cuando se puede modificar.

Observaciones:

Si el artículo es de subcontatación, la ventana de consideración de necesidades se abre independientemente de la parametrización de la transacción de entrada. De hecho, solo se puede crear una línea de pedido en un artículo de subcontratación consumiendo las necesidades de subcontratación.
Si el proveedor está bloqueado a nivel de Artículo-planta, la planta de recepción se muestra en blanco y la ventana de consideración de necesidades permanece abierta.

Si no quieres tenerlas en cuenta, sal de la ventana y vuelve a la entrada de la línea (excepto en el caso de los artículos de subcontratación, donde la selección de necesidades es obligatoria).

Si quieres tenerlas en cuenta, puedes seleccionarlas en la ventana de consideración de necesidades. En la ventana se muestran el código y el nombre del proveedor, y el código y la descripción del artículo correspondiente.

Para consultar las necesidades de todas las plantas, incluyendo en las que el artículo-proveedor está bloqueado, marca la casilla Todas las plantas. De lo contrario, déjala desmarcada o solo se mostrarán las necesidades de la planta de recepción. Si la planta de recepción se muestra en blanco porque el proveedor está bloqueado en la ficha de Artículo-planta, se muestran las necesidades de la planta de recepción por defecto.

También puedes parametrizar la visualización de las líneas de necesidades según el criterio de las contramarcas.

Puedes introducir una fecha para limitar las propuestas en el tiempo. Esta fecha se aplicará por defecto a la fecha de fin de necesidad, pero se puede aplicar a la fecha de inicio de necesidad según la sección Selección de necesidades. Si no se introduce ninguna fecha, se proponen todas las sugerencias, solicitudes de compra u órdenes de subcontratación.

Haz clic en Criterios para definir criterios de clasificación y otros adicionales de selección, incluyendo rangos del código de proyecto, del documento o del documento original y un filtro de tipo de sugerencia.

A continuación, puedes introducir la unidad en la que se van a expresar las cantidades de las necesidades. Se propone por defecto la unidad de stock, pero se puede modificar a una de las siguientes: unidad de compra, unidad de envasado o unidad de stock del artículo. A continuación, se muestran las líneas de necesidades y en cada una de ellas aparece:

las fechas de inicio y fin de la necesidad, la planta y el código de comprador
la cantidad de la necesidad y la cantidad considerada
la cantidad considerada, que puede inicializarse por defecto de dos formas diferentes:

con la cantidad de la necesidad cuando no se asigna ningún proveedor a la necesidad o el proveedor indicado en la línea de la necesidad coincide con el del pedido;
con el valor 0 cuando el proveedor indicado en la línea de la necesidad no coincide con el del pedido.

el estado de bloqueo relativo al artículo-planta-proveedor

Si la línea está bloqueada, el campo Bloqueo tiene asignado el valor "Sí". La línea no se puede introducir ni considerar.
Si la línea está vinculada a una advertencia, el campo Bloqueo tiene asignado el valor "No". La cantidad se inicializa con el valor 0, pero puedes introducir una. Solo puedes seleccionar esta línea manualmente. No puedes utilizar la opción Incluir todo.

Las opciones Excluir todo e Incluir todo son aplicables a todas las líneas de necesidad, excepto las bloqueadas y las vinculadas a una advertencia. Permiten restablecer la cantidad seleccionada a cero o precagarla. Si en la ficha del artículo-proveedor hay una cantidad mínima para el artículo, esta es la que se propone para la cantidad seleccionada, aunque sea superior a la de la necesidad. No se puede introducir una cantidad inferior a esta cantidad mínima.

El proveedor (o proveedor de contramarca) se alimenta con el proveedor por defecto (o proveedor de contramarca por defecto) definido en la ficha del artículo-planta o del artículo-proveedor (para más información sobre las reglas de inicialización del proveedor, consulta la documentación de la ficha del artículo).
Si modificas la planta de recepción, se muestra un mensaje proponiendo que busques el nuevo proveedor por defecto (o proveedor contramarca por defecto) del artículo-planta.
Si el artículo no está referenciado en el proveedor, se muestra un mensaje de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro "ITMBPS - Referenciación proveedor" (capítulo ACH, grupo REF).
Si el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor, se muestra un mensaje de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro general ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF). Si el mensaje es de bloqueo, puedes continuar con la entrada, pero el campo Planta de recepción debe estar definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, el campo se muestra en blanco. Tienes que introducir una planta donde el artículo-proveedor esté referenciado o donde el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea de bloqueo.

Después de introducir la unidad, te encuentras automáticamente en la entrada de la cantidad considerada, que es el único dato que se puede modificar en esta pantalla. Si quieres clasificar la lista propuesta por fecha inicial de las necesidades (clasificación por defecto), por fecha final o por planta, sal del modo entrada y, a continuación, utiliza el icono Acciones para elegir la clasificación deseada. En este momento, si la línea de necesidad procede de una solicitud de compra, también puedes consultar por túnel dicha solicitud.

Puedes modificar la cantidad considerada que se ha propuesto siempre y cuando sea inferior o igual a la cantidad de la necesidad. Por ejemplo, si quieres considerar parcialmente una necesidad. Si quieres excluir una de las líneas de necesidades, basta con introducir una cantidad nula. Haz clic en el icono Acciones para seleccionar la cantidad total de la necesidad.

En los artículos de subcontratación, es obligatorio introducir la cantidad deseada en la pantalla de consideración de necesidades. De hecho, solo se puede crear una línea de pedido en un artículo de subcontratación consumiendo las necesidades de subcontratación. Siempre se puede pedir una cantidad superior a la necesidad que ha comunicado el servicio de producción. Para ello, basta con modificar la cantidad pedida una vez que se genera la línea de pedido.

En los artículos gestionados en contramarca directa, la cantidad no se puede modificar.

Las contramarcas de compra están prohibidas cuando el parámetro PURCTLPRI0 - Control existencia precio compra (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control y el artículo no tiene precio:

El sistema no encuentra las tarifas de venta para el proveedor de contramarca.
No se ha indicado ningún precio base de compra en la ficha de artículo.
El artículo no tiene coste estándar o el PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "No".

Tras considerar las necesidades, si al introducir el artículo has seleccionado previamente una respuesta a una solicitud de oferta, se realiza un control adicional y aparece un mensaje de advertencia cuando la cantidad total de las necesidades consideradas es inferior a la cantidad indicada en la respuesta. Puedes cancelar o continuar con la entrada. Además, aparece otro mensaje que permite decidir si en la respuesta a la solicitud de oferta hay que valorar las líneas de pedido con el precio introducido.

Tras la validación, las líneas de las necesidades consideradas se clasifican por artículo, planta, proveedor y código de proyecto y, después, las líneas se agrupan por planta, sección analítica, código de proyecto y descripción para los artículos genéricos. Por su parte, las necesidades de subcontratación nunca se agrupan.

Se puede modificar la manera de agrupar estas órdenes utilizando un punto de entrada (ver punto de entrada ECLBESOINS).

En las líneas de pedido generadas a partir de una necesidad vinculada a una solicitud de compra, después de crear la línea de pedido, haz clic en el icono Acciones para visualizar el conjunto de líneas de solicitudes de compra que no se han consumido. Se muestra una pantalla de consulta, desde donde puedes acceder por túnel a cada solicitud de compra asociada.

Cuando las necesidades consideradas en una línea de pedido se refieren a más de una solicitud de compra, no se puede disminuir la cantidad de la línea de pedido (sí se puede, en cambio, aumentarla). Cuando las necesidades se refieren a una única solicitud de compra y la cantidad se disminuye, este cambio se aplica a la cantidad del encurso de la solicitud de compra y del pedido, además de a la información de consumo de la solicitud de compra. Si es necesario, también se aplica a los precompromisos.

Particularidades de la intersociedad:

Pedidos interplanta:

Solo puedes introducir artículos de tipo Recibido/Entregable.

Pedidos intersociedad:

No puedes seleccionar artículos de tipo Recibido/No entregable.

En un pedido de compra intersociedad, el artículo de la primera línea introducida determina la categoría del pedido de venta generado. Se realiza un control del tipo de cada artículo añadido para garantizar la coherencia a nivel de la categoría del pedido de venta.

Si el primer artículo es Recibido/Entregable o No recibido/No entregable, la categoría del pedido de venta es "Normal". Solo puedes añadir artículos de tipo:

No recibido/Entregable Estas líneas de artículo seguirán el flujo "Entrega/Factura de venta".
No recibido/No entregable Estas líneas de artículo se facturarán mediante la programación de facturas.

Si el primer artículo es No recibido/Entregable, la categoría del pedido de venta es "Facturación directa". Las líneas se facturan directamente sin entrega. Solo puedes añadir artículos de tipo:

No recibido/Entregable
No recibido/No entregable

Al crear un pedido de compra, aunque suprimas el artículo en la primera línea, se mantiene la categoría de pedido de compra definida mientras la tabla contenga al menos una línea. Suprime todas las líneas para reinicializar el pedido de venta y su categoría.

Al modificar un pedido de compra, aunque suprimas todas las líneas, no se puede modificar la categoría si ya se ha generado el pedido de venta. Solo puedes introducir artículos compatibles con la categoría inicial. Si todavía no se ha generado el pedido de venta (por ejemplo, si la gestión de firmas está activa y el pedido de compra todavía no se ha firmado), puedes suprimir todas las líneas, introducir una línea de artículo de otro tipo y modificar la categoría del pedido de venta.

No se admiten artículos de subcontratación en este tipo de pedidos.

Descripción (campo ITMDES)

Es la descripción traducida al idioma del proveedor. Esta descripción se transmite, con las posibles modificaciones, a la recepción o a la factura proveedor.

Cuando el pedido proviene de una solicitud de compra u oferta, la descripción traducida procede de la línea de origen.

Esta descripción se imprimirá en la nota de pedido.

SEEINFO A partir de este campo, se puede acceder a la ficha del artículo por medio de un túnel.

Descripción estándar (campo ITMDES1)

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. Esta descripción se transmite, con las posibles modificaciones, a la recepción o a la factura proveedor. En el caso de un pedido interplanta o intersociedad, la descripción estándar modificada también se transmite al pedido de venta generado.

Cuando el pedido proviene de una solicitud de compra u oferta, la descripción estándar procede de la línea de origen.

SEEINFO A partir de este campo, existe la posibilidad de acceder a la ficha artículo mediante un túnel.

Tipo de artículo (campo ITMKND)

Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Solo puedes acceder al número de versión mayor si el seguimiento de las versiones mayores está activo a nivel de la parametrización del artículo (en la sección Gestión de la función Artículo, el campo Versión stock tiene asignado el valor Mayor). Si la precarga de las versiones está activada a nivel del artículo-proveedor o, en su defecto, del artículo-pedido, se precarga automáticamente la última versión mayor activa. En su defecto, se precarga la última versión mayor en estado "Parada". pero se puede modificar.

Versión menor (campo ECCVALMIN)

Solo puedes acceder al número de versión menor si el seguimiento de las versiones mayores y menores está activo a nivel de la parametrización del artículo (en la sección Gestión de la función Artículo, el campo Versión stock tiene el valor Mayor y menor). Si la precarga de las versiones está activada a nivel del artículo-proveedor o, en su defecto, del artículo-pedido, se precarga automáticamente la última versión menor, pero se puede modificar.

Planta recep. (campo PRHFCY)

Es la planta en la que quieres que el proveedor realice sus entregas. Se inicializa con la planta de compra introducida en la cabecera del pedido, si esta también es un almacén.

SEEWARNING Esta planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.

En un pedido de un artículo gestionado en stock:

La planta de recepción debe ser un almacén.
La referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

Si el artículo se gestiona en stock y la planta de compra no es de almacenamiento, el sistema propone la primera planta de almacenamiento definida para el artículo.

Si introduces una planta de recepción para la que no se ha creado ficha Artículo-planta, el sistema propone crear dicha ficha accediendo directamente a la ficha Artículo-planta.

Si el artículo-planta no está referenciado en el proveedor, puede aparecer un mensaje de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF). Este control no se aplica a los pedidos interplanta.

Si cambias de planta de recepción, aparece un mensaje proponiendo relanzar la búsqueda del proveedor por defecto:

Cuando se relanza la búsqueda:

Si se encuentra un proveedor por defecto en Artículo-Planta, este es el que se tiene en cuenta.
Si no hay ningún proveedor en la ficha Artículo-Planta, se utiliza el proveedor por defecto definido en la ficha Artículo-Proveedor, salvo si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) indica que la referenciación del artículo-proveedor es obligatoria en la planta.
Si hay proveedores en la ficha Artículo-Planta, pero no se encuentra ningún proveedor por defecto porque todos están bloqueados, el proveedor no se alimenta. El campo permanece en blanco. Hay que introducirlo.

