Planning global

Site sur lequel afficher l'en-cours.

Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable.

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.

Sélectionnez le ou les codes d'allergène à utiliser pour le traitement de lettrage.

Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.

Les temps de chargement doivent être respectés.

Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.

Ce champ affiche le type d'ordre en cours.

Ce champ affiche un code à trois caractères qui indique le type d'ordre en cours et le statut de cet ordre.

Les deux premiers caractères correspondent au type d'ordre ; le troisième caractère correspond au statut de l'ordre (S pour Suggéré, P pour Planifié, F pour Ferme). Par exemple, le code POP signifie 'Purchase Order Planned' (commande d'achat planifiée) et SOF = 'Sales Order Firm' (commande de vente ferme).

Le signe '>' (supérieur à) est présent après le code pour les événements en cours ; le signe '~' est présent après le code pour les événements inter-sites. Par exemple, un ordre d'achat ferme (POF) partiellement réceptionné est signalé de la façon suivante : 'POF>'.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Site associé à l'ordre en cours.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.

Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Ce champ indique la date de besoin (demande).

La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.

Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.

Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec re-planification.

Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification.

Ce champ contient la quantité de l'article à lancer, exprimée en unité de stock.

Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre.

Ce champ affiche la quantité en rupture quand le stock n'est pas suffisant pour pouvoir finaliser la ligne de commande.

La quantité renseignée dans ce champ est une valeur de liaison entre les commandes de vente et les commandes d'achat (ou les ordres de fabrication).

Ce champ affiche la quantité réalisée totale (y compris la quantité rejetée), exprimée dans l'unité opératoire.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Ce champ indique la priorité de livraison de la commande (Normal, Urgent, Très urgent).

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

• Normal. Commande standard, depuis le stock.
• Avec contremarque :

Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.

Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.

Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.

Ce champ détermine le motif de l'ordre.

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ identifie le compteur du composant au niveau du composé d'origine.

Ce champ affiche le code d'affaire d'origine. Ce code article décrit une nomenclature. Une nomenclature contient des informations structurées pour la fabrication et l'estimation du coût d'un article. Elle définit les composants qui constituent l'article et ainsi, le coût de l'article.

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication.

Ce champ indique l'origine de la commande.

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Saisissez ou sélectionnez le code de l'opérateur en charge de réapprovisionner l'article sur le site sélectionné. Ce code est référencé dans plusieurs traitements, notamment le plan de l'acheteur, la saisie de commandes fournisseur, etc.

Ce champ indique si l'ordre a été optimisé au cours du jalonnement.

Ce champ affiche le prix net de l'ordre. Sélectionnez l'ordre à partir du menu Actions pour visualiser ses détails.

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.

Ce champ indique l'unité de mesure de l'article (volume ou masse) sur l'ordre associé.

Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il affiche l'allergène associé à cet article. La catégorie de l’article détermine les options disponibles.

• S'il s'agit d'un article fabriqué, vous ne pouvez pas modifier ce champ car l'affichage des codes d'allergène repose sur la fonction de cumul des allergènes réalisée par l'article parent. La fonction de cumul éclate la nomenclature/recette et recueille tous les codes d'allergènes particuliers. Cela peut être utile en cas de doutes concernant les résultats ou la mise à jour des informations.
• S'il s'agit d'un article acheté, la modification de ce champ repose sur la fonction de sélection des allergènes. Vous pouvez sélectionner plusieurs allergènes par article.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Unité de poids.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.

Cette unité a été préalablement définie dans la table des Unités.

Ce champ affiche le montant hors taxes de la ligne d'ordre en devise de transaction.

Ce champ affiche la devise de transaction de la ligne d'ordre.

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

Ce champ indique la quantité expédiée dans l'unité de l'opération.

Cliquez sur Vue popup depuis le menu Actions pour visualiser, en mode d’affichage standard, les informations relatives à cet événement.

Evénements de traitement

Cliquez sur Planifier/Lancer ou Planifier/Commander (selon l'option disponible) depuis l'icône Actions pour planifier et créer la demande ou l'ordre.

