Pedido proveedor

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

Este grupo de sociedades o plantas permite filtrar los registros.
Estos registros estarán accesibles durante la transacción.

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

Indicativo de impresión automática que permite decidir si se desea o no que el documento anticipo se imprima automáticamente al final de la introducción.

Es la categoría del pedido.

• Normal (pedido estándar): pedido, entrega con salida de stock en la validación, facturación de la entrega,
• Préstamo (pedido de una cesión de mercancías): pedido, entrega con transferencia de stock a una ubicación de tercero en la validación, devolución de stock en la ubicación original.
  Sin facturación (salvo si se supera la fecha de devolución).
• Facturación directa: pedido, facturación del pedido con salida de stock en la validación de la factura.

Esta tabla contiene los elementos de facturación del documento (presupuesto, pedido, entrega, factura).

Parámetro que permite definir si, para esta transacción de entrada, hay que mostrar el motivo del saldo del pedido.

El motivo de anulación de un pedido se introduce al saldar el pedido (si está activo el parámetro de gestión de los motivos de anulación de un pedido).

Distintos estados del documento relacionados con el pedido (ARP impreso, estado de saldo, de asignación, de entrega, de factura del pedido y de crédito).

Nº de la última entrega del pedido.

Ayuda común para todas las transacciones de documentos de venta.

Utilice este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter interplanta del documento.
Los documentos interplanta se utilizan en los intercambios entre plantas diferentes. Las plantas solo pueden pertenecer a sociedades jurídicas diferentes si los documentos también están definidos como "intersociedad".
Notas:

• Un documento es interplanta cuando el tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha tercero).

• Cuando el documento es intersociedad, también es interplanta.

• Un pedido interplanta es un pedido que se entrega, pero no se factura.

Utiliza este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter intersociedad del documento.
Los documentos intersociedad se utilizan en los intercambios entre plantas pertenecientes a sociedades jurídicas diferentes.
Recordatorio:

Un documento es intersociedad cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha de tercero).

• La planta asociada al tercero de destino pertenece a una sociedad jurídica distinta a la de la planta de origen del documento.

Indicador que permite especificar, para esta transacción de entrada, si hay que mostrar o no el tipo de entrega.

Número de oferta a clientes Permite identificar la oferta a clientes de forma única. Este número se atribuye de forma automática o se introduce en cada creación de oferta, dependiendo de la parametrización del contador definido para las ofertas.

Si el contador de ofertas está definido con atribución automática, el campo número de divisas no está accesible y el contador está asignado a la creación de ofertas. Al contrario, si el contador de ofertas se define con atribución manual , se podrá introducir manualmente. Si este no está indicado en el momento de la creación, el sistema atribuirá automáticamente un número de oferta en función del contador.

Es el número de factura proforma asociado al documento. El número de proforma generado se muestra si se crea una factura proforma a partir de este documento. Se puede acceder por túnel a la factura.

Nº de la última factura del pedido.

Marque este indicador para mostrar los distintos importes del documento vinculados al pedido:
Importe a entreg. AI, Importe a facturar AI, Importe pedido AI, Importe pedido II, Margen total.

Parámetro que permite definir en esta transacción de entrada si se debe mostrar el margen o no.

Esto afecta a la visualización del margen en línea y del margen total del documento.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo muestra el código de motivo del bloqueo manual, que se introduce para bloquear el pedido.

Para introducirlo, abre la pantalla Bloqueo/desbloqueo pedido haciendo clic en el icono Bloquear estado bloqueo.
En esta pantalla, haz clic en el icono Ir a del campo Código bloqueo para modificar o introducir un nuevo código en la tabla varia 204 de motivos de bloqueo manual. En esta tabla hay tres parametrizaciones que determinan el estado de la asignación, la creación de la contramarca y los códigos de acceso para una mayor seguridad:

• Selecciona No en el campo Asignación para cancelar la asignación de las cantidades cuando se seleccione el código del motivo del bloqueo.
• Selecciona Sí en el campo Bloqueo contramarca para bloquear la creación de la contramarca.
• Introduce un código de acceso para limitar los derechos de cancelación de bloqueo del pedido a los usuarios que tengan dicho código en el perfil.

Marque esta información para que la disponibilidad del artículo se muestre en la entrada del pedido. Si el artículo no está disponible, se muestra la primera fecha de disponibilidad junto con la cantidad en unidad de stock y unidad de venta.

Al igual que la valoración del documento, la presencia de la disponibilidad del artículo depende del valor del parámetro SOHVALLIG – Valorización pdo línea (capítulo VEN, grupo MIS).

