Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

  PP1 (Gastos/dto compras 1), PP2 (Gastos/dto compras 2), PP3 (Gastos/dto compras 3), PP4 (Gastos/dto compras 4), PP5 (Gastos/dto compras 5), PP6 (Gastos/dto compras 6), PP7 (Gastos/dto compras 7), PP8 (Gastos/dto compras 8), PP9 (Gastos/dto compras 9).

Funcional

  DEB :  Declaración INTRASTAT

  ECC :  Gestión versiones artículos

  GDD :  Presupuestos operativos

  MMS :  Interfaz MMS - X3

  PJM :  Gestión de proyectos

  PTX :  Impuestos provinciales

Dimensionamiento

  ANA :  N.º ejes analíticos

  PPR :  N.º máx. gastos/dtos. compras

  PQH :  N.º líneas solicitud oferta

  STI :  Familias estadística artículo

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Compras

  BUYFLT (definido a nivel Planta) : Filtro por comprador

  PQHBUY (definido a nivel Planta) : Usuario para solicitud oferta

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

  PQH : Solicitudes de oferta

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

  PQH (Todas las sociedades ) : Solicitud de oferta

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables.

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Requisitos previos varios

Los proveedores a los que se dirige la solicitud de oferta deben estar referenciados en el fichero de proveedores y pueden ser de tipo normal, vario o potencial. Se pueden referenciar antes de utilizar la función o, si el usuario cuenta con los permisos necesarios, durante la creación de una solicitud de oferta.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

ATABDIV [ADI]

Tablas varias

BPADDRESS [BPA]

Direcciones

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPSUPPLIER [BPS]

Proveedores

CPTANALIN [CAL]

Líneas contables analíticas

FACILITY [FCY]

Plantas

ITMBPS [ITP]

Artículos-proveedores

ITMFACILIT [ITF]

Artículos - Plantas

ITMMASTER [ITM]

Artículos

ITMSALES [ITS]

Artículos - Ventas

ORDERS [ORD]

Encurso

PORDERC [POC]

Pedidos de compra ad-ret

PORDERP [POP]

Pedidos de compra Precio

PQUOTAT [PQH]

Solicitudes de oferta

PQUOTATD [PQD]

Sol. de oferta detalle artículo

PQUOTATF [PQF]

Solicit. oferta detalle prov.

PREQUIS [PSH]

Solicitudes de compra

PREQUISA [PSA]

Solicitudes compra (vínculo)

PREQUISD [PSD]

Solicitudes de compra Detalle

PRESP [PPH]

Respuestas solic.oferta

PWRKORDERS [PWO]

Necesidades tenidas en cuenta

PWRKPQF [PWF]

AOF ADR Prov. temporal

TABCHANGE [TCH]

Tabla de Cambios divisas

TABCOUAFF [TCA]

Tabla asignación contadores

TABCOUNTRY [TCY]

Tabla de Países

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABMODELIV [TMD]

Tabla de modos de entrega