• Planifier/Lancer : Si vous cliquez sur Planifier/Lancer pour une suggestion de fabrication (WOS), le système propose automatiquement la gamme à utiliser. Si la gamme proposée est aussi gérée en version, le système sélectionne la version de gamme qui est valide à la date de début planifiée de l'OF. Vous pouvez saisir ou sélectionner une version différente de l'article à lancer (nomenclature) et la gamme associée, si nécessaire. La version que vous sélectionnez doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication de l'OF proposée. Si la version de gamme sélectionnée n'est pas cohérente avec la date de début de l'OF calculée, l'erreur "Gamme invalide à la date indiquée <date>" apparait dans le fichier trace. L'ordre de fabrication est créé avec le statut Planifié ou Ferme, mais il n'est pas jalonné. Cela s'explique par une incohérence entre la date de début de l'OF et la version de gamme sélectionnée.
• Planifier/Commander
• Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion d'achat générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur par défaut dépend des conditions suivantes :
• Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article-site ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
  Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur par défaut alors que le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site est Obligatoire, vous devez affecter manuellement le fournisseur avant de pouvoir convertir la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.
• Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut si nécessaire.
De même, si le fournisseur par défaut sélectionné est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
• Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion résultant d'une demande de tâche matière de la Gestion à l’affaire (types d'ordres MTP et MTF), le système attribue le stock disponible de façon automatique si une règle d'affectation avec une priorité d'affaire normalisée a été définie pour l’article.
• Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion de sous-traitance générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur de sous-traitance par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur de sous-traitance par défaut dépend des conditions suivantes :
• Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur est repris de la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de la fiche article-fournisseur. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés.
• Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur et l'alternative de nomenclature sont repris de la fiche article. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés. Si l'article-fournisseur n'est associé à aucune alternative de nomenclature, l'alternative définie dans la fonction Paramètres calculs besoins est utilisée.
Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur de sous-traitance par défaut si nécessaire. Si le fournisseur sélectionné n'a pas d'alternative de sous-traitance, la première alternative de sous-traitance de la fiche article est utilisée.
De même, si le fournisseur de sous-traitance par défaut est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
Si le Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) n'identifie aucun fournisseur par défaut, vous devez définir une Nomenclature sous-traitance (champ XBOMALT) dans la section Fournisseurs de la fonction Articles (GESITM) avant de pouvoir convertir la suggestion de sous-traitance en ordre ferme ou planifié.

Evénements de traitement

Cliquez sur Modifier (si disponible) depuis l’icône Actions pour modifier les détails de l'ordre.

Cliquez sur Modifier/Lancer (si disponible) pour modifier les détails et puis lancer l'ordre de fabrication.

Cliquez sur Modifier/Commander (si disponible) pour modifier les détails puis créer l'ordre de fabrication.

Cliquez sur Plan de travail depuis l'icône Actions pour afficher les mouvements de stock projeté de l'article sélectionné.

Cliquez sur Regroupement depuis l'icône Actions pour afficher les suggestions et les besoins de l'article sélectionné.

Cliquez sur l'affaire, la demande ou le numéro d'ordre depuis le menu Actions pour afficher les détails de l'affaire, de la demande d'achat ou de l'ordre correspondants.

Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour visualiser les données de gestion et les règles de réapprovisionnement de l'article.

Cliquez sur Articles par fournisseur depuis l'icône Actions au niveau d'une commande d'achat pour afficher les autres articles affectés à ce fournisseur. La liste des articles inclut tout article affecté au fournisseur qui n'est pas déjà affiché sur le plan de travail, ainsi que tout enregistrement dans la table des ordres qui ne correspondait pas aux critères de sélection initiaux (date de fin, par exemple).

Les montants saisis dans le champ En commande sont indiqués comme suggestion d'achat (POS) dans la table des ordres et sont immédiatement affichés lorsque vous retournez sur le Planning global ou Plan de regroupement. Cela inclut les fiches qui ne répondent pas aux critères de sélection originaux. Vous pouvez aussi sélectionner et spécifier des quantités à ajouter aux suggestions du plan de travail existantes.

cliquez sur Utilisation article depuis l’icône Actions pour afficher l'historique de l'utilisation mensuelle de l'article sur trois ans, le mois courant étant déterminé par la date système. Les éléments de mouvement des articles suivants sont affichés en fonction de la consommation totale et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'historique des ventes.