Unidad de almacenamiento del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica la cantidad que falta.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Precio neto.
Es el precio neto de la línea. Se calcula a partir del precio bruto y de distintos gastos/descuentos.
Este campo no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir para esta transacción de entrada, si el importe AI de una línea del documento debe ser visualizado o no.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Número de la contramarca en función del código del modo de entrega.
Si es una contramarca directa o recepcionada, el número corresponde al número del pedido de compra generado.
Si es una orden de producción, el número corresponde al número de la OF generada.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Nº de la oferta en el inicio del pedido.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define la línea.
La línea puede incluir los siguientes valores:

• Normal,
• Compuesto kit,
• Componente kit,
• Opción kit,
• Variante kit,
• Compuesto estructura,
• Componente estructura,
• Opción estructura,
• Variante estructura,
• Subcontratado,
• Servicio,
• Material proporcionado.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define las características del artículo gratuito.
Los valores posibles son:
- No: Esta línea incluye un precio y no ha entregado artículos gratuitos
- Origen: Esta línea incluye un precio y da lugar a artículos gratuitos
- Sí: Esta línea es gratuita.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define el estado de la línea.
En un pedido normal, la línea puede estar en espera o saldada. En un pedido abierto, puede estar en espera, con retraso o saldada.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir si, para esta transacción de entrada, hay que mostrar el motivo del saldo del pedido.

El motivo de anulación de un pedido se introduce al saldar el pedido (si está activo el parámetro de gestión de los motivos de anulación de un pedido).

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

El código de cliente que debe encontrarse activo. En todos los casos, se activa por el código de cliente facturado asociado al cliente que realiza el pedido registro de este último. Existe la posibilidad de modificar el cliente facturado si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un cliente o acceder por túnel a la gestión de clientes si las habilitaciones del usuario se lo permiten. Una vez enviado el pedido, aun parcialmente, no se podrá acceder a esta información.

Particularidades vinculadas a las inter sociedades: En un pedido inter-sociedades generado automáticamente a partir de un pedido de compra, el cliente facturado corresponde al cliente asociado a la planta de facturación indicada en el pedido de compra. No se puede modificar en este contexto.

El tercero pagador se inicia por defecto a través del tercero pagador asociado al cliente pedido en la ficha de este último. Existe la posibilidad de modificar el tercero pagador si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un tercero o acceder por túnel a la gestión de terceros si las habilitaciones del usuario se lo permiten.

Particularidades vinculadas a las inter sociedades: En un pedido inter-sociedades generado automáticamente a partir de un pedido de compra, el tercero pagador corresponde al cliente asociado a la planta de facturación indicada en el pedido de compra. No se puede modificar en este contexto.

Cliente grupo se inicia por defecto con el código de cliente grupo asociado al cliente pedido en la ficha de este último. Esta información es especialmente útil para establecer estadísticas. Interrviene también en el reagrupamiento de las facturas en el momento de la generación automática de las mismas. Existe la posibilidad de modificar el cliente grupo si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un cliente o acceder por túnel a la gestión de clientes si las habilitaciones del usuario se lo permiten.

Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
Puede consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono Acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puede modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega en el panel de acciones.

Los representantes se inicializan por los representantes del cliente, y después por los del cliente entregado si no hay representantes en la ficha cliente. En caso de un sondo, sólo se consideran los representantes del mismo. Estos códigos representantes se retoman en las líneas de divisas. Si se modifica un representante en cabecera de divisa cuando se crea o si existen líneas en la divisa, el sistema propondrá el hacer incidir la modificación sobre el conjunto de las líneas ya existentes.

Si el pedido es de préstamo, la fecha de devolución de préstamo prevista está disponible. Se inicializa con la fecha del pedido + 1 mes. Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de pedido.

Esta información permite indicar el régimen de impuesto del documento. Este código, controlado en la tabla de regímenes de impuesto, se inicializa con el código correspondiente de la ficha tercero y se puede modificar.
Mientras la entrega no esté validada, esta información está accesible y es obligatoria.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: el valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar,
• entrado: el valor por defecto se puede modificar y en este caso, el valor capturado se controla en la tabla de divisas.

 El valor asignado por defecto es el código de divisa asociado al tercero en la ficha de este último.

El valor de este campo (AI o II) viene definido por el parámetro general SALPRITYP - Tipo de precio/Importe (capítulo TC, grupo INV).

Si el parámetro general NOTATI - Precio/Importe AI y II (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor No, no puedes modificar esta información.

Planta de expedición. Se inicia por defecto con la planta de expedición del cliente entrega. La planta debe definirse con un indicador Depósito asignándolo al valor "SI".

Indica la prioridad de entrega (Normal, Urgente, Muy urgente). Esta información se utiliza para clasificar los pedidos en las preparaciones de entrega.
Se inicializa con la dirección de entrega del cliente. Se recupera por defecto en la línea de pedido, donde se puede modificar si el modo de entrega no es pedido Completo. Si modificas esta información y ya existen líneas de pedido, aparece un mensaje proponiendo aplicar dicha modificación en las líneas.
Esta información se utiliza en el procesamiento de asignación automática de los pedidos para determinar los que son prioritarios.

