Reactivación OF

Introduzca o seleccione la planta de fabricación de la orden de fabricación. Este campo es obligatorio.

Introduzca o seleccione el número de la orden de fabricación. Solo se pueden seleccionar las OF en estado "Firme".

Utilice este campo para definir el estado inicial de la orden de fabricación ("Firme" o "Planificado"). Las órdenes planificadas no se pueden asignar, imprimir o seguir. No obstante, se pueden escalonar y utilizar en el Cálculo de necesidades netas (MRP).

Este código permite identificar la planta de planificación.
Puede ser distinto de la planta de producción, sobre todo en el caso de una planificación centralizada.

La ruta permite describir el proceso de fabricación de los productos.
El identificador de la ruta es una referencia de artículo, que puede ser la referencia de un producto fabricado o una referencia genérica (ruta maestra) vinculada a varios productos.

Se pueden definir varias rutas para un mismo artículo. Cada ruta alternativa se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Esto incluye la restricción de la ruta a una planta determinada y a dominios funcionales particulares (entorno de fabricación, tarificación, planificación de capacidad).

Este campo identifica el primer día del periodo en el que se define la clave de distribución.
Se pueden definir hasta 53 periodos.
Los periodos deben ser consecutivos y no debe haber ninguno en blanco.
La curva debe definirse del 01/01 al 12/31.

Este campo identifica el último día del periodo en el que se define la clave de distribución.
Los periodos deben ser consecutivos y no debe haber ninguno en blanco.
La curva debe definirse del 01/01 al 31/12.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Este campo indica la cantidad prevista para el artículo, expresada en la unidad de venta.
Esta cantidad se utiliza en la búsqueda de tarifas con fines informativos.

Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación.

Es la cantidad realizada bajo control.
La suma de la cantidad bajo control más la cantidad rechazada no puede ser superior a la cantidad realizada.

Este campo indica la cantidad realizada rechazada.

La suma de la cantidad producida en el control de calidad y la cantidad rechazada no puede superar la Cantidad realizada total.

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.

Utiliza el estado para actualizar la disponibilidad del artículo. Las descripciones del menú local se parametrizan y gestionan de la siguiente manera:

• Activo. El artículo está disponible en todos los procesos.
• Producción
• Ruptura stock El artículo no aparece en los resultados de la búsqueda, pero se puede utilizar introduciendo directamente su código. En ese caso, aparece un mensaje de advertencia no bloqueante. Si el modo de creación de la categoría del artículo es Con validación, el estado no se puede seleccionar y se le asigna el valor Producción.
• No renovado
• Obsoleto
• No utilizable. El artículo no aparece en los resultados de la búsqueda y no se puede utilizar en los procesos. No obstante, se puede utilizar en las facturas de compra introduciendo directamente su código. En ese caso, aparece un mensaje de advertencia.

Mensajes bloqueantes y no bloqueantes según el contexto y el estado:

• Contexto (entrada)
• Mensaje no bloqueante: Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto
• Mensaje bloqueante: No utilizable


• Salidas (estructuras)
• Mensaje no bloqueante: No renovado, Obsoleto o No utilizable


• Orden de fabricación (componente)
• Mensaje no bloqueante: Producción o Ruptura stock
• Mensaje bloqueante: No renovado, Obsoleto o No utilizable (artículo no devuelto)


• Orden de fabricación (compuesto)
• Mensaje no bloqueante: Ruptura stock
• Mensaje bloqueante: Producción, No renovado, Obsoleto o No utilizable


• Pedido venta
• Mensaje no bloqueante: Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto
• Mensaje bloqueante: No utilizable


• Pedido de compra
• Mensaje no bloqueante: En espera.
• Mensaje bloqueante: Producción, No renovado, Obsoleto o No utilizable


• Montaje (ruptura stock)
• Compuesto montado:
• No bloqueante: Producción, No renovado u Obsoleto
• Componente:
• No bloqueante: Producción, No renovado u Obsoleto


• Desmontaje (ruptura stock)
• Compuesto montado:
• Ningún mensaje: Producción, No renovado u Obsoleto

Es el tipo de artículo, que puede ser:

• un artículo normal,
• un artículo de estructura: se genera una línea de pedido para el compuesto y para cada componente de la estructura comercial. Estas líneas son independientes.
• un artículo de estructura comercial (kit): se genera una línea de pedido para el compuesto y para cada componente de la estructura comercial. Las líneas de pedido de este kit no se pueden dividir.

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

Este campo indica la cantidad prevista, que se expresa en unidad de lanzamiento. La cantidad se alimenta por defecto en función de la transacción elegida.

Desde el icono Acciones, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

• Lote económico y lote técnico: utiliza esta acción para lanzar el lote económico o el lote técnico.
• Estado de seguimiento: utiliza esta acción para conocer el progreso de la orden en cuanto a cantidad producida.
• Disponibilidad de los componentes: utiliza esta acción para comprobar la disponibilidad de los componentes en el momento del lanzamiento para la alternativa de estructura elegida y la cantidad lanzada. El sistema ofrece un resumen del informe del stock de los componentes, de las necesidades de componentes y de la diferencia entre ambos.

Este campo muestra el coeficiente de conversión utilizado para la unidad de una cantidad y la unidad de stock del artículo correspondiente.

Este campo indica la cantidad prevista para el artículo, expresada en la unidad de venta.
Esta cantidad se utiliza en la búsqueda de tarifas con fines informativos.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación.

Es la cantidad realizada bajo control.
La suma de la cantidad bajo control más la cantidad rechazada no puede ser superior a la cantidad realizada.

Este campo indica la cantidad realizada rechazada.

La suma de la cantidad producida en el control de calidad y la cantidad rechazada no puede superar la Cantidad realizada total.

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Se pueden definir varias estructuras para una misma referencia de artículo.
Puede diferenciarlas con el código de dos cifras.

Las alternativas pueden servir para gestionar las distintas estructuras de artículos que varían según el contexto de uso:

• Cálculo de necesidades.
• Entrada de pedidos de venta.
• Fabricación/producción.

Este campo se puede dejar en blanco (valor = 0) para introducir los componentes de forma manual. En ese caso, solo se carga el compuesto.

Es la referencia del proyecto al que corresponde la información introducida.
Este campo no se controla en la tabla:

• en una solicitud de oferta, este campo aparece vacío,
• en un pedido de compra, este campo se puede inicializar por defecto con la referencia de proyecto de la línea anterior o con la de la solicitud de oferta considerada.

Se podrá introducir un código libre o un código de proyecto definido en el objeto Proyectos del módulo Acciones comerciales. En este último caso, el usuario cuenta con dos posibilidades para introducir dicho código:

• el primer menú contextual Selección permite seleccionar un proyecto mediante una lista de selección que contiene todos los proyectos definidos en el objeto Proyectos,
• el segundo menú contextual Proyectos permite acceder directamente al objeto Proyectos, según las habilitaciones del usuario, y realizar una selección.

Si el pedido procede de una necesidad y esta dispone de un código de proyecto, el código de proyecto del pedido se inicializará con este mismo código.

Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.

Este código permite identificar el tipo de destinatario del stock, que puede ser una planta o un cliente.

Este campo indica el código de identificación del cliente. Se puede introducir directamente o se puede seleccionar en la tabla Cliente.
 Esta lista de clientes no es exhaustiva; los clientes que no aparecen en esta lista también pueden pedir el artículo.