Regroupement

Site sur lequel afficher l'en-cours.

Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable.

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.

Limiter les résultats à une borne de tiers. Pour un unique tiers (client/fournisseur), renseignez le même code tiers dans les champs Tiers début et Tiers fin.

Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.

Les temps de chargement doivent être respectés.

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.

Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Unité de poids.

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Limiter les résultats à une borne de valeurs de commandes. Pour obtenir la valeur de commande minimum en devise de dossier, saisissez le montant HT dans le champ Mt mini commande.

Limiter les résultats à une borne de valeurs de commandes. Pour obtenir la le montant de commande maximum en devise de dossier, saisissez le montant HT dans le champ Mt maxi commande.

Il s'agit de la devise du dossier.

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.

Ce champ affiche le type d'ordre en cours.

Ce champ affiche un code à trois caractères qui indique le type d'ordre en cours et le statut de cet ordre.

Les deux premiers caractères correspondent au type d'ordre ; le troisième caractère correspond au statut de l'ordre (S pour Suggéré, P pour Planifié, F pour Ferme). Par exemple, le code POP signifie 'Purchase Order Planned' (commande d'achat planifiée) et SOF = 'Sales Order Firm' (commande de vente ferme).

Le signe '>' (supérieur à) est présent après le code pour les événements en cours ; le signe '~' est présent après le code pour les événements inter-sites. Par exemple, un ordre d'achat ferme (POF) partiellement réceptionné est signalé de la façon suivante : 'POF>'.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Site associé à l'ordre en cours.

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.

Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande.

La quantité renseignée dans ce champ est une valeur de liaison entre les commandes de vente et les commandes d'achat (ou les ordres de fabrication).

Quantité sélectionnée, exprimée en unité physique de stock.

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).

Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.

Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

• Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
  L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
• Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
• Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec re-planification.

Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification.

Ce champ contient la quantité de l'article à lancer, exprimée en unité de stock.

Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre.

Ce champ affiche la quantité en rupture quand le stock n'est pas suffisant pour pouvoir finaliser la ligne de commande.

Ce champ affiche la quantité réalisée totale (y compris la quantité rejetée), exprimée dans l'unité opératoire.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Ce champ indique la priorité de livraison de la commande (Normal, Urgent, Très urgent).

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

• Normal. Commande standard, depuis le stock.
• Avec contremarque :

Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.

Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.

Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.

Ce champ détermine le motif de l'ordre.

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ identifie le compteur du composant au niveau du composé d'origine.

Ce champ affiche le code d'affaire d'origine. Ce code article décrit une nomenclature. Une nomenclature contient des informations structurées pour la fabrication et l'estimation du coût d'un article. Elle définit les composants qui constituent l'article et ainsi, le coût de l'article.

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication.

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Saisissez ou sélectionnez le code de l'opérateur en charge de réapprovisionner l'article sur le site sélectionné. Ce code est référencé dans plusieurs traitements, notamment le plan de l'acheteur, la saisie de commandes fournisseur, etc.

Ce champ affiche le prix net de l'ordre. Sélectionnez l'ordre à partir du menu Actions pour visualiser ses détails.

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Ce champ indique la date de besoin (demande).

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Quantité sélectionnée, exprimée en unité physique de stock.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce champ indique l'origine de la commande.

Ce champ indique l'unité de mesure de l'article (volume ou masse) sur l'ordre associé.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Unité de poids.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.

Cette unité a été préalablement définie dans la table des Unités.

Ce champ affiche le montant hors taxes de la ligne d'ordre en devise de transaction.

Cliquez sur Vue popup depuis le menu Actions pour visualiser, en mode d’affichage standard, les informations relatives à cet événement.

Cliquez sur Inclure/Exclure depuis l’icône Actions pour sélectionner (inclure) or annuler la sélection (exclure) de cette ligne d'ordre.

Cliquez sur Éclatement depuis l'icône Actions pour distribuer une ligne d'ordre sur plusieurs fournisseurs. Cette action est disponible uniquement au niveau des suggestions d'achat.

Par défaut, le système propose de ventiler l'ordre de façon égale entre tous les fournisseurs de l’article. Vous pouvez modifier les fournisseurs et les quantités proposés si besoin.

Cliquez sur Stock depuis l'icône Actions pour visualiser par site les niveaux d'inventaire pour l'article sélectionné.

Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour visualiser les données de gestion et les règles de réapprovisionnement de l'article.

Cliquez sur Articles par fournisseur depuis l'icône Actions au niveau d'une commande d'achat pour afficher les autres articles affectés à ce fournisseur. La liste des articles inclut tout article affecté au fournisseur qui n'est pas déjà affiché sur le plan de travail, ainsi que tout enregistrement dans la table des ordres qui ne correspondait pas aux critères de sélection initiaux (date de fin, par exemple).

Les montants saisis dans le champ En commande sont indiqués comme suggestion d'achat (POS) dans la table des ordres et sont immédiatement affichés lorsque vous retournez sur le Planning global ou Plan de regroupement. Cela inclut les fiches qui ne répondent pas aux critères de sélection originaux. Vous pouvez aussi sélectionner et spécifier des quantités à ajouter aux suggestions du plan de travail existantes.

cliquez sur Utilisation article depuis l’icône Actions pour afficher l'historique de l'utilisation mensuelle de l'article sur trois ans, le mois courant étant déterminé par la date système. Les éléments de mouvement des articles suivants sont affichés en fonction de la consommation totale et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'historique des ventes.

• Conteneur fret
• Poids
• Volume
• Alimentation
• Commande minimum
• Commande maximum
• Seuil gratuité port

Vous pouvez utiliser ces éléments comme références et comme contrôles. Les totaux sont mis à jour en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le plan de travail.

Cliquez sur l'action Recherche pour charger la table avec les ordres à traiter selon les critères de sélection saisis.

Vous pouvez supprimer les lignes sélectionnées (cliquez sur Supprimer depuis l'icône Actions) et ajouter de nouvelles lignes dans la table. Le nombre maximum de lignes disponibles est défini selon la transaction de saisie sélectionnée.

• Mémo actif (champ MEMO)

• Formule (champ FORMULE)

• Article début (champ ITMREFSTR)

• Tiers début (champ BPRNUMSTR)

• Date besoin début (champ ENDDATSTR)

• Affaire Début : (champ PJTSTR)

• Pièce début (champ VCRNUMSTR)

• Pièce origine début (champ VCRORISTR)

• Date début (champ STRDATSTR)

• Catégorie Début : (champ TCLCODSTR)

• champ TSICODSTR

• Appro. suggérés (champ POS)

• Filtre suggestions (champ MRPFLG)

• Appro. planifiés (champ POP)

• Commandes client (champ SOF)

• Sous-traitances fermes (champ EOF)

• Matières fabrication (champ MWF)

• Demandes inter-site (champ TPF)

• Ordre de tri (champ SRTCOD)

Cliquez sur Tout inclure pour sélectionner toutes les lignes d'ordres valides.

Cliquez sur Tout exclure pour désélectionner toutes les lignes d'ordres sélectionnées.

Cliquez sur Générer pour générer un ordre à partir des ordres sélectionnés. La trace du système fournit les détails des numéros d'ordres générés et des articles traités.

Cliquez sur Transaction pour visualiser le format de cette transaction de saisie.