Esta información no afecta a las líneas de pedido con artículos no entregables.

La fecha de entrega solicitada corresponde a la fecha que desea el cliente. Se inicializa con la fecha de expedición (que, a su vez, se inicializa con la fecha de pedido) más el plazo de entrega asociado a la dirección de entrega. Cuando los artículos son entregables, esta fecha se recupera por defecto en las líneas del pedido. Si la fecha se modifica, se utilizará para recalcular la fecha de expedición. Si el pedido contiene líneas, aparece un mensaje proponiendo actualizar la fecha de entrega solicitada, la fecha máxima de entrega (si la fecha introducida es posterior) y la nueva fecha de expedición en las líneas del pedido.

Se realiza un control de esta fecha en función de los días laborables y el calendario de disponibilidad del cliente entregado. Si la fecha de entrega solicitada corresponde a un día no laborable del cliente, la fecha se aplaza automáticamente a una fecha posterior. Si la fecha de entrega solicitada corresponde a un día no disponible del calendario del cliente, aparece un mensaje de aviso proponiendo continuar o modificar la fecha.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido de compra, la fecha de entrega solicitada se inicializa con la fecha de recepción prevista más próxima introducida en las líneas del pedido de compra.

Se trata del plazo necesario en días para realizar la entrega al cleinte entregado. Se inicializa por el plazo indicado en la dirección de entrega del cliente.

Sirve para inicilizar la fecha de expedición a partir de la fehca de entrega solicitada. La modificación de este plazo desencadena un nuevo cálculo de la fecha de expedición en función de la fecha de entrega solicitada.

La fecha de expedición se inicializa al principio por la fecha de pedido o la fecha del día (si la fecha de pedido es inferior a la fecha del día). Esta fecha se controla con relación a los días laborables de la planta de expedición y según el calendario de no disponibilidad de esa planta. Si la fecha de expedición calculada corresponde a un día no laborable de la planta, el sistema retrasará la fecha de expedición al primer día laborable. Si la fecha corresponde a un día no disponible de la planta, se impondrá un control de bloqueo al usuario que obligará a introducir una nueva fecha de expedición.

También podrá aparecer un mensaje de aviso si la fecha de expedición introducida es posterior a la fecha de entrega solicitada.

La modificación de la fecha de expedición no actualiza en ningún caso la fecha de entrega solicitada.

Para esta transacción de entrada, indique si la hora de entrega prevista debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Este código, controlado por un menú local, permite generar documentos de entrega según un código de ruta que define, por ejemplo, una zona geográfica. Esta información se define por dirección de entrega del cliente.

Modo de entrega. Código que permite definir la información relativa al transporte y a la entrega. Se controla en la tabla de Modos de entrega. Se inicia a partir del cliente entregado.

Este campo indica el código de identificación del Transportista encargado de la entrega de la mercancía.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el Código Incoterm debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar,
• introducido: el valor por defecto se puede modificar y, en este caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al cliente entregado en la ficha de dicho cliente.

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite autorizar o no el saldo de una línea o del pedido. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite prohibir la agrupación de varios pedidos en una misma entrega. Si la transacción lo permite, se puede modificar en la entrada del pedido.

Esta información, inicializada con el cliente del pedido, permite indicar el modo de entrega del mismo. Hay tres valores posibles:

• Autorizada significa que el pedido se puede entregar de forma parcial.
• Línea completa significa que el pedido se puede entregar de forma parcial si se entrega la línea completa.
• Pedido completo significa que el pedido debe entregarse por completo en una sola entrega.

También significa que no se puede realizar una asignación parcial en una línea de pedido o en un pedido cuando el stock es insuficiente para cubrir la línea o el pedido por completo. En el pedido o en las opciones de asignación en masa debe aparecer la opción Asignaciones parciales.Cuando se introduce la cantidad que se va a asignar a la línea o se realiza una Asignación manual en la línea y la entrega es parcial, aparece un mensaje de aviso.

Nota: Cuando seleccionas Línea completa o Pedido completo, puedes ignorar el mensaje de aviso y forzar la entrega parcial.

El tipo de asignación (global/detallada) se inicializa con el valor del parámetro general ALLTYP- Tipo asignación (capítulo VEN, grupo SAL). Se puede modificar según la transacción de entrada utilizada. El tipo de asignación que se indica en esta pestaña se utiliza como valor por defecto para las líneas de pedidos que se introducen posteriormente.

Una vez que haya asignaciones en el pedido, esta información no se puede modificar.

La asignación global reserva la mercancía sin ninguna distinción, recurriendo a un acumulado global, mientras que la asignación detallada reserva objetos de stock (lote, serie, etc.). Un pedido se puede asignar desde el mismo pedido: puedes introducir la cantidad por asignar haciendo clic en el botón Asignación o en el icono Acciones de la línea para elegir las líneas de stock en una asignación detallada, o utilizar las funciones Asignación automática o Asignación por artículo.