Cuando no se relanza la búsqueda:

Se mantiene el proveedor original.

Desde aquí, el icono Acciones permite:

seleccionar una planta de compra en la tabla de plantas. Las plantas propuestas se limitan a las de la sociedad definida por la planta de compra;
consultar el stock del artículo en la planta indicada;
acceder a la ficha Artículo-planta, según tus habilitaciones.

Particularidades de la intersociedad: Cuando el pedido de compra es interplanta o intersociedad, la planta de recepción se inicializa con la que viene indicada en la dirección de entrega por defecto del cliente del pedido que está asociado a la planta de compra del pedido de compra. Si la dirección de entrega por defecto que hay asociada al cliente definido por la planta de compra no indica ninguna planta de recepción, se utiliza la primera dirección de entrega, por orden alfabético, que identifica una planta de recepción.

Si no hay ninguna planta de recepción definida en ninguna de las direcciones de entrega del cliente asociado a la planta de compra, aparece un mensaje de bloqueo: Interplanta: Dirección de entrega no encontrada para el tercero cliente xxxx. De la misma forma, también aparece un mensaje de bloqueo si la planta identificada no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra (incoherencia en los datos base).

Una vez registrado el pedido, la planta de recepción de la cabecera del pedido será la misma que la que se ha elegido en la primera línea del pedido de compra.

Al generar el pedido de venta, la dirección de entrega que se utiliza en la línea de pedido es la identificada por la planta de recepción que se ha introducido en la línea del pedido de compra.

En este contexto, es posible que el sistema prohíba introducir plantas de recepción diferentes en las líneas de pedidos de compra. Esto depende de los parámetros vinculados a las ventas:

Si, en la planta definida por el proveedor, el parámetro LINBPD - Clientes entregados por línea (capítulo VEN, grupo MIS) no permite tener direcciones diferentes en las líneas de un mismo pedido, la planta de recepción será única para todas las líneas del pedido de compra. La planta de recepción introducida en la primera línea del pedido de compra se copiará sistemáticamente en las líneas siguientes sin que se pueda modificar.

Si el cliente asociado a la planta de compra solo permite pedidos completos, solo podrá introducir una planta de recepción y una planta de expedición para todas las líneas del pedido de compra. La planta de recepción y la planta de expedición introducidas en la primera línea del pedido de compra se copiarán sistemáticamente en las líneas siguientes sin que se puedan modificar.

Dirección (campo FCYADD)

Es el código de dirección por defecto de la planta de recepción elegida. Esta dirección aparecerá en la nota de pedido dirigida al proveedor.

Desde este campo puedes seleccionar, si existe, otra dirección de la planta de recepción.

Lugar consumo (campo USEPLC)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Planta exped. (campo LINSTOFCY)

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Acciones permite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Particularidades de los pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor.

Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

Dir. S/T (campo SCOADD)

Es el código de dirección del subcontratista donde se deben consumir los materiales vinculados a una operación de subcontratación. Se utiliza la dirección por defecto del proveedor. Solo se puede acceder a esta información si el artículo introducido en la línea de pedido es de subcontratación y si el proveedor de subcontratación también está definido como cliente.

Este código de dirección corresponde a un código de dirección de entrega asociado al cliente que está definido para el proveedor. De esta manera, se puede definir una ubicación de subcontratista por código de dirección. Si no se ha definido ningún cliente para el proveedor de subcontratación, se tomará la ubicación de subcontratista definida en la ficha de proveedor.

El código de dirección de subcontratista se inicializará con el código de dirección indicado en la operación de subcontratación. Si no está indicada en la operación, el sistema inicializará esta información con la dirección de entrega por defecto del cliente asociado al proveedor de subcontratación.

Esta dirección de subcontratación se puede modificar. En ese caso, la modificación repercutirá en la operación de subcontratación.

A partir de esta información, el botón contextual permite:

seleccionar una dirección de entrega entre todas las asociadas a la ficha cliente del proveedor de subcontratación;
acceder a la gestión de direcciones de entrega mediante un túnel, si lo permiten las habilitaciones del usuario.

Unidad (campo UOM)

Unidad de pedido o de facturación.
El artículo puede disponer de cinco unidades de envase:

cuatro unidades de envase introducidas en el cuadro de la ficha artículo-unidades
una unidad de envase vinculada al proveedor (ficha artículo-proveedor) y dos unidades de compra:

una unidad de compra vinculada al artículo maestro
una unidad de compra vinculada al artículo-proveedor. Si existe una ficha artículo-proveedor, esta es la unidad que se propone por defecto al introducir el pedido. Si no, se propone la unidad de compra de la ficha artículo.

Solo se pueden elegir las unidades de tipo envase o compra mencionadas anteriormente.

En función de la transacción de pedido de compra utilizada, podrá acceder o no a la unidad de pedido. Si la transacción no permite la entrada de la unidad de pedido, esta se inicializa con la unidad de compra definida para el proveedor o, si no existe, con la del artículo.

En un pedido procedente de una necesidad, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor del artículo o la unidad de compra del artículo.

Se puede modificar la unidad de pedido propuesta. Desde el icono Acciones, puedes visualizar la lista de las unidades: unidad de stock, unidades de envase del artículo, unidad de compra del artículo y unidades definidas para el proveedor.

Cuando la línea de pedido procede de una contramarca, la unidad de pedido viene determinada por el valor del parámetro POHCTMPUU - Contramarca en unidad compra (capítulo ACH, grupo ORD).

Si en el plan del comprador se modifica el proveedor y las unidades del nuevo proveedor son diferentes a las del antiguo, aparece un mensaje proponiendo realizar el pedido en unidad de stock. De esta manera, se evita cualquier incoherencia entre tarifas y se mantiene una unidad de pedido coherente para el proveedor. Si respondes que Sí, la unidad de pedido se reajusta en unidad de stock. Si respondes que No, las cantidades se reajustan manteniendo las unidades del proveedor.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, la unidad se controla para garantizar la correspondencia en el módulo Ventas. Si no es el caso, hay un control de bloqueo que prohíbe la entrada de esta unidad.

Ctd. pedida (campo QTYUOM)

Esta cantidad se introduce en la unidad de pedido indicada anteriormente, ya sea la unidad de compra o de envasado del artículo-proveedor o artículo maestro.

Por defecto, se propone la cantidad mínima de compra o la cantidad de las necesidades consideradas. Después de la entrada, se calculan las cantidades en unidad de compra y unidad de stock.

Si la cantidad de pedido es nula, aparece un mensaje de error.

También puede aparecer un mensaje de error cuando:

modificas la cantidad propuesta tras la consideración de unas necesidades que contienen más de una solicitud de compra y la cantidad introducida es inferior a la considerada. Si las necesidades consideradas solo afectan a una solicitud de compra (POP) o a órdenes sugeridas (POS), se puede disminuir la cantidad;
la cantidad introducida es inferior a la mínima exigida por el proveedor, que se menciona en la ficha Artículo-proveedor. El nivel de control se define con el parámetro POHMINQTY - Control cantidad mín. pedido (capítulo ACH, grupo AUZ);
modificas la cantidad en una línea de pedido que contiene un artículo gestionado en contramarca directa;
modificas la cantidad calculada, el pedido está en unidad de envasado y la cantidad introducida no es múltiplo del envasado.

Desde el menú Acciones del campo Cantidad, puedes acceder a la consulta del stock de la planta de recepción introducida.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta, además de controlar la cantidad mínima de compra, también se realiza un control de la cantidad mínima y máxima de venta. Este control puede ejercer un bloqueo en función del valor asignado al parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ).

En un pedido intersociedad con un artículo no entregable de tipo Servicio asociado a un proyecto gestionado en facturación de progreso, no puedes introducir una cantidad inferior a la cantidad total facturada y validada en el plan de facturación.

Coeficiente (campo UOMPUUCOE)

Es el coeficiente de conversión expresado entre la unidad de pedido (UP) y la unidad de compra (UC) (proveedor o artículo).

Este coeficiente permite calcular la cantidad en UC a partir de una cantidad de pedido introducida en UP:
Ctd. en UC = Ctd. en UP * coef.

Este coeficiente también permite convertir la tarifa a la unidad de pedido.

Solo puedes acceder a este coeficiente si se ha introducido una unidad de pedido con un valor diferente al de las unidades de compra del artículo-proveedor o del artículo maestro. Se inicializa con uno de los coeficientes de uno de estos dos ficheros o con la tabla de coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este coeficiente de conversión se puede modificar si la unidad de pedido introducida es una unidad de envase de un artículo cuyo coeficiente se puede modificar (ver la tabla de unidades de envase a nivel de la sección Unidades de la ficha Artículo), pero no está disponible para las demás unidades (unidad de compra del artículo, unidad de compra definida para el proveedor, unidad de envase del proveedor, unidad de stock).

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta, el coeficiente que se utiliza en el pedido de venta generado siempre es el que se ha introducido en el pedido de compra.

UC (campo PUU)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

la unidad de compra definida en la ficha de artículo
la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

US (campo STU)

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

el stock
el precio estándar
la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción, No se puede modificar.

Ctd. US (campo QTYSTU)

Es la cantidad en unidad de stock calculada a partir de la cantidad solicitada en unidad de pedido.

Si la cantidad introducida no es múltiplo de la unidad de pedido, aparece un mensaje de advertencia. Por defecto, se propone la cantidad mínima de compra o la cantidad de las necesidades consideradas. La cantidad introducida nunca debe ser inferior a estas cantidades.

Esta cantidad se puede modificar si la unidad de pedido introducida es una unidad de envase de un artículo cuyo coeficiente se puede modificar (ver la tabla de unidades de envase a nivel de la sección Unidades de la ficha Artículo), pero no está disponible para las demás unidades (unidad de compra del artículo, unidad de compra definida para el proveedor, unidad de envase del proveedor, unidad de stock).

Si modificas la cantidad en unidad de stock, se reajusta el coeficiente expresado entre la unidad de pedido y la unidad de compra.

Proyecto (campo PJT)

Este campo permite introducir un código de proyecto.
La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.
El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.
En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera se traslada sistemáticamente a las líneas del documento y no se puede modificar.
Si no introduces ningún código de proyecto y se cumplen las condiciones necesarias para que se abra automáticamente la ventana de consideración de necesidades, esta muestra todas las necesidades que cumplen los criterios indicados. Las necesidades se pueden referir a varios códigos de proyecto. Si haces clic en Incluir todo, se utiliza el código de proyecto de la primera línea para alimentar el código de proyecto del pedido: solo se seleccionan las líneas que tienen el mismo código de proyecto que la primera línea.
Si se transforma un documento, se utiliza el código de proyecto introducido en la cabecera para filtrar los documentos propuestos en picking y en selección. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el del primer documento seleccionado.
Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas. Aparece un mensaje proponiendo actualizar los precios/descuentos en las líneas. La actualización solo es aplicable a las líneas no recepcionadas y no saldadas.
Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.
En una creación directa, el código de proyecto que introduce en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.
Si se transforma un documento, el código de proyecto introducido en la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas sin código de proyecto.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas. Aparece un segundo mensaje proponiendo actualizar los precios/descuentos calculados en las líneas. La actualización solo es aplicable a las líneas no recepcionadas y no saldadas.
No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
Sí si mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
Es posible que el código de proyecto trasladado a las líneas sea el mismo que el que ya tienen otras líneas. Como el sistema no puede diferenciar estas líneas, no se propone ni se realiza ninguna actualización de precios/descuentos para no reemplazar los precios que haya podido introducir el usuario y que no proceden de la tarifa.

Cuando el pedido se ha generado por contramarca desde un pedido de venta, el código de proyecto se alimenta automáticamente con el de la cabecera del pedido de venta.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, tanto en la cabecera del documento como en los elementos de facturación, en función de la parametrización de las secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

F. recepción (campo EXTRCPDAT)

Ayuda común para las funciones Pedidos y Plan del comprador.

La fecha de recepción prevista es obligatoria. Por defecto, se propone automáticamente una fecha. Puede proceder de distintos lugares en el siguiente orden:

la fecha de la necesidad, si se ha considerado alguna. Cuando la línea procede de una agrupación de necesidades, se utiliza la fecha de necesidad más próxima. Si modificas la fecha propuesta para introducir una fecha posterior, aparece un mensaje de advertencia;
la fecha del pedido más el plazo del proveedor incluido en la tarifa, si hay alguno;
la fecha del pedido más el plazo de reaprovisionamiento de la ficha artículo-planta, si el artículo está en stock;
la fecha del pedido más el plazo de reaprovisionamiento de la ficha artículo, si el artículo no está en stock.