• Conteneur fret
• Poids
• Volume
• Alimentation
• Commande minimum
• Commande maximum
• Seuil gratuité port

Vous pouvez utiliser ces éléments comme références et comme contrôles. Les totaux sont mis à jour en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le plan de travail.

Cliquez sur Disponibilité composants depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). Vous pouvez ensuite cliquer sur Stock projeté depuis l'icône Actions pour visualiser les mouvements de stock projeté du composant sur un ou tous les sites.

Cliquez sur Disponibilité des composants par date depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). En cas d'écart entre le stock disponible à la vente et le stock requis, le système propose la première date de disponibilité du composant. Les actions suivantes sont disponibles depuis l'icône Actions des lignes de composant :

• Stock projeté . Cliquez sur cette action pour afficher les mouvements de stock projeté pour un composant donné sur un ou plusieurs sites.
• Stock disponible. Cliquez sur cette action pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente d'un composant spécifique sur le site concerné pour une durée en jours, semaines ou mois.

Cliquez sur Stocks depuis l'icône Actions pour afficher une des informations suivantes :

• Les niveaux d'inventaire pour l'article sélectionné, par site
• Les niveaux d'inventaire pour l'article sélectionné, par site et détaillés par lot

Cliquez sur Allouer depuis l'icône Actions pour allouer le composant sélectionné. L'allocation globale ne précise pas les détails du stock (emplacement, lot) à consommer. L'allocation globale incrémente le stock réservé pour le composant et décrémente son stock disponible. Au moment de la consommation effective des matières, le système transforme l'allocation globale en allocation détaillée.

Cliquez sur Allocations manuelles depuis l'icône Actions pour allouer manuellement le composant sélectionné. Un écran affiche un récapitulatif de toutes les lignes depuis lesquelles vous pouvez sélectionner des allocations (lot, sous-lot, version, numéro de série, emplacement).

Si le composant est déjà alloué, les lignes allouées s'affichent. Vous pouvez modifier votre sélection ou supprimer les allocations en cliquant sur l'action Raz (Retour à zéro).

Si la matière n'a pas été allouée, ou si vous avez supprimé les allocations, le système peut effectuer les allocations pour vous. Pour cela, cliquez sur l'action Proposition. Vous pouvez indiquer un lot, un emplacement ou un statut préféré. Le système affiche les lignes sélectionnées pour l'allocation. Vous pouvez modifier ces sélections si nécessaire.

Vous pouvez uniquement allouer des numéros de série individuels si le champ de gestion des numéros de série est défini sur Entrée & Sortie sur la fiche du composant. Si le champ Gestion numéros de série de la fiche composant est sur Entrée & Sortie globale, vous pouvez uniquement sélectionner le lot à partir duquel les numéros de série doivent être alloués.

Dans le cas où l'allocation globale de tous les composants est demandée, les composants alloués manuellement ne sont pas affectés.

Cliquez sur Jalonnement depuis l’icône Actions disponible sur un ordre de fabrication pour le jalonner.

Une date de réalisation (champ Objectif initial) est affichée. Ce champ est alimenté avec la date de réalisation demandée définie dans le champ Date fin de l'ordre. Cette date est indicative. Bien qu'elle soit modifiable, elle n'affecte pas les calculs de jalonnement. Le nombre de jours après ou jusqu'à la date de réalisation est aussi affiché (champ Avance/Retard). Ce chiffre est calculé à l'affichage.

Le processus de jalonnement planifie les opérations sur la gamme définie et la version de gamme (si indiquée). Il calcul également la date de début de fabrication si le jalonnement amont a été paramétré.

La version de gamme, si définie, doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication. Si le jalonnement affecte la date de début de fabrication, elle peut alors être en décalage avec la version sélectionnée. Le champ Jalonnement conserve le statut Non jalonné. Avant de poursuivre, vous devrez changer la version de gamme ou rejalonner l'OF. Se reporter au champ Version majeure de la gamme pour plus plus d'informations.

Une fois les informations de jalonnement paramétrées correctement, vous pouvez utiliser le plan de travail pour rejalonner, annuler le jalonnement ou prévoir le jalonnement d'opérations. Le jalonnement positionne les dates de début et de fin des opérations en fonction des temps de charge et hors charge, et des temps opératoires.