Esta información se inicializa con el cliente del pedido y permite definir el modo de facturación del cliente. Este modo de facturación se utiliza posteriormente para facturar los albaranes de entrega o los pedidos de facturación directa agrupándolos o dividiéndolos. Esta información se emplea en los procesos de facturación automática y en la función de facturación manual (donde se realiza un control de la información).

Los modos de facturación disponibles y su impacto en la facturación de las entregas son los siguientes:  

• 1 factura/VE: Este modo de facturación exige tener una factura para cada una de las entregas creadas.
• 1 factura/pedido saldado: Este modo de facturación solo autoriza la facturación de las entregas asociadas a un pedido cuando este está saldado, todas las entregas asociadas al pedido están validadas y las entregas forman parte de la selección de facturación automática. Se generará una sola factura agrupando todas las entregas del pedido.
• 1 factura/pedido: Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas validadas del pedido al ejecutar el proceso de facturación. Se generará una sola factura agrupando todas estas entregas.
• 1 factura/cliente entregado: Este modo de facturación permite crear una sola factura para todas las entregas del mismo cliente entregado al ejecutar el proceso de facturación automática. También se realiza un control al facturar manualmente las entregas.
• 1 factura/periodo: Este modo de facturación permite crear una factura para todas las entregas en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todas las entregas de la semana 32 (relativas a la fecha de expedición o de entrega en función del parámetroINVREFDAT) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación a petición. Las entregas con una periodicidad de este tipo se agrupan. También se controla la facturación manual de las entregas para permitir únicamente la agrupación de las entregas con un modo de facturación por periodo y manual.
• Facturación manual: Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Consecuencias del modo de facturación en la generación de entregas: los pedidos con un modo de facturación 1 factura/pedido o 1 factura/pedido saldado nunca se agruparán en una misma entrega.

Aparte de estos modos de facturación, existen datos que, si varían de una entrega a otra, no permiten agrupar dos entregas. Consulte la ayuda sobre la facturación automática de entregas.

Las consecuencias de los modos de facturación en los pedidos de facturación directa son:

• 1 factura/VE: Este modo de facturación exige tener una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, un pedido solo se puede facturar de forma parcial mediante la función de facturación automática cuando el modo de entrega del pedido no es Pedido completo. Si el modo de entrega del pedido es Pedido completo, habrá que facturar todas las líneas del pedido (habrá que asignar las líneas de pedido gestionadas en stock). De lo contrario, no se generará la factura. En la facturación manual de un pedido de este tipo, no hay restricción en cuanto al modo de entrega. Se podrá realizar una factura parcial aunque el modo de entrega sea Pedido completo.
• 1 factura/pedido saldado: Este modo de facturación exige tener una factura para cada uno de los pedidos de facturación directa. No obstante, hay que tener en cuenta por completo un pedido para poder facturarlo mediante la función de facturación automática. Por lo tanto, solo habrá una factura para este pedido. En la facturación manual, se puede infringir esta regla facturando parcialmente un pedido de este tipo.
• 1 factura/pedido: En los pedidos de facturación directa, este modo de facturación corresponde al que se ha descrito anteriormente: 1 factura/VE.
• 1 factura/cliente entregado: Este modo de facturación permite crear una sola factura para todos los pedidos de facturación directa del mismo cliente entregado al ejecutar el proceso de facturación. Si en un mismo pedido hay líneas que se refieren a distintos clientes entregados, habrá tantas facturas como direcciones de entrega en las líneas. También se realiza un control al facturar manualmente los pedidos.
• 1 factura/periodo: Este modo de facturación permite crear una factura para todos los pedidos en función de la periodicidad de facturación definida por el cliente. Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todos los pedidos de la semana 32 (relativos a la fecha de entrega solicitada en la cabecera del pedido) se agruparán en una misma factura. Existe una particularidad sobre la periodicidad de facturación a petición. Los pedidos con una periodicidad de este tipo se agrupan.
• Facturación manual: Este modo de facturación no se tiene en cuenta en los procesos de facturación automática. La facturación se realizará manualmente al introducir la factura.

Aparte de estos modos de facturación, existen datos que, si varían de un pedido a otro, no permiten agrupar dos pedidos. Consulte la ayuda sobre la facturación automática de pedidos.

Para esta transacción de entrada, indique si la condición de facturación y la fecha inicial de los vencimientos deben ser:

Invisibles

Los campos no aparecen en la pantalla de entrada.

Mostrados

Los campos aparecen, pero no se puede acceder.

Introducidos

Los campos se pueden completar.