Esta fecha se controla con respecto al calendario de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje de bloqueo y hay que introducir otra fecha diferente. También puede aparecer un mensaje de advertencia si la fecha introducida es previa a la fecha calculada. Una vez validada la línea de pedido, esta fecha no se modificará con una reinicialización de la tarifa.

También se puede recalcular automáticamente la fecha de recepción prevista cuando la fecha introducida corresponde a un día no laborable de la planta. En ese caso, se propone automáticamente el día laborable anterior.

La fecha mínima de recepción prevista siempre es igual a la fecha de pedido más el plazo procedente de la tarifa, de la ficha Artículo-planta o de la ficha Artículo.

Desde este campo, el icono Acciones permite visualizar la evolución prevista para el stock.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta, la fecha de entrega solicitada en la cabecera del pedido de venta generado se inicializa con la fecha de recepción prevista más próxima de las líneas del pedido de compra. La fecha de entrega prevista de cada línea de pedido de venta se inicializa con la fecha de recepción prevista de la línea del pedido de compra correspondiente.

Precio bruto (campo GROPRI)

Ayuda común para los Pedidos y el Plan de compras.

Este campo permite determinar el precio unitario bruto sin impuestos del artículo. Si el campo Unidad está declarado como accesible en la entrada de la transacción, este precio se expresa por unidad de pedido. Si no, se expresa por unidad de compra.

Una vez que se han indicado los datos principales de la línea, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

el precio bruto y el motivo asociado;
Si la unidad de pedido (o de compra) es distinta a la de la línea de la tarifa:
- Si la conversión de unidades tiene asignado el valor Sí a nivel de la Parametrización de la tarifa, se realiza una conversión del importe de la tarifa. Esta conversión se basa en la tabla de coeficientes de conversión de las unidades. Si no se parametriza ninguna conversión entre estas unidades, se tienen en cuenta los importes de la tarifa aplicando un cambio de conversión de 1.
- Si la conversión de unidades tiene asignado el valor No a nivel de la Parametrización de la tarifa, la tarifa no se utiliza. El valor del precio bruto es 0.
los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados;

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Desde el campo Precio, puedes utilizar el icono Acciones para:

visualizar los distintos campos Descuentos y Gastos definidos mediante el código de estructura asociado al proveedor. Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifa y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite;
visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos;
consultar las tarifas;
reinicializar el precio, los descuentos y los gastos solicitando una nueva búsqueda de tarifa.

La entrada de los demás datos de la línea depende de la transacción elegida. Por ejemplo, la planta o el código de control de calidad.

Particularidades de la intersociedad: si en un pedido interplanta o intersociedad se han parametrizado tarifas intersociedad, se utilizarán de la misma forma que las tarifas normales. Cuando se genera el pedido de venta, los precios y descuentos calculados en el pedido de venta recíproco se determinan a partir de las tarifas intersociedad o las tarifas normales. Los precios y descuentos introducidos en el pedido de compra nunca se transfieren al pedido de venta. Los precios entre los documentos de venta y los de compra pueden evolucionar de manera independiente. La conciliación se realizará en el momento de la facturación.

Campo DISCRGVAL1

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.

Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puedes:

visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos;
modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

Precio neto (campo NETPRI)

Se trata del precio neto unitario de la línea de pedido calculado a partir del precio bruto afectado por los posibles gastos y descuentos.

SEEINFO No se puede modificar.

Importe línea AI (campo LINAMT)

Se trata del precio neto AI unitario multiplicado por la cantidad pedida.

SEEINFO No se puede modificar.

Divisa (campo NETCUR)

Es la divisa del documento en la que se expresan los importes mostrados en las columnas anteriores.

Esta divisa se alimenta con la indicada en la sección Gestión y no se puede modificar.

Coef. gastos entrega (campo CPRCOE)

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

La gestión de este campo depende del método utilizado para determinar los gastos de entrega y de la transacción de entrada utilizada. Cuando se puede completar, el coeficiente de gastos de entrega debe ser superior o igual a 1. Permite añadir los precios de coste netos estimados anteriormente a los costes de compra y stock.

Se inicializa con el coeficiente de gastos de entrega introducido para la planta de almacenamiento del artículo-proveedor en la función Gastos de entrega - planta.

Si esta planta no existe, se utiliza el coeficiente de la ficha Artículo-proveedor.
Si esta ficha no contiene ningún coeficiente, se utiliza el valor 1.

Si el artículo-proveedor no existe, se tiene en cuenta el coeficiente indicado en la sección Compras de la ficha Artículo.

Para mostrar los gastos de entrega calculados, haz clic en Coste de la línea desde el icono Acciones (sección Detalle coste, tabla Gasto no detallado).

Coste fijo unitario (campo CPRAMT)

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

La gestión de este campo depende del método utilizado para determinar los gastos de entrega y de la transacción de entrada utilizada. Cuando se puede introducir, este valor debe ser positivo y se expresa en la divisa de la sociedad.

Se inicializa con el coste fijo unitario introducido para la planta de almacenamiento del artículo-proveedor en la función Gastos de entrega - planta.

Si esta planta no existe, se utiliza el coste fijo unitario de la ficha Artículo-proveedor. Si esta ficha no contiene ningún coste fijo unitario, se utiliza el valor 0.
Si el artículo-proveedor no existe, se tiene en cuenta el coste fijo unitario indicado en la sección Compras de la ficha Artículo.

Para mostrar los gastos de entrega calculados, haz clic en Coste de la línea desde el icono Acciones (sección Detalle coste, tabla Gasto no detallado

Estructura de costes (campo STCNUM)

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario;
consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Una estructura de costes detalla el conjunto de gastos considerados como costes fijos e identificables en el momento de la compra. Estos costes se expresan en la divisa de la sociedad.
La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Si se gestiona, se inicializa con la estructura de costes introducida para la planta de almacenamiento del artículo-proveedor , en la función Gastos de entrega - planta.

Si esta planta no existe, se utiliza la estructura de costes de la ficha Artículo-proveedor. Si esta ficha no contiene ninguna estructura de costes, no se tiene en cuenta ninguna estructura para el artículo-proveedor.

Si el artículo-proveedor no existe, se tiene en cuenta la estructura de costes indicada en la sección Compras de la ficha Artículo. No se puede modificar.

Si una ficha no contiene ninguna estructura de costes, no se propone la del siguiente nivel.

Para consultar el detalle de los gastos incluidos en la estructura de costes, haz clic en Detalle estructura de coste desde el icono Acciones. Los importes calculados se pueden ajustar.

Estos gastos también se muestran al hacer clic en Coste de la línea desde el icono Acciones (sección Detalle coste, tabla Gasto no detallado).

Coste compra unitario (campo CSTPUR)

Esta información no se puede modificar y solo se muestra si lo permite la transacción.

El coste de compra unitario se expresa en la divisa de la sociedad y no se puede modificar. Es el resultado del cálculo:

Coste de compra de la línea/Cantidad (en US)

SEEWARNING Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar el documento.

Coste compra (campo LINCSTPUR)

El coste de compra corresponde a todo lo que debe pagar el comprador: el importe de la línea, el conjunto de costes y elementos de facturación (valorados o no) y los impuestos no deducibles.

Este campo no se puede modificar. Solo se muestra si lo autoriza la transacción de entrada. Se expresa en la divisa de la sociedad.

SEEWARNING Observaciones:

Si el pedido es interplanta, el cálculo del coste de compra no tiene en cuenta ni el importe de la línea, ni los impuestos no deducibles ni los elementos de facturación.
Este importe nunca se calcula en la entrada, sino solo al registrar el pedido.

La forma de cálculo difiere según el método adoptado para evaluar los gastos de entrega:

Aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:

Total precio neto de la línea (importe línea AI) * Coeficiente gastos de entrega

+ total coste fijo de la línea (coste fijo unitario * cantidad en UC)

+ total elementos de facturación de la línea

+ total impuestos no deducibles de la línea

Observación: El importe del impuesto no deducible se muestra en la ventana Coste de la línea que aparece haciendo clic en el icono Acciones de la línea.

Ejemplo de cálculo del coste de compra de la línea (sin elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Impuesto no deducible: 16,9 %

--> Para un pedido de 1 caja:

Coste de compra = (10 * 1,3 ) + 20 + (10 * 16,9 %) = 34,69 €

El coste de compra unitario es de 34,69 €/15 US = 2,31 €

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de compra = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %) = 173,45 €

El coste de compra unitario es de 173,45 €/75 US = 3,31 €

Ejemplo de cálculo del coste de compra de la línea (con elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de compra = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %) + 10 +7 = 190,45 €

El coste de compra unitario es de 190,45 €/75 US = 2,539 €
Consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes:

Total precio neto de la línea (importe línea AI)

+ total gastos producto (procedentes de la estructura de costes) de la línea

+ total elementos de facturación de la línea

+ total impuestos no deducibles de la línea

Ejemplo de cálculo del coste de compra de la línea:

- Supuesto:

las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Incoterms Ex-Works (el comprador paga todos los gastos)

- Precio neto: 10 €/caja

- Gastos producto valorados: 20 % del precio neto

- Gastos producto no valorados (forma de cálculo: precio unitario por caja): 20 € por caja

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %

--> Para un pedido de 5 cajas:

Importe línea sin IVA: 5 cajas * 10 € = 50 €

+ gastos estructura de costes: (50 € * 20 %) + (20 € * 5) = 110 €

+ total elementos de facturación de la línea: 10 + 7 = 17 €

+ total impuestos no deducibles de la línea: 50 * 16,9 % = 8,45€

Coste de compra = 50 + 110 + 17 + 8,45 = 185,45 €

El coste de compra unitario es de 185,45 €/75 US = 2,472 €

Coste real compra (campo REACSTPUR)

El coste real de compra corresponde al importe total de las facturas/abonos imputados en la línea. Incluye tanto facturas/abonos de proveedores como facturas complementarias/abonos en facturas complementarias de la línea, siempre y cuando estos últimos estén validados.

Las facturas complementarias/abonos en facturas complementarias cuyo indicador Nuevo coste tiene asignado el valor Sí se tienen en cuenta directamente en la validación.
Las facturas complementarias/abonos en facturas complementarias cuyo indicador Nuevo coste tiene asignado el valor No corresponden a la actualización del importe de gastos. Esta actualización se realiza, según el caso, de la siguiente manera:

Si el pedido está saldado y facturado (parcial o totalmente), la actualización se realiza mediante el lanzamiento de la petición STCREG - Conciliación gastos.
Si el pedido está saldado, pero no facturado, la actualización se realiza en la facturación de la siguiente manera:
- Si es una factura de recepción, el importe considerado corresponde al importe de los gastos de la recepción, que se ve afectado por las facturas complementarias.
- Si es una factura de pedido, el importe de las facturas complementarias se distribuye con respecto a las cantidades recepcionadas de cada recepción de la línea de pedido.

El coste real de compra no se puede modificar. Solo se muestra si lo autoriza la transacción de entrada. Se expresa en la divisa de la sociedad.

SEEWARNING En creación, esta información nunca se calcula en la entrada, sino solamente al registrar el pedido.

Coste stock unitario (campo CPR)

Es el coste de stock unitario del artículo, expresado en la divisa de la sociedad.

Es el resultado del cálculo:

Coste stock de la línea/Cantidad (en US)

Este campo no se puede modificar. Solo se muestra si lo autoriza la transacción seleccionada.

También se muestra en la ventana de detalle de stock.

SEEWARNING Este coste se calcula cuando registras el pedido. Si se está introduciendo en la línea de pedido, el coste no se calcula.

Coste stock (campo LINAMTCPR)

Este campo no se puede modificar y solo aparece si lo permite la transacción.

Muestra el importe de los costes (en la divisa de la sociedad) que se utilizan para valorar el stock.

SEEWARNING Observaciones:

Si el pedido es de tipo interplanta, el cálculo del coste de stock no tiene en cuenta ni el importe de la línea ni los impuestos no deducibles. Los elementos de facturación solo se tienen en cuenta si el parámetro "BETFCYCST - Incluir elementos facturación" (capítulo ACH, grupo COS) tiene asignado el valor "Sí".

Este importe no se calcula en la entrada, sino al registrar el documento.

El modo de cálculo difiere según el método adoptado para evaluar los gastos de entrega:

Aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:

Importe línea AI * coeficiente gastos de entrega

+ coste fijo unitario (expresado en UC y convertido a US) * cantidad en UC

+ total elementos de facturación valorados de la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador "Valorización stock" tiene asignado el valor "Sí").

+ total impuestos no deducibles de la línea (si el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "Sí").

