Réponses

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Code identifiant le fournisseur, qui peut être saisi directement ou choisi dans la liste des fournisseurs auquels un appel d'offre a été adressé

Numéro de l'appel d'offre pour lequel la réponse est enregistrée. Il peut être saisi directement ou choisi dans la liste des appels d'offres adressés au fournisseur.

Numéro de la ligne d'appel d'offre pour laquelle la réponse est enregistrée. Elle peut être saisie directement ou choisie dans la liste des lignes de l'appel d'offre.

Date de réponse du fournisseur, initialisée par défaut à la date du jour.

Référence de l'article chez le fournisseur.

Description que le fournisseur utilise pour cet article.

Utilisez ce champ pour définir le code EAN ou code-barres utilisé par le fournisseur pour cet article.

Motif associé à cette règle tarifaire.
Lors de la recherche tarifaire, ce motif est affecté à chaque valeur de la ligne de document (devis, commande, BL, facture...) renseignée par l'intermédiaire de ce tarif.
Ceci permet à la fois :

• d'identifier l'origine d'une condition commerciale,
• de faire des contrôles complémentaires (interdire dans certains cas la modification du motif lui-même et/ou la modification des prix et remises).

Un paramètre dédié permet de définir une valeur par défaut pour les motifs lorsque le prix est modifié manuellement.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Quantité minimum pour l'attribution de cette ligne de tarif.
Lorsque la ligne du devis, de la commande, de la livraison, de la facture est dans une unité différente, cette ligne n'est utilisée que si ce tarif accepte la conversion d'unité
Dans le cas d'un tarif groupé, la quantité minimum est comparée au cumul des quantités des lignes répondant aux critères et ayant la même unité que le tarif (ou acceptant la conversion d'unité).

Quantité maximum pour l'attribution de cette ligne de tarif.
Lorsque la ligne du devis, de la commande, de la livraison, de la facture est dans une unité différente, cette ligne n'est utilisée que si ce tarif accepte la conversion d'unité
Dans le cas d'un tarif groupé, la quantité maximum est comparée au cumul des quantités des lignes répondant aux critères et ayant la même unité que le tarif (ou acceptant la conversion d'unité).

Délai du fournisseur pour la livraison de l'article, exprimé en nombre de jours.
Si aucune valeur n'est saisie dans cette zone, on propose de saisir une date.

Date de réception de l'article, proposée en saisie uniquement dans le cas où aucun délai n'a été spécifié.
Dans le cas d'un appel d'offre c'est la date souhaitée pour la réception de l'article.
Dans le cas d'une réponse à un appel d'offre, c'est la date de livraison du fournisseur.

Devise dans laquelle sont exprimés les prix du fournisseur dans sa réponse, initialisée par défaut par la devise du fournisseur

Diviseur du prix permettant de définir si le prix est exprimé pour une dizaine d'articles ou une centaine ...etc.

Prix donné par le fournisseur dans sa réponse.

Date de début de validité.
Le clic-droit (F4) permet de mémoriser la valeur saisie dans le champ et de l'utiliser en valeur d'initialisation pour les fiches suivantes.

.Date de fin de validité.
Le click droit (F4) permet de mémoriser la valeur saisie dans le champ et de l'utiliser en valeur d'initialisation pour les fiches suivantes

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.