Código de condición de pago. Este código define el código de pago y las reglas de distribución de los distintos anticipos y vencimientos.
Se inicializa con el tercero facturado y se controla en las tablas de las condiciones de pago.
Solo se puede indicar una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Se puede simular una distribución mediante el botón [Simul]. En cuanto a la gestión de pedidos, en creación, los anticipos que corresponden a la condición de pago se crean automáticamente. El código "condición de pago" se puede modificar mientras no se haya abonado ningún anticipo ni se haya facturado el pedido. La modificación conlleva la supresión de los anticipos ya existentes y la creación de los anticipos vinculados a la nueva condición de pago.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento.
Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. Si no, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente. Si dispone de las habilitaciones correspondientes, puede acceder a la tabla de unidades cuando sea necesario.

Una vez que ha introducido la línea, ya no puede modificar la unidad de venta. Para modificarla, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. En ciertos casos, este coeficiente podrá modificarse. Podrá modificarse si la unidad de venta del artículo está marcada como tal, o si la unidad de condicionamiento escogida también está marcada como modificable ( ver Ficha artículo). No podrá modificarse si la unidad empleada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, será necesario definir para el artículo a tener en cuenta sólo las tarifas expresadas en unidad de stock.

Una vez capturada la línea, ya no será posible modificar el coeficiente de conversión. Será necesario suprimir la línea y recrearla para modificar este coeficiente.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la cantidad que desea asignar a la línea de pedido.

Cuando la transacción lo permite, puede introducir la cantidad que desea asignar en la línea de pedido. Esta cantidad siempre es igual a la cantidad que ya se ha asignado a la línea de pedido (Cantidad asignada + Cantidad en ruptura). Para aumentar o disminuir la cantidad que se va a asignar, basta con aumentar o disminuir esta cantidad. Si el parámetro INIALLORD - Inicialización cantidad a asignar en pedido (capítulo VEN, grupo SAL) tiene asignado el valor Sí, la cantidad a asignar siempre se va a inicializar con la cantidad total que hay que asignar a la línea de pedido (si hay que modificar la cantidad pedida, la cantidad a asignar se recalcula automáticamente).

La cantidad introducida puede ser superior a la cantidad pedida. En ese caso, aparecerá un mensaje de aviso (se entregará esta cantidad). La asignación se realizará al registrar el pedido.

Si hay clientes que han reservado este artículo y el parámetro USERERBPC - Consumo reservas clientes (capítulo VEN, grupo SAL) tiene asignado el valor Sí, las reservas de los clientes se consumen automáticamente en la asignación.

Si el encurso del cliente está bloqueado, no se puede acceder a este campo. No puede asignar un pedido si el encurso del cliente está bloqueado (excepto si el pedido se ha desbloqueado manualmente).

Si el cliente ha superado el encurso y el parámetro de usuario SCDTUNL - Autorización desbloqueo pedido (capítulo VEN, grupo AUZ) lo permite, aparecerá un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la entrada. De lo contrario, no se podrá acceder a la información.

Si el estado del pedido es Anticipo no abonado, aparecerá un mensaje de advertencia solicitando la confirmación de la entrada.

Al introducir la cantidad a asignar, si ya hay cantidades en ruptura del artículo en curso en otros documentos, aparecerá sistemáticamente un mensaje de advertencia.

Las líneas de pedido gestionadas en contramarca de recepción o contramarca de fabricación representan un caso particular. Cuando una línea de pedido está asociada a este tipo de contramarca, los procesos de asignación automática no permiten asignar este tipo de línea. De hecho, la línea de pedido se asignará automáticamente al recepcionar el pedido de compra asociado o al declarar la producción de la orden de fabricación asociada. Para gestionar ciertos riesgos (retraso de producción o de entrega del proveedor...), podrá seguir asignando (o cancelando la asignación) manualmente estas líneas si hay stock disponible. Este tipo de asignación nunca generará rupturas, independientemente del valor del parámetro GENSHT - Generación de rupturas (capítulo STO, grupo MIS). De esta manera, podrá introducir una cantidad a asignar en una línea de pedido vinculada a una contramarca aunque la contramarca se haya generado (al generar la contramarca, si la línea está parcialmente asignada, la cantidad calculada para la contramarca será la misma que la cantidad pedida - la cantidad asignada). Al declarar la producción o recepcionar el pedido de compra, si la cantidad que queda por asignar en el pedido es inferior a la cantidad introducida en stock, solo se asignará la parte que queda por asignar, el resto de la mercancía se introducirá en stock al igual que el resto de entradas de stock y estará disponible para los demás pedidos.

Nunca se podrá asignar una línea de pedido gestionada en contramarca directa. De hecho, en este caso, el stock nunca transita por la planta.