Este resultado se convierte a la divisa de la sociedad utilizando el tipo de cambio indicado en la sección "Gestión".

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (sin elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 1 caja:

Coste de stock = (10 * 1,3 ) + 20 = 33 €

El coste de stock unitario es de 33 €/15 US = 2,20 €

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) = 165 €

El coste de stock unitario es de 165 €/75 US = 2,20 €

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (con elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Precio neto: 10 €/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario: 20 €

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 5 cajas:

Coste de stock = [(10 * 5) * 1.3 ] + (20 * 5) + 10 = 175 €

El coste de stock unitario es de 175 €/75 US = 2,33 €

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea (con elementos de facturación)

- Supuesto: las divisas de la sociedad y del documento son diferentes.

Divisa de la sociedad: $

Divisa del documento: € - Conversión: 1 € = 1,40 $

- Precio neto (en divisa del documento): 10 €/caja; convertidos a la divisa de la sociedad --> 14 $/caja

- Coeficiente gastos de entrega: 1,3

- Coste fijo unitario (en la divisa indicada en la ficha artículo): 30 $

- 1 caja = 15 US

- Elementos de facturación valorados (porte) (en divisa del documento): 15 €; convertidos a la divisa de la sociedad --> 21 $

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 1 caja:

Coste de stock = (14 * 1,3) + 30 + 21 = 69,20 $

El coste de stock unitario es de 69,20 $/15 US = 4,61 $

Consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes

Importe línea AI

+ gastos estructura de costes

+ total elementos de facturación valorados de la línea (solo se tienen en cuenta aquellos cuyo indicador "Valorización stock" tiene asignado el valor "Sí").

+ total impuestos no deducibles (si el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "Sí").

Ejemplo de cálculo del coste de stock de la línea

- Supuesto:

las divisas de la sociedad y del documento son idénticas (€).

- Incoterms Ex-Works (el comprador paga todos los gastos)

- Precio neto: 10 €/caja

- Costes directos valorados: 20 % del precio neto

- Costes directos no valorados (modo de cálculo: precio unitario por caja): 20 € por caja

- 1 caja = 15 US

- Elemento de facturación valorado (porte): 10 €

- Elemento de facturación no valorado (descarga): 7 €

- Impuesto no deducible: 16,9 %, pero el parámetro "NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock" tiene asignado el valor "No".

--> Para un pedido de 5 cajas:

Importe línea sin IVA: 5 cajas * 10 € = 50 €

+ gastos valorados de la estructura de costes 50 € * 20 % = 10 €

+ total elementos de facturación valorados: 10 €

Coste de stock = 50 + 10 + 10 = 70 €

El coste de stock unitario es de 70 €/75 US = 0,933 €

Divisa (campo CPRCUR)

Es la divisa en la que se valoran los stocks (divisa contable de la sociedad). El coste de stock unitario y el precio unitario de la orden se expresan en esta divisa.

SEEINFO Esta información no se puede modificar.

Campo LINACC1

Estos campos indican las cuentas contables de compra. Los planes de cuentas disponibles dependen del modelo contable asociado a la sociedad del movimiento.

Si estos campos no se indican, las cuentas se determinarán automáticamente mediante el código contable del artículo (en función de la parametrización del asiento automático).

SEEINFO La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Tipo compra (campo LINPURTYP)

La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción.

Los distintos tipos de compra son: "Compra", "Inmovilizados" y "Servicios". El tipo de compra se inicializa en función de la imputación de impuesto asociada a la cuenta general introducida anteriormente.

El tipo de compra se transmite a la recepción o al control de facturas de compra.

Regla conciliación (campo MATTOL)

Este campo muestra el código de tolerancia de la línea de pedido. Se alimenta de la siguiente forma:

El programa busca si se ha introducido algún código de tolerancia en la ficha artículo-proveedor.
Si no encuentra ningún valor, busca a nivel de la ficha artículo.
Por último, se realiza un control a nivel de la ficha proveedor.
Si no se ha introducido ninguno, no se aplica ningún código de tolerancia a la línea.

Gestión del campo (según la parametrización de la transacción de entrada)

Si la transacción de entrada permite introducir el código de tolerancia, dicho código se puede modificar siempre y cuando el pedido no esté saldado.
Si la transacción de entrada permite visualizar el código de tolerancia, se asigna un código por defecto y no se puede modificar.
Si la transacción de entrada no permite visualizar la columna, el código por defecto es invisible.

SEEINFO Un código de tolerancia se puede asignar por defecto sea cual sea el pedido de compra (de tipo contramarca, manual o plan de trabajo).

Campo CCE1

Al introducir una línea de pedido, los ejes analíticos se inicializan en función del código POP de secciones por defecto.

Si la línea de pedido procede de una línea de documento, las secciones analíticas se alimentan con las de la línea del documento de origen. Si no se introducen ejes analíticos en el documento de origen, se realiza un intento de inicialización de dichos ejes en función del código de Secciones por defecto.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto de la línea de documento conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización de la transacción. Las distintas secciones analíticas introducidas en la línea de pedido se trasladan a la recepción o al control de facturas de compra.

CC (campo CPU)

Este código permite definir si hay que controlar el artículo en la entrada en stock.

La Categoría de artículo indicada determina el valor de control inicial de los registros de artículo-planta y de proveedor-stock. El valor del registro de proveedor-stock corresponde al valor por defecto de los pedidos de compra.

Sin control. El control se define según las reglas de gestión. Se puede modificar de forma manual.
Control no modificable. El control de calidad es obligatorio en las entradas de stock. Q es el único estado válido.
Control modificable. En una entrada varia de stock, el estado de calidad se inicializa con el valor Q, pero puede ser A o R.
El código de control de calidad también se puede definir en el pedido de compra.
- Si el control de calidad tiene asignado el valor Sí en el pedido, este es obligatorio y la recepción se realiza en uno de los subestados Q* definidos a nivel de la regla de gestión de artículo de los movimientos de recepción.
  Si no se ha definido ningún subestado, el estado no se puede introducir en la recepción.
- Si el control de calidad tiene asignado el valor "No" en el pedido, este no es obligatorio.
  El estado que se propone por defecto en la recepción es A. Este se puede reemplazar por uno de los estados definidos a nivel de la regla de gestión de los movimientos de recepción del artículo.
Control periódico. El control se automatiza en función de un número de recepciones para este proveedor y este artículo. El estado de stock se puede modificar en la entrada.

Cuando el código de control de calidad asociado al artículo o a la combinación artículo-proveedor toma el valor Control no modificable, no se puede completar el campo correspondiente a la línea de pedido, independientemente de la parametrización de transacción utilizada.

Esta información se utilizará más tarde en la recepción, se cruzará con la regla de gestión definida para la categoría del artículo y se asociará al tipo de movimiento Recepción proveedor para determinar el estado del artículo y, si es necesario, generar una solicitud de análisis.

Incr. Intr. (campo EECINCRAT)

Es el coeficiente de aumento que se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.

Este coeficiente, aplicado al valor fiscal de la línea de artículo, permite obtener el valor estadístico. La presencia de este campo depende de si se activa la gestión de la declaración de intercambio de bienes (código de actividad DEB).

SEEINFO Esta información se inicializa con el coeficiente de aumento de la ficha "Artículo-Proveedor", si se indica, o con el coeficiente de aumento de la ficha "Proveedor".

País (código ORICRY)

Es el país donde se ha fabricado la mercancía.

Esta información se inicializa con el país de la dirección de expedición del proveedor. Se utiliza sobre todo para la Declaración de Intercambio de Bienes (código ISO de la tabla de países). El país de procedencia de la mercancía en el ámbito de la Declaración de Intercambio de Bienes procede de la dirección de expedición del proveedor.

Fecha ARP (campo LINOCNDAT)

No se puede acceder a estos datos en la línea de pedido. Cuando se introducen la fecha y el número del último acuse de recibo enviado por el proveedor en la sección Total del pedido, las líneas de pedido que aún no disponen de fecha y número de acuse de recibo se actualizan automáticamente con los valores introducidos.

Cuando se modifica o añade una línea, esta recupera la fecha y el último número de acuse de recibo (sección Total) conocido.
Particularidades de la intersociedad

En un pedido intersociedad o interplanta, el número y la fecha de acuse de recibo de cada línea se inicializan, cuando se ha generado el pedido de venta, con la fecha y el número del pedido de venta.

Número ARP (campo LINOCNNUM)

Saldado (campo LINCLEFLG)

Esta información permite conocer la situación de la línea de pedido. No se puede acceder si la línea está saldada.

Se puede activar de nuevo si lo permiten las habilitaciones del usuario y el pedido no está totalmente saldado.

Una línea de pedido puede saldarse manualmente o automáticamente mediante la recepción de las mercancías.

N.º revisión (campo LINREVNUM)

Si se activa la gestión de revisiones (parámetro PURREV), el número de revisión mostrado en la línea indica que se ha modificado la línea de pedido en virtud de la revisión número x.

N.º pdo. venta (campo SOHNUM)

Esta información indica el número del pedido de venta de origen cuando el pedido de compra se ha generado mediante una contramarca.
SEEINFO No se puede acceder a este campo.

Origen solicitud (campo ORI)

Esta información no accesible indica el origen de la línea del pedido de compra.

Los posibles valores son "Compras", "Contramarca directa", "Contramarca recepcionada", "Producción" o "Subcontratación".

Peso (campo QTYWEU)

Este campo, sujeto a transacción de entrada, contiene el peso del artículo pedido.

Unidad peso (campo LINWEU)

La unidad de peso es el peso de referencia del documento. Se define con el parámetro SALDSPWEU - Unidad peso para distribución (capítulo TC, grupo INV) en todos los documentos.

Volumen (campo QTYVOU)

Este campo, sujeto a transacción de entrada, contiene el volumen del artículo pedido.

Unidad de volumen (campo LINVOU)

La unidad de volumen es el volumen de referencia del documento. Se define con el parámetro SALDSPWEU - Unidad volumen para distribución (capítulo TC, grupo INV) en todos los documentos.

Impuesto 1 (campo VAT1)

Este campo permite indicar un primer código de impuesto a aplicar al artículo pedido.

Los códigos impuestos (IVA, impuesto parafiscal y/o especial, provincial) se pueden modificar en la línea de pedido si la transacción lo permite. Se inicializan en función de las normas de determinación de impuestos, que generalmente proceden del cruce entre el régimen fiscal del proveedor y los niveles de impuestos del artículo introducido.

Si el código de actividad PTX - Impuestos provinciales está activado, también se puede acceder a cuatro impuestos adicionales en la línea, que permiten gestionar impuestos de tipo provincial. Al convertir una línea de pedido en línea de recepción o de factura, los códigos de impuestos indicados en la línea de pedido se transfieren a estos documentos.

El botón contextual permite seleccionar un código de impuesto para cada nivel de impuesto.

Impuesto 2 (campo VAT2)

Este campo permite indicar un segundo código de impuesto a aplicar a la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Impuesto 3 (campo VAT3)

Este campo permite indicar un tercer código de impuesto a aplicar a la línea.

Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Impuesto entrada (campo TAXRCP)

Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

SEEINFO Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Impuesto salida (campo TAXISS)

Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

SEEINFO Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Otro impuesto 1 (campo TAXOTH1)

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

SEEINFO Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Otro impuesto 2 (campo TAXOTH2)

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

SEEINFO Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Tipo línea (campo LINTYP)

Esta información caracteriza al tipo de línea diferenciando entre un artículo clásico y una estructura de subcontratación.
Puede tomar los siguientes valores:

Normal
Estructura compuesto
Servicio de subcontratación
Material suministrado

Importe

Imp. mín. pedido (campo ORDMINAMT)

Este campo, al que no se puede acceder, muestra el importe mínimo de pedido que se ha definido para el Proveedor.

Se expresa en la divisa del pedido.

Al final de la entrada del pedido, se puede realizar un control si el importe sin impuestos es inferior a este umbral.
El campo Control muestra el nivel de control (bloqueante, aviso, sin control) definido en el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Imp. máx. pedido (campo ORDMAXAMT)

Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

Límite porte gratuito (campo ORDFREFRT)

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

Control (campo POHMINAMT)

Este campo, al que no se puede acceder, muestra el tipo de control que se le realiza al importe mínimo de pedido. El tipo de control (de bloqueo, aviso, ningún control) se define con el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Total AI líneas (campo WTOTLINAMT)

Se trata del importe total antes de IVA de las líneas del pedido expresado en la divisa del pedido.

Bloque número 3

Capacidad contenedor

Contenedor (campo TCTRNUM)

Selecciona el contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".

La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

Peso (campo WEICAP)

Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.

N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

Volumen (campo VOLCAP)

Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

Totales

Peso (campo WEITOT)

Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.

