Contramarcas
Utiliza esta función para transformar un conjunto de pedidos de clientes en pedidos de proveedores. Puedes generar tantos pedidos de compra como pedidos de venta haya.
Hay dos opciones:
- La contramarca directa: la entrega directa de los artículos pedidos del proveedor al cliente (sin gestión de stock).
- La contramarca de entrega: la asignación directa del stock entrante después del pedido de compra generado por el pedido de venta.
La contramarca solo se suele realizar en los artículos especiales fabricados o pedidos a petición.
Requisitos previos
Consulta la documentación de implementación.
Gestión de pantalla
Pantalla de entrada
Las contramarcas se procesan en una única pantalla.
Utiliza uno o varios de estos criterios para seleccionar todos los pedidos de cliente que quieras procesar.
- Rango de números de pedido
- Rangos de plantas de pedido (para procesar los pedidos de una o varias plantas)
- Rango de clientes (para procesar los pedidos de uno o varios clientes)
- Rango de fechas
Selecciona OK para lanzar el proceso.
Una vez lanzado el proceso, un fichero de traza muestra los pedidos de compra generados. Se pueden consultar directamente en la función Pedidos.
En los artículos de contramarca recepcionados, la fecha de recepción calculada tiene en cuenta los días no laborables en el plazo de preparación.
Por ejemplo, si hay un plazo de 4 días con un sábado y un domingo, estos dos días no se incluyen en el cálculo de la fecha de recepción. La fecha de recepción prevista se adelanta.
Rangos
| N.º pedido inicial (campo NUMDEB) |
|
Rango inicial del número de pedido a partir del que se seleccionan los registros. |
| N.º pedido final (campo NUMFIN) |
|
Rango final del número de pedido hasta el que se seleccionan los registros. |
| Planta pedido inicio (campo FCYDEB) |
|
Planta de inicio con la que se filtran los registros por seleccionar. |
| Planta pedido fin (campo FCYFIN) |
|
Planta de fin con la que se filtran los registros por seleccionar. |
| Del cliente (campo BPCDEB) |
|
Introduce el cliente de inicio con el que se filtran los registros por seleccionar. |
| Al cliente (campo BPCFIN) |
|
Introduce el cliente de fin con el que se filtran los registros por seleccionar. |
| Fecha inicio (campo DATDEB) |
|
Fecha a partir de la que se seleccionan los registros. |
| Fecha fin (campo DATFIN) |
|
Fecha hasta la que se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo. |
Impresión
| Imprimir pedidos (campo PRTFLG) |
| Documento (campo DOCNAM) |
|
Si marcas la casilla de documentos, introduce el código de informe del documento estándar impreso. |
| Destino (campo PRTCOD) |
|
Este campo define el destino del informe calculado. Si completas este campo, se muestra la mayor parte de la información de los campos siguientes. El código de destino puede corresponder a una impresora, un fichero, un mensaje o un fichero con el flujo de impresión indicado para un tipo de impresora determinado. |
| Servidor (campo PRTSRV) |
| Impresora (campo PRTNAM) |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en batch. Puedes utilizar la tarea estándar FUNPOHW.
Botones específicos
|
Memoria |
Selecciona esta opción para guardar la parametrización actual en un código de memoria y reutilizarla posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario, no a la función o a la pantalla.
|
Si hay un código de memoria STD asociado a la pantalla, se carga al abrir la función correspondiente.|
Recuperar |
Selecciona esta opción para introducir un código de memoria y cargar la parametrización correspondiente. |
|
Borrar memoria |
Selecciona esta opción para suprimir un código de memoria. |
Limitaciones
No se pueden crear pedidos de contramarca directa en un contexto intersociedad.
Menús locales
Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:
Modificación en curso en otro puestoEste mensaje aparece cuando hay otro usuario modificando el pedido de venta.
Pedido Nº XXX No transformado Encurso autorizado alcanzadoEste mensaje aparece cuando se realiza un control del cliente del pedido de venta y se supera el encurso.
Pedido N° XXX No transformado Pedido no entregable: cliente bloqueadoEste mensaje aparece cuando el cliente del pedido de venta está bloqueado.
Pedido N° XXX No transformado Sin tarifaEste mensaje aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control.
- El artículo no tiene precio:
- El sistema no ha encontrado ninguna tarifa de compra para el proveedor de contramarca.
- No se ha introducido ningún precio base de compra en la ficha artículo.
- El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor No.
Este mensaje aparece cuando la sociedad jurídica de la planta de venta utilizada en el pedido del cliente no tiene planta de compra.
Pedido Nº XXX No transformado YYY No tiene derechos de acceso para esta plantaEste mensaje aparece cuando el usuario que ejecuta el proceso de contramarca no tiene derechos de acceso para la planta de compra.
Pedido N° XXX No transformado Artículo no compradoEste mensaje aparece cuando el artículo no es comprado.
Pedido Nº XXX no transformado. El pedido directo está prohibido para este artículo. Debes utilizar una solicitud de compra.Este mensaje aparece cuando el artículo está parametrizado con solicitud de compra obligatoria.
Pedido N° XXX No transformado Sin proveedorEste mensaje aparece cuando el artículo no tiene ningún proveedor de contramarca asociado.Para más información sobre la inicialización del proveedor de contramarca por defecto en los flujos de compra, consulta las secciones de proveedores de las fichas Artículos y Artículos-Plantas.
Tablas utilizadas
Consulta la documentación de implementación.