Desde este campo se puede acceder a distintas funciones:

• Stock por planta Esta función permite consultar el stock de la planta de expedición.
• Filtro asignaciones. Esta opción se puede utilizar para especificar datos que se emplearán en la asignación detallada o en la expedición, si la línea está en asignación Global. Se pueden introducir dos filtros exclusivos: el lote y una combinación de estados (la combinación de estados introducida debe estar incluida en la Regla de salida del tipo de entrega correspondiente). Se puede atribuir un filtro preferencial a una ubicación para orientar la asignación. También puede introducir comodines "*, ?" en estos datos para ampliar los filtros.
• Detalle asignación. Solo se puede acceder a esta función si ya hay cantidades asignadas en el pedido. Esta función permite visualizar las líneas de stock que se han reservado. Ver Detalle asignación, al que se accede desde el icono Acciones de la línea.
• Stock disponible Esta función permite consultar el stock disponible en una fecha concreta.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Ayuda común para los Pedidos y el Plan de compras.

Este campo permite determinar el precio unitario bruto sin impuestos del artículo. Si el campo Unidad está declarado como accesible en la entrada de la transacción, este precio se expresa por unidad de pedido. Si no, se expresa por unidad de compra.

Una vez que se han indicado los datos principales de la línea, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

• El precio bruto y el motivo asociado.
  Si la unidad de pedido (o de compra) es distinta a la de la línea de la tarifa:
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "Sí" a nivel de la Parametrización de la tarifa, se realiza una conversión del importe de la tarifa. Esta conversión se basa en la tabla de coeficientes de conversión de las unidades. Si no se parametriza ninguna conversión entre estas unidades, se tienen en cuenta los importes de la tarifa aplicando un cambio de conversión de 1.
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "No" a nivel de la Parametrización de la tarifa, la tarifa no se utiliza. El valor del precio bruto es "0".
• Los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Desde el campo Precio, puede utilizar el icono Acciones para:

• Visualizar los distintos campos Descuentos y Gastos definidos mediante el código de estructura asociado al proveedor. Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifa y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite.
• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Consultar las tarifas.
• Reinicializar el precio, los descuentos y los gastos solicitando una nueva búsqueda de tarifa.

La entrada de los demás datos de la línea depende de la transacción elegida. Por ejemplo, la Planta o el Código de control de calidad.

Particularidades de la intersociedad: si en un pedido interplanta o intersociedad se han parametrizado tarifas intersociedad, se utilizarán de la misma forma que las tarifas normales. Cuando se genera el pedido de venta, los precios y descuentos calculados en el pedido de venta recíproco se determinan a partir de las tarifas intersociedad o las tarifas normales. Los precios y descuentos introducidos en el pedido de compra nunca se transfieren al pedido de venta. Los precios entre los documentos de venta y los de compra pueden evolucionar de manera independiente. La conciliación se realizará en el momento de la facturación.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

En la creación de la línea de documento, el precio de coste se alimenta por defecto con la valoración del artículo elegido para calcular el margen (ver los métodos de valoración definidos para la ficha de artículo-planta) y viene expresado en la unidad de venta. Las posibles opciones para la valoración del precio de coste son: "Precio estándar", "Precio estándar actualizado", "Último precio", "Precio medio ponderado", "Precio FIFO", "Precio medio lote" y "Precio LIFO". Si el método de valoración devuelve un valor nulo, se utiliza un valor de sustitución especificando otro método de valoración de la lista anterior. Este valor se almacena en la línea de documento

Esta información se puede corregir en función de la transacción de documento utilizada. Sin embargo, en los siguientes casos, el valor introducido se sustituye sistemáticamente por el valor de la parametrización del método de valoración del artículo, excepto si este es un valor nulo (en cuyo caso se mantiene la modificación):

• transformar un presupuesto en un pedido
• entregar un pedido 
• validar una entrega
• facturar un pedido El precio de coste se fija al facturar una entrega.

En la gestión de presupuestos, el precio medio de lote siempre devuelve un valor nulo. Se utiliza un valor de sustitución. En la validación de la entrega, el precio medio de lote se utiliza para recalcular el margen y obtener un margen real según los lotes entregados.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado.
Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto a aplicar en la línea del documento.

Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento:

• El primero es obligatorio y corresponde al IVA.
• Los otros dos niveles corresponden a impuestos parafiscales o especiales que pueden:
• estar sujetos o no a IVA,
• aplicarse sin impuestos o según cualquier otra fórmula evaluada.

Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha artículo (pestaña "Contabilidad").
Estos valores se pueden modificar en función de la transacción.
Según las habilitaciones del usuario, también se puede acceder a la gestión de los niveles de impuesto.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La condición de facturación se inicializa con la de la cabecera del documento.
Para esta transacción de entrada, indique si la condición de facturación de la línea de documento debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Los representantes de la línea de documento se inicializan con los que se han introducido en la cabecera. Si estos no se han introducido, se inicializan con los representantes del cliente o, si no hay representantes en la ficha de cliente, con los del cliente entregado.