Volumen (campo VOLTOT)

Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

Disponible

Peso (campo WEIAVL)

Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

Volumen (campo VOLAVL)

Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

Icono de acciones

Presupuesto

Haz clic en esta acción para ver el detalle del presupuesto, Según la parametrización definida, el control presupuestario se puede realizar a título indicativo a nivel de cada línea o al final de la entrada del pedido.

Al final de la entrada de una línea, cuando el control presupuestario de la línea está activo y se ha superado el presupuesto, aparece un mensaje de advertencia (ver parámetro BUDCTLPOL). Al crear el pedido puede aparecer un mensaje del mismo tipo, que puede ser de bloqueo (ver parámetros BUDCNTCMM y BUDCTLPOH).

Copia

Haz clic en esta acción para duplicar la línea de pedido. La línea duplicada se insertará automáticamente bajo la línea seleccionada para la duplicación.

No está permitido duplicar líneas con artículos de tipo Servicio subcontratación.

Saldo línea de pedido

Haz clic en esta acción para saldar manualmente la línea de pedido. Si se ha generado un compromiso para esta línea, se invertirá automáticamente para el remanente.

Si se han registrado facturas adicionales en el pedido, el saldo de la línea de pedido tiene en cuenta el conjunto de facturas adicionales registradas en dicha línea. Además, aunque la línea de pedido se haya recepcionado una o varias veces o haya sido objeto de una o varias facturas adicionales, las facturas solo se tienen en cuenta y los movimientos de regularización de stock solo se realizan durante el saldo de la línea de pedido. A continuación, las facturas complementarias se distribuyen con respecto a las cantidades recepcionadas de cada recepción de la línea de pedido.

Si la línea ya está saldada y el pedido no está saldado por completo, esta función permite reactivar la línea de pedido.

Si el pedido de venta se ha generado en un pedido interplanta o intersociedad, el saldo de la línea del pedido de compra conlleva automáticamente el saldo de la línea del pedido de venta recíproco. La línea del pedido de compra solo se puede saldar si la línea del pedido de venta correspondiente no está asignada, entregada o facturada.

División

Haz clic en esta acción para dividir la línea de pedido en varias líneas. Solo está disponible para las líneas de pedido en creación cuya cantidad en unidad de pedido es distinta a 1 (si la unidad no está expresada con decimales).

Permite subdividir una línea de pedido en varias líneas, lo que posibilita modificar la planta de recepción, la dirección, la cantidad en unidad de pedido y la fecha de recepción prevista.

Pueden aparecer distintos mensajes de error, sobre todo si intentas salir de la ventana y aún no has asignado por completo la cantidad de la línea o, por el contrario, si intentas insertar una línea y ya se ha asignado toda la cantidad.

Posición línea

Haz clic en esta acción para obtener una imagen detallada del estado de una línea de pedido con respecto a la expedición, la recepción y la facturación. Hay tres tablas:

Una contiene el detalle de las líneas de expedición asociadas a la línea de pedido. Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder directamente a la expedición haciendo clic en el menú Acciones que hay en cada línea.
Una contiene el detalle de las líneas de recepción asociadas a la línea de pedido. Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder directamente a la recepción haciendo clic en el menú Acciones que hay en cada línea.
Una contiene el detalle de las líneas de factura asociadas a la línea de pedido. Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder directamente a las distintas facturas haciendo clic en el menú Acciones que hay en cada línea.

SEEINFO Las facturas y facturas complementarias que se muestran en la lista no están necesariamente validadas; aparecen en cuanto se registran. La lista de las facturas complementarias validadas y consideradas en el cálculo del coste de compra se muestra en la tabla de gastos no detallados, en la ventana Coste de la línea (sección Detalle coste). Para mostrar esta ventana, haz clic en el icono Acciones de la línea de pedido.

Texto

Haz clic en esta acción para introducir un texto en cada línea de artículo. Estos textos se imprimirán en la nota de pedido del proveedor.

Si se define un texto de compra en las fichas Artículo-proveedor o Artículo, dicho texto se recupera sistemáticamente en la línea de pedido. Si es necesario, se puede modificar.

Cuando la línea de pedido procede de una línea de solicitud de compra y se ha introducido un texto en dicha solicitud, este se recupera automáticamente si el parámetro PURTEXPSH - Seguimiento texto línea de SC lo autoriza. Si en una misma línea de pedido se agrupan varias solicitudes de compra con textos diferentes, los textos no se trasladan. En este caso, se recupera el texto de Compra definido en las fichas Artículo-proveedor o Artículo.

Compromisos

Haz clic en esta acción para acceder por túnel al compromiso generado a partir de la línea de pedido. Esta acción solo está disponible cuando la gestión de compromisos está activada en los pedidos de compra (parámetro PURCMM - Actualización compromisos).

Consulta revisiones línea pedido

Esta acción solo está disponible si hay al menos una revisión registrada para la línea de pedido.

Haz clic en esta acción para visualizar el histórico de revisiones en forma de tabla. Las líneas se muestran por número de revisión en orden descendente. Cada línea de revisión muestra la mayoría de los datos de la línea de pedido; los datos modificados aparecen en rojo.

La gestión de las revisiones depende del parámetro PURREV - Gestión de revisiones (capítulo ACH, grupo ORD).

Consulta de SC

Esta acción solo está disponible si en la línea se ha tenido en cuenta al menos una solicitud de compra.
Haz clic en esta acción para visualizar la lista de las solicitudes de compra consideradas. Se muestran los siguientes datos:

el número y la línea del pedido de compra correspondiente
el código y la descripción del artículo
la cantidad pedida en unidad de pedido

En cada línea de solicitud de compra considerada, se muestran los siguientes datos:

el número y la línea de la solicitud de compra
la cantidad seleccionada en unidad de pedido y unidad de stock
la cantidad pendiente de consumir en unidad de pedido y unidad de stock

Desde cada una de las líneas, y en función de tus habilitaciones, puedes acceder por túnel a la solicitud de compra original.

Explicación del precio

Haz clic en esta acción para mostrar el cálculo del precio neto de la línea de pedido, tras la aplicación de distintos descuentos en el precio bruto del artículo.

Túneles

Túnel a la orden de subcontratación
Haz clic en esta acción para acceder por túnel a la orden de subcontratación de la línea de pedido de compra.
Túnel al pedido de venta
Esta acción solo está disponible cuando la línea de pedido de compra se ha generado por contramarca desde un pedido de venta. En función de tus habilitaciones, puedes acceder al pedido de venta original.
Túnel a la orden de fabricación
Haz clic en esta acción para acceder por túnel a la orden de fabricación de la línea de pedido de compra.

EDC - detalle líneas documento

Esta acción solo está disponible si la línea de pedido se refiere a un artículo cuyos gastos de entrega se gestionan con una estructura de costes y el usuario en curso dispone de las habilitaciones funcionales necesarias para la planta correspondiente (opción L).

Muestra una ventana con la lista de los gastos definidos en la estructura de costes. En todas las líneas de gasto aparece el detalle del cálculo y se puede ajustar el importe calculado.

Cabecera:

Total gastos compra muestra el total de todas las líneas de gasto, abonadas parcial o totalmente por el comprador (estos gastos se definen en función del Incoterm vinculado a la compra).
Total gastos stock solo muestra el total de los gastos indicados como considerados en la valoración de stock.

Detalle de gastos:

Importe AI calculado. Este campo contiene el importe del gasto que se ha obtenido en función del modo de cálculo y de los valores introducidos. Viene expresado en la divisa del gasto y no se puede modificar.
Importe AI ajustado. Este campo contiene por defecto el importe calculado sin impuestos. Viene expresado en la divisa del gasto y no se puede modificar. Este es el importe que se tiene en cuenta en los cálculos.
Imp. AI (sociedad). Este campo contiene el importe sin impuestos ajustado convertido a la divisa de la sociedad. No se puede modificar.
Cuando se modifica la divisa del gasto, también se modifican las divisas de los importes sin impuestos calculado y ajustado, ya que están expresados en la divisa del gasto. La divisa de la sociedad solo está disponible en consulta. El importe sin impuestos (sociedad) se vuelve a actualizar según el valor del tipo de cambio aplicado.
Unidad. Cuando está permitido modificar la unidad (en función del modo de cálculo elegido), se aplican los siguientes controles:
- Si se selecciona una base "Cantidad", la unidad elegida debe existir en la ficha Artículo como unidad de compra o de envasado en la sección Unidades, o como unidad de compra en la sección Proveedor.
- Si se selecciona una base "Peso", la unidad elegida debe existir en el artículo como unidad de peso. Si esta unidad no existe, solo se aceptará si hay una conversión con la unidad de peso de la línea de pedido (ejemplo: 1L = 1KG).
- Si se selecciona una base "Volumen", la unidad elegida debe existir en el artículo como unidad de volumen. Si esta unidad no existe, solo se aceptará si hay una conversión con la unidad de volumen de la línea de pedido.
Cuando el modo de cálculo se basa en un baremo, la unidad, la base y la divisa nunca se pueden modificar.
Porcentaje. Es el porcentaje a cargo del comprador. Este porcentaje solo se puede modificar cuando el importe del gasto afecta tanto al vendedor como al comprador. En este caso, es el 50 % por defecto. Como recordatorio, el Incoterms especifica quién debe hacerse cargo del importe del gasto (el vendedor y/o comprador, o ninguno de los dos).
Cuando no hay Incoterms, se considera por defecto que los gastos son responsabilidad del comprador, pero este porcentaje se puede modificar. Si en el Incoterms indicado no se ha definido ninguna naturaleza de gasto, también se considera que los gastos vinculados a dicha naturaleza son responsabilidad del comprador.
Por otra parte, cuando en el Incoterms hay un gasto que no es responsabilidad del comprador (parcial o totalmente), no se puede modificar ninguno de los campos relacionados.
Tipo de cambio. El que se ha definido en el gasto.
Ejes analíticos. Las secciones se inicializan de acuerdo con la parametrización del código de secciones por defecto "PCOSTPOH - Gasto pedido" y se pueden modificar mientras no se recepcione el pedido.

SEEREFERTTO Para más información sobre el modo de cálculo de los distintos tipos de gastos, consulta la documentación de Gastos y, más concretamente, la ayuda Cálculo gastos producto.

Observaciones:

Los gastos no se pueden suprimir. Para no tener en cuenta un gasto, solo existen estas opciones:
- Modificar los valores de la fórmula para que el resultado del cálculo del gasto sea igual a 0.
- Asignar el valor 0 al Importe AI ajustado.
No obstante, se puede añadir un gasto de forma manual o con el icono de selección, excepto si se trata de un gasto inactivo, de expedición, de tipo "Fórmula" o "Baremo", o un gasto definido en el Incoterms que no es a cargo del comprador (parcial o totalmente).
Si se divide o duplica una línea de pedido, o se duplica todo un pedido, no se tienen en cuenta los gastos añadidos de forma manual ni las modificaciones realizadas en los gastos existentes.
La modificación de los importes y su impacto en los costes de compra y stock solo se consideran efectivos tras registrar el pedido.
Los costes de compra y stock aparecen en la línea de pedido. También aparecen con el detalle del cálculo en la ventana Coste de la línea, a la que se puede acceder desde el icono Acciones de la línea de pedido.
Una vez que la línea de pedido se ha recepcionado o facturado, incluso de forma parcial, no se puede modificar directamente ningún campo.

El importe del gasto en el pedido es un importe estimado fijo que no se puede modificar.
El importe del gasto se actualiza a nivel de las líneas de recepción asociadas al pedido, en la conciliación de las facturas complementarias con el pedido o con uno de los documentos asociados directa o indirectamente al pedido (recepción, expedición, factura). Esta conciliación se lleva a cabo con el lanzamiento manual o con una periodificación batch de la petición STCREG - Conciliación gastos y solo es aplicable a las facturas complementarias cuyo indicador Nuevo coste tenga asignado el valor No y en las que se haya introducido un gasto.

Coste de la línea

Haz clic en esta acción para mostrar el detalle de los elementos de valoración y de coste de una línea de pedido. Puesto que los datos mostrados se obtienen mediante un cálculo, solo se puede acceder a esta pantalla una vez que se ha registrado la información de la línea de pedido.

La cabecera muestra el origen de la línea de pedido, el código del artículo, la cantidad y los precios brutos y netos.
La sección Detalle valoración muestra los siguientes datos:

Los descuentos y gastos que se aplican a la línea de pedido.
Los distintos elementos de facturación del pedido distribuidos en la línea. El importe total aparece en la sección Detalle coste.
las bases impositivas que se utilizan para calcular los impuestos de la línea y el detalle de dichos impuestos con partes deducibles/no deducibles.