La séquence des opérations respecte la séquence de numérotation définie.

L'action Graphique est disponible dans le volet d'action quand l'OF est jalonné de façon à visualiser les détails de l'opération sous forme de graphique.

L'action Charge est disponible dans le volet d'action pour visualiser la charge du poste de charge sous forme graphique.

Cliquez sur Stock disponible depuis l'icône Actions pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente de l'article sur le site concerné et pour une durée en jours, semaines ou mois.

Cliquez sur Zoom encours associés depuis l'icône Actions d'un ordre de fabrication ou de sous-traitance pour afficher les besoins matières ou besoins de sous-traitance en cours pour l'article sélectionné. Sélectionnez une ligne pour afficher les mouvements de stock projeté associés à l'article sélectionné.

Cliquez sur Affectation(s) depuis l'icône Actions pour accéder au Plan d'affectation et affecter un ordre pour répondre à la demande.

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).

Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.

Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

• Normal. Commande standard, depuis le stock.
• Avec contremarque :

Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.

Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.

Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.

Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Date de réception demandée.

Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

• Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
  L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
• Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
• Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.

Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Unité de poids.

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).

Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.

Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

• Normal. Commande standard, depuis le stock.
• Avec contremarque :

Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.

Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.

Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.

Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Date de réception demandée.

Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

• Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
  L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
• Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
• Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.

Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Unité de poids.

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.

Ce champ affiche le type d'ordre en cours.

Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.

Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ détermine le motif de l'ordre.

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Raison sociale du tiers.

Site associé à l'ordre en cours.

Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

Ce pourcentage est pris en compte dans le calcul des besoins et dans la gestion des ordres de fabrication. Il permet de calculer la quantité à réapprovisionner pour obtenir la quantité du besoin.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Ce champ indique le lot associé à ce mouvement de stock.

Nombre de jours correspondant :

• au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
• au délai de fabrication d'un article semi-fini ou fini,

Il est en général fixé pour une taille de lot donnée, et permet de calculer la date de début des suggestions dans le calcul des besoins nets.

Ce champ affiche la quantité prévue. La quantité est exprimée en unité de stock.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Ce champ détermine la date de début de fabrication prévue ou planifiée pour cet ordre de fabrication.

Utilisez ce champ pour définir le mode de jalonnement de l’ordre de fabrication. Sélectionnez une des valeurs suivantes :

• Amont. Le jalonnement 'amont' permet de calculer la date de début de fabrication (champ Date début) à partir de la date de fin ou date de réalisation requise (champ Date fin).
• Aval. Le jalonnement 'aval' permet de calculer la date de fin de fabrication (champ Date fin) à partir de la date de début de production définie (champ Date début).

Ces calculs s'appuient sur le délai de fabrication, le coefficient de dégressivité et la quantité économique définis sur la fiche article-site.

La transaction sélectionnée détermine si le champ est disponible à la saisie.

Ce champ détermine la date de fin ou la date de réalisation requise pour cet ordre de fabrication.

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

Plusieurs gammes peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de gamme peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Cela inclut la restriction de la gamme à un site donné et à des domaines fonctionnels particuliers (environnement de fabrication, tarification, planification de capacité).

Ce champ indique quelle version majeure de la gamme s’applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives on été apportées à la version originale ou à la précédente version majeure de la gamme ; soit un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction.

Ce champ indique quelle version mineure de la gamme s'applique. Les versions mineures indiquent que des modifications mineures ont été apportées à la gamme ou au planning, ou que des correctifs importants ont été appliqués à une version majeure spécifique.

Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

• 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
• 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
• 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
• 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.

Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.

Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

• 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
• 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
• 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
• 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.

Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.

Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.

Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.

Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

Le délais d’achat sont toujours exprimés en jours calendaires.

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

• 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
• 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
• 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
• 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.

Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.

Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).

Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.

Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

• Réception fournisseur
• Livraison client
• Ordre de fabrication
• Mouvement d'entrée

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

• Normal. Commande standard, depuis le stock.
• Avec contremarque :

Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.

Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.

Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.

Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Date de réception demandée.

Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

• Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
  L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
• Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
• Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

• Un code affaire
• Un code affaire et un code de budget d'affaire
• Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.

Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Unité de poids.

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.

L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Cliquez sur Transaction pour visualiser le format de cette transaction de saisie.