Si el parámetro LINREP - Representantes por línea (Capítulo VEN/Grupo MIS) lo permite, los representantes se pueden modificar en la línea de documento. En función de los permisos del usuario, se puede acceder a la ficha del representante.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la fecha de entrega solicitada por el cliente. Esta fecha se inicializa por la fecha de entrega solicitada indicada en la cabecera del pedido. La modificación de esta fecha desencadenará un recálculo de la fecha de expedición (Fecha de expedición = Fecha de entrega solicitada - Retraso de entrega) y un recálculo de la fecha de entrega prevista (Fecha de entrega prevista = Fecha de expedición + Retraso de entrega).

En el momento de la modificación de esta fecha, el sistema controla que esta fecha no corresponde a un día no laborable o a un día de indisponibilidad de la dirección de entrega. Si se trata de un día no laborable, la fecha se retrasará a un día después. En otro caso, se mostrará un mensaje de aviso.

Particularidades vinculadas a las inter sociedades: En el marco de un pedido inter-sociedades o inter-plantas generadas a partir de un pedido de compra, la fecha de entrega solicitada se inicilizará para la fecha de recepción prevista introducida en la línea de pedido de compra.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Plazo de entrega. Es el plazo de entrega en número de días asociado al cliente entregado. Se inicia con el plazo introducido en la cabecera. Es modificable y permite calcular la fecha de expedición y/o la fecha de entrega prevista.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La fecha de expedición de la línea de pedido se calcula de la siguiente manera:

Fecha entrega solicitada - Plazo entrega

Se realiza un control para verificar que la fecha calculada corresponde a un día laborable y disponible de la planta de expedición:

• Si la fecha corresponde a un día no laborable, se adelanta (por ejemplo, si cae en sábado, no laborable, se adelanta al viernes).
• Si se encuentra en un periodo no disponible, aparece este mensaje de error "Periodo no disponible del 99/99/99 al 99/99/99".

Tendrá que fijar otra fecha.

Esta fecha se utiliza para calcular la fecha de entrega prevista: Fecha expedición + Plazo entrega

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la fecha de entrega calculada por el sistema teniendo en cuenta la fecha de expedición y el plazo de entrega.  Si se modifica la fecha de entrega prevista, el sistema propone al usuario que modifique la fecha de expedición en función del plazo de entrega.

Al modificar esta fecha, el sistema controla que no corresponda a un día no laborable o no disponible de la dirección de entrega. Si se trata de un día no laborable, la fecha se aplaza a una posterior. Si se trata de un día no disponible, aparece un mensaje de advertencia.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Para esta transacción de entrada, indique si el precio del consumidor debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Para esta transacción de entrada, indique si la fecha límite de consumo debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Dirección de entrega
Se inicializa con la dirección de entrega de la cabecera del pedido.
Puede modificarse si el parámetro plaza, gestión de direcciones en la línea, es si y está autorizada la entrega parcial para el pedido. En este caso, la dirección está controlada en la tabla de clientes entrega.
Su modificación implica la realimentación del plazo, de la prioridad, del modo de entrega y del transportista. Si el plazo se modifica, recalcula las fechas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Se trata del nombre del contacto asociado a la dirección de entrega. Si la dirección de entrega corresponde a la dirección de entrega de la cabecera de documento, el contacto propuesto por defecto en la línea será el contacto indicado en la dirección de entrega de cabecera. Si la dirección de entrega no corresponde a la dirección de entrega de la cabecera del documento, el contacto propuesto por defectó será el contacto por defecto del tercero si corresponde a esta dirección de entrega; en caso contrario, el sistema propondrá el primer contacto de esta dirección por orden alfabético en el código del contacto.

El botón contextual permite seleccionar otro contacto si procede.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Planta de expedición. Se inicia con la planta de expedición de la cabecera del documento. La planta de expedición es modificable. En los pedidos es modificable si no se ha realizado ninguna asignación en la línea. Es modificable si se autoriza la entrega parcial. La referencia de artículo asociada a esta planta debe existir en la tabla de artículo-planta en caso de que el artículo se gestione en stock. La planta debe definirse con un indicador Depósito asignándolo al valor "SI".

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indica la prioridad de entrega (Normal, Urgente, Muy urgente). Esta información se utiliza para clasificar los pedidos en las preparaciones de entrega.
Se inicializa con la dirección de entrega del cliente. Se recupera por defecto en la línea de pedido, donde se puede modificar si el modo de entrega no es pedido Completo. Si modificas esta información y ya existen líneas de pedido, aparece un mensaje proponiendo aplicar dicha modificación en las líneas.
Esta información se utiliza en el procesamiento de asignación automática de los pedidos para determinar los que son prioritarios.