La sección Detalle coste muestra los costes de stock y de compra con todos los elementos considerados en el cálculo, por ejemplo:
- El total de elementos de facturación (el detalle aparece en la sección Detalle valoración y en la tabla Gasto no detallado).
- El importe total del impuesto no deducible (el detalle aparece en la sección Detalle valoración). Este importe afecta al cálculo del coste de compra. Según el valor del parámetro NODVATSTO - Impuestos no deducib. en stock (capítulo ACH, grupo VAT), este importe también puede afectar al importe del coste de stock.
- Los distintos datos vinculados al método elegido para calcular los gastos de entrega que se aplican al artículo:
  - El coeficiente de gastos de entrega y/o el coste fijo unitario, cuando es un método global. El importe de los gastos de entrega calculado a partir de estos datos aparece en la tabla Gasto no detallado.
  - La referencia de una estructura de costes. En este caso, la lista de los gastos que la componen aparece en la tabla Gasto directo.
- La tabla Gasto directo solo se utiliza cuando los gastos de entrega se calculan a partir de una estructura de costes. Contiene la lista de los gastos que la componen y, en cada uno de ellos, indica si el importe se ha tenido en cuenta o no para calcular el coste de stock.
  Para acceder a la presentación detallada de los gastos, en la que se pueden introducir/modificar los elementos que intervienen en el cálculo, haz clic en Detalle estructura de coste desde el icono Acciones de la línea de pedido.
- Si procede, la tabla Gasto no detallado contiene gastos que pueden proceder de los siguientes elementos:
  
  - El importe de los gastos de entrega, cuando estos se evalúan a partir de un coeficiente y/o coste fijo unitario. Dicho importe se tiene en cuenta sistemáticamente para calcular el coste de stock.
  
  - Los elementos de facturación del pedido, cuya parametrización establece una distribución en las líneas. La consideración del coste de stock en el cálculo depende de su parametrización.
  
  - Las facturas complementarias (y abonos de facturas complementarias) que afectan al pedido en curso, ya sea:
  --> de forma directa: facturas complementarias de la línea de pedido;
  --> o indirecta: facturas complementarias asociadas a líneas de factura vinculadas directamente a la línea de pedido o a una línea de recepción de la línea de pedido; o facturas complementarias asociadas directamente a una línea de recepción o de expedición vinculada a la línea de pedido.
  Son facturas complementarias que cumplen estas dos condiciones: están validadas y se han tenido en cuenta para calcular el coste real de compra (su indicador Nuevo coste está activo).
Al contrario que los campos de la cabecera y de la sección Detalle valoración, que solo aparecen en la divisa del documento, los campos de la sección Detalle coste pueden aparecer, bajo elección, en la divisa del documento o de la sociedad mediante los botones de selección correspondientes.

SEEREFERTTO Para más información sobre los cálculos, consulta las siguientes ayudas:

Trazabilidad documentos compras

Haz clic en esta acción para acceder a la función de consulta Trazabilidad asientos. De esta forma, puedes visualizar y navegar por la jerarquía de los asientos que originan o proceden del documento.

Asignaciones

Haz clic en esta acción para asignar una parte o toda la cantidad solicitada a una necesidad (pedido de ventas u orden de fabricación).

Notas artículo

Haz clic en esta acción para abrir una ventana con las notas asociadas al artículo.

Puede ser, por ejemplo, información sobre la disponibilidad de un artículo, sobre artículos adicionales o de reemplazo o un texto promocional.

Esta ventana se puede abrir automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación de las Notas.

Pestaña de total

Esta sección contiene datos de facturación, impuestos y totalización.

También permite introducir la fecha y el número del acuse de recibo, una vez que el proveedor lo recepcione, así como observaciones indicadas en el documento del proveedor.

Una vez que se han introducido estos datos, las líneas de pedido que aún no disponen de fecha y número de ARP se actualizan automáticamente con los valores introducidos.

Descripciones de campos

Tabla Elementos facturación

N.º (campo INVDTA)

Se trata del número del elemento de facturación que identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, descuento, etc.).

La lista de los elementos de facturación se constituye mediante la concatenación de las listas del proveedor de pedido y de factura en función del origen definido en el propio elemento de facturación.

Si un elemento de facturación está presente en el proveedor de pedido y de factura, se toma el valor de la ficha proveedor en función del origen del elemento de facturación. Esta lista se completa con los elementos de facturación de tipo línea presentes en la estructura de tarifa del proveedor de pedido.

SEEINFO A esta lista se le pueden añadir otros elementos. Solo se pueden suprimir los elementos añadidos a la lista inicial.

Descripción (campo INVDTALIB)

Este campo indica la descripción corta del elemento de facturación.

% o importe (campo INVDTAAMT)

Datos relativos al pie de facturación. Estos datos proceden directamente de los elementos de facturación presentes en la ficha del proveedor afectado por el pedido para los que se declaran presentes en el pie del pedido.

SEEREFERTTO Para más información, consulta la documentación Elementos de facturación.

Se pueden modificar los valores de los diferentes elementos de facturación existentes y añadir nuevos. Estos elementos de facturación se tienen en cuenta en el pedido de forma inmediata y afectan al total AI e II.

Particularidades de la intersociedad

En una recepción interplanta o intersociedad, los elementos de facturación se recuperan del pedido de compra si la entrega recepcionada procede de un pedido de compra.

En una entrega directa, los elementos de facturación se recuperan directamente de la entrega.

Campo AMTCODLIB

El sistema indica si el elemento de facturación es un porcentaje o un importe.

En el caso de un importe, se muestra la divisa del documento.

Imp. pie pdo. (campo INVORDAMT)

Este campo indica el importe del elemento de facturación.

Imp. líneas (campo INVLINAMT)

Este campo indica el importe del elemento de facturación cuando este se calcula a partir de las líneas de documento.

SEEINFO En el caso de un elemento de facturación de este tipo, no se puede acceder a los campos "% o importe" e "Imp. pie pdo.".

Imp. facturado (campo INVCPLAMT)

Este campo indica el importe considerado en las facturas vinculadas al pedido.

D/H (campo DEBCDT)

Este campo indica el sentido del elemento de facturación:

Haber (descuento)
Debe (gasto)

Impuesto (campo INVDTAVAT)

Este campo indica el código de impuesto del elemento de facturación.

Solo se puede indicar un código de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta.

SEEREFERTTO Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Un elemento de facturación cuya norma de cálculo fiscal es de tipo "tasa producto" o "importe líneas" no presenta código de impuesto y prohíbe la modificación.

Campo ACC1

Estos campos indican las cuentas contables de compra de los elementos de facturación. Los planes de cuentas disponibles dependen del modelo contable asociado a la sociedad del movimiento. Si estos campos no se indican, las cuentas se determinarán automáticamente mediante el código contable del elemento de facturación (en función de la parametrización del asiento automático).

SEEINFO La presencia de estos campos depende de la transacción de captura utilizada.

Distribución (campo DSP)

Se trata de la clave de distribución analítica del elemento de facturación.

Se puede modificar directamente en la línea.

Campo PFICCE1

Son las secciones analíticas del elemento de facturación.

Las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección POV) que hay asociada a la gestión de los elementos de facturación. Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente. Para modificar los códigos de sección de los distintos ejes, haz clic en el icono Acciones.

Tabla Impuestos

N.º (campo NOTAX)

Código (campo TAX)

Este campo indica el código de impuesto presente en las líneas de documento o en la tabla de elementos de facturación.

Descripción (campo LIBTAX)

Este campo indica la descripción del código de impuesto que aparece en las líneas de documento o en la tabla de elementos de facturación.

Base impuesto (campo BASTAX)

Este campo indica la base sujeta al impuesto. Está formada por el importe sin impuestos de las líneas de factura y/o por el importe de los elementos de facturación.

Importe impuesto (campo AMTTAX)

Se trata del importe de impuesto calculado a partir de las líneas y/o los elementos de facturación.

Naturaleza (campo PURTYP)

Cuando el impuesto está vinculado a:

la línea de documento, el tipo de impuesto se alimenta con el tipo de compra de dicha línea: Compra, Inmov. o Servicio;
un elemento de facturación, el tipo de impuesto siempre es Compra.

Importe

Divisa (campo WCUR)

Este campo indica la divisa del documento.

Imp. mín. pedido (campo ORDMINAMT)

Este campo, al que no se puede acceder, muestra el importe mínimo de pedido que se ha definido para el Proveedor.

Se expresa en la divisa del pedido.

Bloqueante (campo POHMINAMT)

A.I. líneas (campo TOTLINAMT)

Se trata del importe total antes de IVA de las líneas del pedido expresado en la divisa del pedido.

Total AI (campo TOTORD)

Se trata del importe total antes de IVA del pedido que incluye los varios elementos de facturación expresados en la divisa del pedido.

Total imptos. (campo TOTTAXAMT)

Se trata del importe total de los impuestos del pedido.

Este importe se expresa en la divisa del pedido.

Total II (campo TTVORD)

Se trata del importe total II del pedido que incluye los varios elementos de facturación e impuestos. Este importe se expresa en la divisa del pedido.

Observaciones acuse recibo

Fecha ARP (campo OCNDAT)

Número ARP (campo OCNNUM)

Introduce el número de acuse de recibo que ha recibido el proveedor tras recepcionar el pedido.
Una vez que se ha introducido esta información, las líneas de contrato que aún no disponen de número de ARP se actualizan automáticamente con el número.

Particularidades de la intersociedad En un contrato intersociedad o interplanta, no se puede acceder al número y a la fecha de ARP y, cuando se genera el contrato de venta, se inicializan con la fecha y el número del pedido de venta.Si tus habilitaciones de usuario lo permiten, puedes acceder al contrato de venta generado mediante el icono Acciones de este campo.

Observaciones ARP (campo OCNREM)

Si es necesario, indica dos líneas de comentario en el acuse de recibo.

Pestaña de costes

Esta sección solo aparece cuando lo permite la transacción de entrada.
Muestra un resumen de los costes relativos al conjunto del documento, tanto en la divisa del documento como en la de la sociedad.
La información que muestra se obtiene mediante un cálculo, de modo que la sección solo se alimenta una vez que se ha creado el documento. Si se modifica un documento existente, los datos solo se actualizan tras registrar la modificación.

El bloque Coste compra muestra la siguiente información de todo el documento:
- el total de las líneas sin impuestos;
- el total de los distintos tipos de gastos que intervienen en el cálculo del coste de compra;
- el total de las facturas complementarias (y abonos en facturas complementarias) que afectan al documento en curso, de manera directa o indirecta. Son facturas complementarias que cumplen las dos condiciones siguientes: están validadas y se han tenido en cuenta para calcular el coste real de compra (su indicador Nuevo coste está activado);
- los elementos de facturación que aumentan y disminuyen los importes totales;
- el coste de compra total (suma de las líneas anteriores);
- el coste real de compra (suma de las facturas de proveedor y de las facturas complementarias imputadas en el pedido que cumplen las condiciones mencionadas anteriormente).

Nota:
- El total de los gastos de producto solo se alimenta si el documento en curso se refiere al menos a un artículo cuyos gastos de entrega se gestionan en estructura de costes. La división por naturaleza de gasto está disponible en la ventana que aparece con el zoom del bloque Reparto de costes.
- El total de los gastos de entrega solo se alimenta si el documento en curso se refiere al menos a un artículo cuyos gastos de entrega se gestionan en coeficiente de gastos de entrega y/o coste fijo unitario.
- Cuando el pedido es de tipo interplanta, el cálculo del coste de compra no tiene en cuenta ni el importe de las líneas, ni los impuestos no deducibles ni los elementos de facturación.
El bloque Reparto de costes contiene un zoom que permite consultar la lista de gastos del producto por naturaleza de gasto, tanto en la divisa del documento como en la de la sociedad.

La lista de gastos agrupados por naturaleza, o detallada por gasto, también se puede obtener gracias al informe PURFCS - Gastos compras, disponible desde la función Informes o desde el menú "Fichero/Impresión" de las funciones Recepciones y Gastos.

Descripciones de campos

Bloque número 1

Tabla Coste compra

Descripción (campo LIB)

Campo TOTDOC

Campo TOTSOC

Bloque número 2

Total por naturaleza de gastos (campo STCD)

Otras condiciones

Creación

Tras activar el botón Crear, que permite registrar el pedido, puede aparecer un mensaje de advertencia cuando el importe sin impuestos del pedido es inferior al mínimo indicado en la ficha proveedor.

De la misma forma, según las indicaciones de la ficha proveedor, se realiza un control del importe del pedido con respecto al importe del encurso autorizado para dicho proveedor. Según la parametrización de la ficha proveedor, el control puede generar un simple mensaje de advertencia o un mensaje de bloqueo.

