Utilice esta función para transformar un conjunto de pedidos de cliente en pedidos de proveedor. Puede generar tantos pedidos de compra como pedidos de venta haya.

Hay dos opciones:

  • La entrega directa de los artículos pedidos del proveedor al cliente (sin gestión de stock). Es la contramarca directa.
  • La asignación directa del stock entrante después del pedido de compra generado por el pedido de venta. Es la contramarca de entrega.

La contramarca solo se suele realizar en los artículos especiales fabricados o pedidos a petición.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

Las contramarcas se procesan en una única pantalla.

Utilice uno o varios de estos criterios para seleccionar todos los pedidos de cliente que quiere procesar.

  • Rango de números de pedido.
  • Rangos de plantas de pedido, para procesar los pedidos de una planta determinada o de todas las plantas.
  • Rango de clientes, para procesar los pedidos de uno o varios clientes determinados.
  • Rango de fechas.

Haga clic en OK para lanzar el proceso.

Una vez lanzado el proceso, un fichero de traza muestra los pedidos de compra generados. Se pueden consultar directamente en la función Pedidos.

En los artículos de contramarca recepcionados, la fecha de recepción calculada tiene en cuenta los días no laborables en el plazo de preparación.
Por ejemplo, si hay un plazo de 4 días con un sábado y un domingo, estos dos días no se tienen en cuenta para calcular la fecha de recepción. La fecha de recepción prevista se adelanta.

Rangos

Nº pedido inicial (campo NUMDEB)

Rango inicial del número de pedido a partir del cual se seleccionan los registros.
El rango es inclusivo, forma parte de la selección.

Nº pedido final (campo NUMFIN)

Rango final del número de pedido hasta el que se seleccionan los registros.
El rango es inclusivo, forma parte de la selección.

Planta pedido inicio (campo FCYDEB)

Planta de inicio que permite seleccionar los registros a tratar.
Planta pedido fin (campo FCYFIN)

Planta de fin que permite seleccionar los registros a tratar.
Del cliente (campo BPCDEB)

Introduzca el número inicial de cliente para seleccionar los registros que hay que procesar.
Al cliente (campo BPCFIN)

Introduzca el número final de cliente para seleccionar los registros que hay que procesar.
Fecha inicio (campo DATDEB)

Fecha a partir de la cual se seleccionan los registros.
Fecha fin (campo DATFIN)

Fecha hasta la cual se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo.

Impresión

Imprimir pedidos (campo PRTFLG)
Documento (campo DOCNAM)

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.
Destino (campo PRTCOD)

Este campo define el destino del informe calculado. Los tipos de destino son:

Vista preliminar

En la estación del usuario, se abre una ventana con el flujo generado en un formato compatible con una visualización (texto, PDF, RTF, Word, etc.). Crystal Reports formatea esta impresión en la estación del usuario o en un servidor de impresión.

Impresora

Crystal Reports utiliza una impresora local o una accesible desde un servidor de impresión.

Mensaje

Crystal Reports crea un fichero con el mensaje en formato PDF, texto, RTF o Word. Dicho mensaje se utiliza como archivo adjunto en los emails enviados con el motor de Workflow.

Fichero

Crystal Reports crea un fichero con el mensaje en formato PDF, texto, RTF o Word, el cual se almacena en el disco.

Impresora ZPL

El flujo lo controla un programa de formateo específico asociado al informe y definido con una parametrización específica. Dicho flujo puede enviarse directamente en una impresora local, en una impresora accesible desde el servidor de impresión, o almacenarse en un fichero.

Archivado

Crystal Reports crea un fichero con el mensaje en formato PDF, texto, RTF o Word. Dicho fichero se envía a un sistema GED para su archivado mediante el conector estándar GED.
Servidor (campo PRTSRV)
Impresora (campo PRTNAM)

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNPOHW esta prevista con este fín.

Botones específicos

Memo

AFC/CPTVAL/70/20

Recuperar

AFC/CPTVAL/70/30

Borrar memo

AFC/CPTVAL/70/40

Limitaciones

No se pueden crear pedidos de contramarca directa en un contexto intersociedad.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Modificación en curso en otro puesto

Este mensaje aparece cuando ya hay otro usuario modificando el pedido de venta.

Pedido Nº XXX No transformado Encurso autorizado alcanzado

Este mensaje aparece cuando se realiza un control del cliente del pedido de venta y se supera el encurso.

Pedido N° XXX No transformado Pedido no entregable: cliente bloqueado

Este mensaje aparece cuando el cliente del pedido de venta está bloqueado.

Pedido N° XXX No transformado Sin tarifa

Este mensaje aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • El parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control.
  • El artículo no tiene precio:
    - El sistema no ha encontrado ninguna tarifa de compra para el proveedor de contramarca.
    - No se ha introducido ningún precio base de compra en la ficha artículo.
    - El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor No.
Pedido Nº XXX no transformado YYY Sin planta de compra

Este mensaje aparece cuando la sociedad jurídica de la planta de venta utilizada en el pedido del cliente no tiene planta de compra.

Pedido Nº XXX No transformado YYY No tiene derechos de acceso para esta planta

Este mensaje aparece cuando el usuario que ejecuta el proceso de contramarca no tiene derechos de acceso para la planta de compra.

Pedido N° XXX No transformado Artículo no comprado

Este mensaje aparece cuando el artículo no es comprado.

Pedido Nº XXX no transformado Pedido directo prohibido para este artículo Debe realizar una solicitud de compra.

Este mensaje aparece cuando el artículo está parametrizado con solicitud de compra obligatoria.

Pedido N° XXX No transformado Sin proveedor

Este mensaje aparece cuando el artículo no tiene ningún proveedor de contramarca asociado.
Para mayor información sobre la inicialización del proveedor de contramarca por defecto en los flujos de compras, consulte las secciones Proveedores de las fichas Artículos y Artículos - Plantas.

Tablas utilizadas

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