Esta información no afecta a las líneas de pedido con artículos no entregables.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este código, controlado por un menú local, permite generar documentos de entrega según un código de ruta que define, por ejemplo, una zona geográfica. Esta información se define por dirección de entrega del cliente.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica el código de identificación del Transportista encargado de la entrega de la mercancía.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo contiene el código de preparación. Puedes seleccionarlo desde el icono "Acciones" o, si no está parametrizado, introducirlo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este código se controla en la tabla de embalajes. Indica el número de artículos, expresado en unidad de venta, que puede contener el embalaje. Se inicializa una vez introducido el artículo en función de la unidad de venta y la planta de expedición:

• Si la unidad de venta del pedido se inicializa con la unidad de venta del artículo-cliente, el embalaje también se inicializa con la del artículo-cliente.
• Si el artículo-cliente no tiene ninguna unidad de venta, la unidad de venta del pedido es la del artículo. En este caso, el embalaje se inicializa con el del artículo-planta o, en su defecto, con el de la categoría de artículo.
• Si modificas la planta de expedición de la línea y esta es distinta a la de la cabecera del pedido, el embalaje también se inicializa con el del artículo-cliente o, en su defecto, con el del artículo-planta.

Esta información se puede modificar.
Una vez que se ha introducido y validado la línea, el embalaje no se reinicializa si modificas la planta de expedición de la línea. Hay que introducirlo manualmente.

Estos datos y la capacidad de embalaje se utilizan en la preparación o expedición del empaquetado.
En un empaquetado declarativo, el código de embalaje muestra si está indicado en el documento de origen en la función Entregas o Documentos de preparación.

En función de tus permisos, puedes acceder a la ficha de embalaje.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indicativo que permite definir el estado de la línea del pedido que puede ser Cerrada o Planificada. El estado Planificado permite anticipar las órdenes cerradas por llegar, y esta información se explota en términos de necesidad en el cálculo de reaprovisionamiento. Este indicador no podrá modificarse cuando la línea se pedido estuviera asignada, entregada o facturada. Si la línea está gestionada en contramarca, no se podrá modificar.

Si la línea de pedido está en estado Cerrado (valor por defecto), existe la posibilidad de asignarla y entregarla. A la inversa, si la línea de pedido está en estado Planificado, ésta no podrá asignarse, no entregarse (habrá que modificar manualmente su estado para pasarlo a Cerrado).

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

El método de entrega permite escoger la forma de cubrir la necesidad expresada por la línea de pedido. Se puede cubrir esta necesidad por el stock, por una contramarca de recepción, por una contramarca directa o por una contramarca de producción.

En función de la parametrización de la ficha del artículo (pestaña Venta), este campo se inicializará de la manera siguiente:

• Si el artículo no se gestiona en contramarca, el método de entrega se inicializará con valor por stock. Así, se podrá entregar directamente la línea de pedido a partir del stock disponible.
• Si el artículo se gestiona en contramarca, la contramarca propuesta por defecto depende de la categoría del artículo.

De este modo, si un artículo pertenece a la categoría Comprado, y no a la categoríaFabricado, la contramarca propuesta por defecto será una contramarca de recepción, excepto si la Cantidad directa (Pestaña Venta de la ficha artículo) está alimentada, en cuyo caso el tipo de contramarca propuesta por defecto será una contramarca directa si la cantidad pedida es superior o igual a la cantidad directa.

De la misma manera, si un artículo pertenece a la categoría Fabricado, pero no a la categoría Comprado, la contramarca propuesta por defecto será una contramarca de producción.

Si el artículo pertenece a la vez a las categorías Fabricado y Comprado, el tipo de contramarca propuesta dependerá del Type de sugerencia de reaprovisionamiento que aparece en la ficha Artículo/Planta (pestaña Planificación). Si la sugerencia es de tipo Compras, la contramarca propuesta será una contramarca de compra, si la sugerencia es de tipo Fabricación,la contramarca propuesta será una contramarca de producción.

Es posible seleccionar otro método de entrega distinto del inicializado por defecto, mientras sea compatible con la gestión del artículo y la línea de pedido no esté asignada o se haya generado una contramarca.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

El tipo de asignación de una línea de pedido tiene como valor por defecto el tipo de asignación indicada en la cabecera del pedido. A pesar de ello, es posible modificar el tipo de asignación (Global/Detallada) en una línea a condición de que la transacción de pedido seleccionada lo autorice. Se realiza una asignación global se en función del acumulado de stock disponible. Una asignación detallada reserva los objetos de stock (Lote -Serie -Estado -Ubicación)

Si la línea de pedido está asignada, ya no se podrá acceder a esta información.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyecto debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Para esta transacción de entrada, indique si la hora de entrega prevista debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Para esta transacción de entrada, indique si la hora máxima de entrega debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Para esta transacción de entrada, indique si la fecha máxima de entrega debe ser:

Invisible

El campo no aparece en la pantalla de entrada.

Mostrado

El campo aparece, pero no se puede acceder.

Introducido

El campo se puede completar.

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha + cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.