Si se gestionan las tarifas agrupadas (según la parametrización), puede aparecer una pregunta (ver parámetro PURGRUDIS - Automatismo descuentos agrupados) para realizar o no una nueva búsqueda (por tipo agrupado), lo que permitiría determinar las condiciones específicas vinculadas al conjunto del pedido. Como consecuencia de este proceso, puedes obtener un nuevo precio bruto o nuevos descuentos/gastos en ciertas líneas del artículo.

Al final de dicho proceso, aparece el número que se le atribuye al pedido (si el contador es automático). Según la transacción elegida, el documento de pedido se puede imprimir automáticamente al finalizar la entrada, excepto cuando la gestión de las firmas de pedidos está activa. El documento de pedido solo se puede imprimir tras la firma.

Si la gestión de compromisos está activada en los pedidos (parámetro PURCMM - Actualización compromisos), se genera un compromiso por línea de pedido. Puede aparecer un mensaje de advertencia o de bloqueo si los controles presupuestarios están activos (parámetros del capítulo BUD, grupo CMM: BUDCTLPOH - Control en gestión pedido, BUDCNTCMM - Tipo control compromisos y BUDQTY - Control presupuest. cantidad) y el pedido supera los presupuestos autorizados (parámetro BUP1 .. BUP9 - Presupuesto controlado).

Modificación

Los pedidos se pueden modificar mientras no estén totalmente cerrados. De la misma forma, las líneas de pedido se pueden modificar mientras no estén cerradas.

En los demás casos, se pueden realizar modificaciones con ciertas condiciones, especialmente si el pedido ya está recepcionado. La cantidad pedida de cada línea se puede modificar con la condición de que la nueva cantidad no sea inferior a la que ya se ha recepcionado.

Cuando modificas un pedido y las revisiones se gestionan automáticamente (parámetro PURREV - Gestión de revisiones (capítulo ACH, grupo ORD)) el número de revisión que aparece en la cabecera del pedido aumenta cuando se registra el pedido. Si las revisiones se gestionan a petición (parámetro PURREV - Gestión de revisiones), obtendrás un mensaje preguntando si debe generarse una revisión para la modificación. Si confirmas la generación de la revisión, el número de revisión que aparece en la cabecera del pedido aumenta de la misma forma que en una generación automática de revisión.

Pueden aparecer distintos mensajes de advertencia en función de los campos que estás modificando:

Cuando modifica un pedido parcial o totalmente firmado, aparece un mensaje preguntando si desea seguir con la modificación. Según la parametrización, también debes decidir si dicha modificación da lugar a una revisión. Si se modifican ciertos campos ("Unidad", "Cantidad", "Precio", "Descuento", "Gasto", etc.), aparece un mensaje durante el registro advirtiendo de que se anularán todas las firmas. En ese momento, todavía puedes abandonar la modificación. Si confirmas la modificación, el pedido debe comenzar el circuito de firma desde el principio.

Cuando modificas un pedido recepcionado o facturado, pero no saldado, aparece un mensaje de advertencia proponiendo, según la parametrización, una modificación con revisión.

Cuando modificas un pedido cuyo documento de pedido ya está impreso o en el que ya se ha registrado un acuse de recibo, aparece un mensaje advirtiendo de que el pedido ya se ha enviado al proveedor. En función del parámetro PURREV - Gestión de revisiones, una revisión se puede generar automáticamente o tras la validación de un mensaje preguntando si debe generarse una revisión para la modificación.

Si solicitas el saldo de una línea de pedido que ya ha sido objeto de una expedición, pero no de una recepción, aparece un mensaje de advertencia.

Cuando modificas la cantidad o la fecha de recepción prevista de una línea de pedido de contramarca, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Si modificas la cantidad pedida de una línea parcialmente recepcionada y la nueva cantidad es inferior a la cantidad total recibida de la línea, aparece un mensaje de bloqueo prohibiendo la modificación.

Cuando el pedido que se va a modificar es de tipo interplanta o intersociedad, hay ciertas modificaciones que conllevan una actualización específica del pedido de venta correspondiente y se realizan algunos controles:

Solo se puede modificar o suprimir una línea de pedido si la línea del pedido de venta correspondiente no está asignada, entregada o facturada.

Si se modifica la unidad de una línea de pedido, la unidad de venta del pedido de venta correspondiente también se modifica, lo que provoca el reinicio del código y de la capacidad de embalaje.

Se puede modificar la cantidad pedida, lo que también conlleva la modificación de la cantidad del pedido de venta. Esto puede resultar en una modificación del precio del pedido de compra, que no afectará al pedido de venta.

Solo se puede modificar la planta de recepción de un pedido si la línea no se ha recepcionado o facturado ni tiene estructura de costes.
Si se modifica la planta de recepción de la línea del pedido, el cliente entregado de la línea del pedido de venta también se modifica. Los datos sobre la expedición se recalcularán en función del nuevo cliente entregado (plazo, fecha de expedición, fecha de entrega prevista, contacto de entrega, modo de entrega, transportista, prioridad de entrega y código de ruta). La fecha de entrega solicitada no se modificará, ya que corresponde a la fecha de recepción prevista.

Supresión

Los pedidos se pueden suprimir mientras no se hayan expedido o recepcionado ni se hayan realizado anticipos. De lo contrario, aparece un mensaje al activar el botón Suprimir. De la misma forma, las líneas de pedido se pueden suprimir mientras no se hayan expedido o recepcionado.

Cuando intentas suprimir un pedido firmado o de tipo contramarca, pueden aparecer mensajes de advertencia.

No se puede suprimir cuando:

el pedido está saldado;
el pedido está total o parcialmente expedido;
el pedido está total o parcialmente recepcionado;
el pedido está total o parcialmente facturado;
el pedido es de tipo interplanta o intersociedad y el pedido de venta generado está asignado, entregado o facturado. No obstante, si se ha generado el pedido de venta, pero no hay ninguna restricción anterior, la supresión del pedido de compra conlleva la supresión del pedido de venta correspondiente.

Informes

Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:

BONCDE2: Doc. pedido compra pie fijo

BONTTC2: Doc. pedido compra II pie fijo

PORDERE: Lista de pedidos de compra

PORDERL: Lista de pedidos compras detalle

Se puede modificar con una parametrización diferente.

La parametrización se realiza a nivel de la personalización del objeto en curso, asociándole un código de informe o un código de impresión.
La parametrización se puede afinar:

indicando un informe específico a nivel de la transacción de entrada. Si este informe corresponde a un código de impresión, también se propone la lista de los informes asociados a dicho código de impresión.
El informe introducido a nivel de la transacción de entrada y los informes asociados al código de impresión solo se proponen automáticamente en creación.
a un nivel más preciso, asociando al tercero un modelo de impresión, que indica el informe prioritario que hay que utilizar para imprimir los documentos y el número de copias.
Si no se indica el número de copias o no se asocia ningún modelo de impresión al tercero, se tiene en cuenta el número de copias definido para la impresora de destino. Si el número de copias no está indicado en la impresora de destino, se imprime por defecto una única copia.

Acciones específicas

Gestión de revisiones

Esta acción solo está disponible cuando se gestionan las revisiones (parámetro PURREV - Gestión de revisiones (capítulo ACH, grupo ORD)).

Haz clic en esta acción para mostrar una ventana con el histórico de revisiones del pedido. La lista de revisiones se muestra por orden descendente de número de revisión en el panel de selección. Haz clic en una revisión para mostrar toda la información del pedido. Los datos modificados se muestran en rojo.

Cuando se modifica un pedido asociado a una revisión, las siguientes tablas se actualizan para que los datos modificados en las revisiones se guarden en el histórico:

UPORDER para la cabecera
UORDERC solo para los pedidos abiertos
UPORDERP y UPORDERQ para las líneas

Haz clic en Resincronización para resincronizar la visualización de la ventana con los datos que contienen las tablas del histórico.

Menú de acciones

Menú EDI

Datos aduaneros

Transporte

Incoterms (campo EECICT)

El código Incoterms, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Ciudad Incoterms (campo ICTCTY)

Transitario (campo FFWNUM)

El transitario permite identificar un tercero designado por el expedidor o el destinatario para garantizar la continuidad del transporte cuando una mercancía debe pasar por varios transportes sucesivos. El transitario se controla en la tabla de transportistas. El transitario y su dirección se utilizan en la declaración de intercambio de bienes para declarar los flujos de mercancías entre las direcciones del expedidor y el transitario o entre las direcciones del transitario y el destinatario. Por ejemplo, cuando se exportan mercancías, ya que los trámites aduaneros los realiza un transitario de otro país miembro de la Unión. Hay que realizar una declaración Intrastat para transferir la mercancía a este otro país miembro de la Unión.

Dirección transitario (campo FFWADD)

Es el código de dirección del transitario. Se inicializa con la dirección por defecto del tercero que corresponde al transitario. Esta dirección permite determinar si hay que realizar una declaración Intrastat para este flujo.

Información Intrastat

N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM)

Es el número de identificación del IVA del tercero.

Este número de IVA europeo se introduce en todas las facturas que tienen como origen o destino la Comunidad Europea. Empieza por dos letras, que identifican el país del tercero, seguidas de un número variable según el país.

En Francia, este número está formado por las letras FR, dos cifras que identifican la oficina fiscal del lugar de actividad de la empresa y el NIF de la sociedad.

Si el NIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

Lugar transporte Intrastat (campo EECLOC)

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterms para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

Transitario (campo FFWNUM)

Es el modo de transporte mediante el cual las mercancías van a salir del territorio nacional (expedición) o han entrado en el territorio nacional (entrada). Esta información se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.

Modo transporte Intrastat (campo EECTRN)

Flujo físico

Naturaleza transacción (campo EECNAT)

Es la información económica sobre la operación realizada. La naturaleza de la transacción se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.

Esta información se inicializa en los flujos físicos, donde se puede modificar. También podrás acceder a esta información en algunos flujos financieros (facturas y abonos de venta).

La naturaleza de la transacción se inicializa en función de la parametrización realizada a nivel de la tabla de correspondencia de Regímenes y naturalezas de movimiento, que permite asociar un régimen Intrastat y una naturaleza de transacción a cada tipo de flujo. Esta parametrización se puede personalizar por legislación, país y grupo de sociedades.

Régimen estadístico (campo EECSCH)

El régimen Intrastat o estadístico permite caracterizar la naturaleza de la operación intracomunitaria desde el punto de vista fiscal o estadístico. El régimen CEE se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.

Esta información se inicializa en los flujos físicos, donde se puede modificar. También podrás acceder a esta información en algunos flujos financieros (facturas y abonos de venta).

Anticipos

Menú de opciones

Datos aduaneros

Haz clic en esta acción para consultar y modificar los datos aduaneros y aquellos necesarios para establecer la declaración Intrastat.

Incoterms negociado y ciudad Incoterms (si es necesario)

Cuando la mercancía transita mediante un transportista, que está a cargo de la exportación y se encuentra en un país de la UE, se inicializan con el código y dirección del transitario. Estos datos también se utilizan para la declaración Intrastat sobre el transporte de la mercancía hasta el punto de exportación.

La información Intrastat, que solo se utiliza en la declaración Intrastat, está sujeta al código de actividad DEB:

Número de identificación Intrastat del cliente (o número de IVA intracomunitario), lugar de transporte Intrastat (dato que se combina con el código Incoterms para determinar las condiciones de entrega del contrato de venta).

Bloque número 1

N.º líneas (campo LINNBR)

N.º líneas tot. recepcionadas (campo RCPLINNBR)

N.º líneas saldadas (campo CLELINNBR)

N.º líneas totalmente fact. (campo INVLINNBR)

Bloque número 2

N.º total líneas de recepción (campo RCPNBR)

Firmado (campo APPFLG)

N.º total líneas de factura (campo INVNBR)

Impreso (campo PRNFLG)

Tabla

N.º (campo NOLIG)

Artículo (campo ITMREF)

Ctd. pdo. (campo QTYPUU)

Ctd. fact. total (campo INVQTY)

N.º recepción (campo PTHNUM)

F. recep. (campo RCPDAT)

Ctd. recepción (campo RCPQTYPUU)

Ctd. fact./recepción (campo INVQTYPUU)

Número factura (campo INVNUM)

Anticipos

Haz clic en esta acción para visualizar los anticipos que hay que abonar (inicializados con la condición de pago), además de modificar y crear vencimientos de anticipos para este pedido.

Desde esta tabla, puedes introducir o modificar la forma de pago, el importe en la divisa del pedido, la fecha de vencimiento, el código de impuesto, la fecha de emisión prevista y el anticipo a deducir.

Si no se han abonado los anticipos y se ha realizado alguna modificación que afecta al importe total del pedido, los anticipos se suprimen y se reinicializan en función de la condición de pago.

Al crear los vencimientos de anticipo, el nivel de autorización de pago es automáticamente el máximo. Si es necesario, se puede modificar la autorización de pago a nivel de la gestión de vencimientos.

Situación pedido

Haz clic en esta acción para obtener una imagen detallada del estado de un pedido con respecto a la recepción y la facturación.

Trazabilidad asientos

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de pedidos de proveedores.

Menús locales

Mensajes genéricos

Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:

No hay ningún contador asignado a este documento

Este mensaje aparece cuando no se han asignado contadores en el módulo de Compras. Para solucionar este problema, comprueba que existen los contadores necesarios (si no es el caso, hay que crearlos) y, a continuación, asígnalos a los distintos documentos mediante la función correspondiente.
Consulta el apartado Requisitos previos de esta documentación.

Este documento no existe

Este mensaje aparece cuando no estás en modo creación y el número de pedido que has introducido no existe en la tabla. Para solucionar este problema, puedes utilizar la ventana de selección para facilitar la búsqueda.

Plantas: XXX Ficha inexistente

Este mensaje aparece al introducir la planta de pedido o de recepción, cuando el código de planta introducido no existe en la tabla de plantas. Para solucionar este problema, puedes buscarlas mediante la ventana de selección.

No hay parametrización de normas de firmas para la sociedad

Este mensaje aparece al introducir la planta de pedido, cuando la gestión de firmas está activada y no existe ninguna parametrización de una regla de firma para la sociedad jurídica a la que está asociada la planta de pedido.

XXX Problema al recuperar el contador

Este mensaje aparece en creación, cuando la lectura del contador indicado no es válida y el sistema no ha sido capaz de recuperar un contador.

XXXXXX: Proveedor potencial

Este mensaje aparece al introducir el código de proveedor, cuando este está declarado como Potencial en la ficha proveedor.

XXXXXX: Proveedor inactivo

Este mensaje aparece al introducir el código de proveedor, cuando este está declarado como Inactivo en la ficha proveedor.

Proveedor en litigio

Este mensaje aparece cuando el proveedor introducido está declarado en litigio en la ficha proveedor. Puede ser un mensaje de advertencia o de bloqueo en función del valor del código de litigio en la ficha proveedor.

XXX: la planta no es financiera

Este mensaje aparece cuando el código de la planta de facturación introducido no está declarado como planta financiera en la tabla de plantas. Para resolver este problema, puedes utilizar la ventana de selección y elegir un código de planta en la lista propuesta.

La planta no se encuentra en la misma sociedad jurídica

Este mensaje aparece al introducir la planta de facturación o de recepción, cuando el código de planta introducido no pertenece a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido. Para solucionar este problema, selecciona una planta en la lista propuesta.

XXXXXX: Artículo inactivo

Este mensaje aparece al introducir la referencia del artículo, cuando este está declarado como inactivo (en elaboración, no renovado, etc.) en la ficha Artículo.

XXXXXX: Artículo no comprado

Este mensaje aparece al introducir la referencia del artículo, cuando este no pertenece a una categoría de artículo comprado.

Artículo en litigio

Este mensaje aparece cuando el artículo pedido está declarado como "Bloqueado" en la ficha artículo del proveedor introducido. Puede ser de advertencia o de bloqueo en función del valor asignado al código de bloqueo en la ficha artículo (sección Artículo-Proveedor).

Articulo sin código del proveedor

Este mensaje aparece cuando el artículo pedido no está referenciado en el proveedor introducido. Puede ser de advertencia o de bloqueo en función del valor del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).

El artículo no está referenciado en el proveedor para la planta

Este mensaje aparece cuando el artículo pedido no está referenciado en el proveedor introducido a nivel de artículo-planta. Puede ser de advertencia o de bloqueo en función del valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF).

Artículo no gestionado por el comprador

Este mensaje aparece cuando el filtro por comprador está activo (parámetro BUYFLT - Filtro por comprador) y el comprador indicado en la cabecera del pedido no gestiona el artículo pedido.

El artículo no existe en esta planta

Este mensaje aparece cuando el artículo introducido se gestiona en stock y no se ha declarado para la planta de recepción (ausencia de la ficha Artículo-planta correspondiente).

El pedido directo está prohibido para este artículo. Debes utilizar una solicitud de compra

Este mensaje aparece cuando el artículo que intentas pedir está prohibido en los pedidos directos. Este mensaje de bloqueo depende del valor del indicador SC obligatoria en la sección Compra de la ficha Artículo.

Ninguna necesidad a tener en cuenta para este artículo de subcontratación

Este mensaje aparece cuando el artículo introducido es de subcontratación y la producción no ha emitido ninguna necesidad de compra para dicho artículo.

La cantidad indicada no puede ser inferior a la cantidad consumida ####.## XXX

Este mensaje aparece cuando se modifica la cantidad de una línea que se ha generado tras la consideración de necesidades y la cantidad introducida es inferior a la suma de las cantidades de las necesidades consideradas (si las necesidades consideradas contienen más de una solicitud de compra).

Artículo de subcontratación. Consideración obligatoria de necesidades.

Este mensaje aparece cuando el artículo pedido es de subcontratación y se abandona la pantalla de propuesta de necesidades sin hacer ninguna consideración. Los artículos de subcontratación se piden como resultado de unas necesidades que proceden de un lanzamiento en producción.

Cantidad inferior a cantidad mínima ####.## XXX

Este mensaje aparece cuando introduces una cantidad inferior a la cantidad mínima exigida por el proveedor, indicada en la ficha Artículo.

Periodo no disponible del ../../.. a ../../..

Este mensaje aparece cuando la fecha de recepción prevista se encuentra en uno de los periodos no disponibles de la planta de recepción.

Pedido multilínea no autorizado

Este mensaje aparece cuando se intenta crear o insertar una nueva línea y el proveedor no acepta pedidos de varias líneas (información introducida a nivel de la ficha proveedor).

Cantidad = 1, división imposible

Este mensaje aparece cuando intentas dividir una línea en la que la cantidad es igual a uno y se expresa en una unidad gestionada sin decimal; no se puede dividir.

Cantidad de línea no completamente asignada

Este mensaje aparece cuando intentas validar la ventana de división de una línea y la cantidad original no se ha procesado por completo. El mensaje impide la validación mientras haya diferencias entre la cantidad original y la suma de las cantidades de las líneas que resultan de la división. Para solucionar este problema, puedes introducir una nueva línea, modificar una línea existente o abandonar la división.

División imposible

Este mensaje aparece cuando intentas validar la ventana de división de una línea y el intervalo entre los números de línea donde hay que insertar las nuevas líneas que resultan de la división no es suficiente.

Línea de contramarca. División prohibida

Este mensaje aparece cuando intentas dividir una línea de pedido generada a partir de un pedido de venta (contramarca); una línea de pedido de contramarca no se puede dividir.

Ninguna línea introducida. No se puede actualizar.

Este mensaje aparece al validar el pedido, cuando no se ha introducido ninguna línea. Para solucionar este problema, basta con introducir una línea de artículo o abandonar la entrada mediante la tecla apropiada.

Cuenta y naturaleza no encontradas (línea ###)

Este mensaje aparece en el control presupuestario, cuando la búsqueda de la cuenta o la naturaleza no da resultados. El número de línea se especifica cuando se realiza el control al final del pedido, no en la entrada de la línea.

$PREQUIS XXXXX Modificación en curso en otro puesto

Este mensaje aparece al actualizar el pedido (creación o supresión de la línea) e indica que la solicitud de compra considerada en una de las líneas del pedido y con el número especificado está bloqueada por otro usuario. La actualización del pedido se cancela y hay que volver a comenzar la operación.

Inserción imposible

Este mensaje aparece al intentar insertar o duplicar una línea o una división de una línea, cuando se ha alcanzado el número máximo de líneas para un pedido, definido por el código de actividad adecuado.

Se ha superado el presupuesto de la línea ###

Este mensaje aparece al intentar crear un pedido o registrar una modificación, cuando al menos una de las líneas ha superado el presupuesto y se ha solicitado un control de bloqueo (ver parámetro BUDCNTCMM - Tipo control compromisos (capítulo BUD, grupo CMM)). Las líneas del pedido permanecen a la vista para que puedas modificar la línea excedida.

Se ha superado el encurso máximo autorizado

Este mensaje aparece al finalizar la entrada del pedido, cuando se alcanza el importe del encurso autorizado para el proveedor, indicado en la ficha proveedor. Puede ser un simple mensaje de advertencia o uno de bloqueo, en función del valor asignado al código de control del encurso en la ficha proveedor.

Pedido saldado. Modificación prohibida.

Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea de pedido, pero el pedido ya está totalmente saldado.

Línea de pedido saldado. Prohibido modificar o borrar

Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea de pedido saldada. Para solucionar este problema, puedes cancelar el saldo de la línea (si aún es posible) y, a continuación, volver a la modificación de la línea.

Línea expedida\borrado prohibido

Este mensaje aparece cuando intentas suprimir una línea de pedido que ya ha sido objeto de una expedición. Para solucionar este problema, primero hay que cancelar la expedición.

Línea de pedido recibido o facturado. Prohibido modificar sin revisión

Este mensaje aparece cuando la gestión de revisiones está activa y se intenta modificar, sin revisión, una línea de pedido que ha sido objeto de una o varias recepciones o facturas. Para solucionar este problema, basta con abandonar la acción en curso y elegir una modificación de pedido con revisión.

Saldado, recibido o facturado. Prohibido borrar línea ###

Este mensaje aparece cuando se intenta suprimir una línea de pedido saldada o que ha sido objeto de una o varias recepciones o facturas.

Pedido recibido. No se puede suprimir.

Este mensaje aparece cuando se intenta suprimir un pedido parcial o totalmente recepcionado.

Al menos una línea expedida\borrado prohibido

Este mensaje aparece cuando se intenta suprimir un pedido para el que se ha expedido al menos una línea.

Al menos un anticipo pagado. No se puede suprimir.

Este mensaje aparece cuando se intenta suprimir un pedido para el que se ha pagado al menos un anticipo.

No se puede saldar un pedido con una recepción que no está totalmente facturada

Este mensaje aparece en los presupuestos operativos, cuando se intenta saldar un pedido que contiene una línea parcialmente recepcionada, pero no facturada.

No se puede saldar un pedido con una devolución no contabilizada

Este mensaje aparece en los presupuestos operativos, cuando se intenta saldar un pedido que ha sido objeto de una devolución que aún no se ha contabilizado (no se ha generado el abono por recibir) o no se ha facturado por completo (no se ha introducido el abono de devolución).

Importe mínimo de pedido no alcanzado

Se puede especificar un importe mínimo de pedido en la ficha proveedor.
El nivel de control a este importe viene definido por el parámetro POHMINAMT - Control importe mín. pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.

Pedidos

Imputaciones presupuestarias y contables

Requisitos previos

Gestión de pantalla

Cabecera

Pestaña de gestión

Pestaña de líneas

Selección de necesidades

Gestión del campo (según la parametrización de la transacción de entrada)

Pestaña de total

Pestaña de costes

Otras condiciones

Creación

Modificación

Supresión

Informes

Acciones específicas

Menú de acciones

Menús locales

Tablas utilizadas

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Vínculos del sitio

Vínculos de Sage

Información sobre la página

Redes sociales de Sage

Pedidos

Imputaciones presupuestarias y contables

Requisitos previos

Gestión de pantalla

Cabecera

Pestaña de gestión

Terceros

Proyecto

Pago

Divisa

Transporte

Tabla Analítica

Estado

Pestaña de líneas

Tabla

Selección de necesidades

Gestión del campo (según la parametrización de la transacción de entrada)

Importe

Bloque número 3

Capacidad contenedor

Totales

Disponible

Pestaña de total

Tabla Elementos facturación

Tabla Impuestos

Importe

Observaciones acuse recibo

Pestaña de costes

Bloque número 1 Tabla Coste compra

Bloque número 2

Otras condiciones

Creación

Modificación

Supresión

Informes

Acciones específicas

Menú de acciones

Circuito de firma

Texto cabecera

Texto pie

Dirección pedido

Dirección expedición

Datos aduaneros

Transporte

Información Intrastat

Flujo físico

Anticipos

Datos aduaneros

Bloque número 1

Bloque número 2

Tabla

Anticipos

Situación pedido

Trazabilidad asientos

Opciones > Trazabilidad asientos

Menús locales

Tablas utilizadas

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Bloque número 1

Tabla Coste compra