Catégorie article

Les catégories d'articles servent à classer et filtrer les articles selon leur usage. Cette étape permet d'affiner la sélection avant de lancer le traitement de la régularisation. Ce code est reporté dans la fiche 'Article' pour permettre des sélections.

Saisissez ou sélectionnez un site de stockage sur lequel l'article est actif.

L'icône de Sélection (loupe) propose uniquement les articles référencés dans la table des articles-sites.

Saisissez la désignation courte.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

Le Compteur de référence article est un code de 3 caractères alphanumériques, sélectionné dans la table des compteurs ACODNUM.
Lorsqu'un compteur a été précisé, la référence article n'est plus saisissable en création d'article: elle est automatiquement générée selon le format du compteur.

Le mode de création de l'article permet d'introduire une étape de validation avant de rendre celui-ci disponible :

• Direct : l'article est immédiatement disponible pour tous les traitements avec un statut "Actif",
  
• Avec validation : l'article est créé avec le statut "En cours d'élaboration" Il faudra aller en gestion article valider l'article et modifier son statut pour le rendre disponible.
  

Utilisez ce code d'accès pour affecter un utilisateur responsable de la qualité de l'article pour la catégorie indiquée (pour correction des détails d'article).
Cet utilisateur pourra modifier ou annuler l'article indiqué, à condition que le code d'accès soit indiqué sur son profil utilisateur et que l'indicateur de modification soit défini à Oui.

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Une catégorie d’article de type Service dont le type de flux est Acheté correspond à des articles de sous-traitance.
Un article de cette catégorie peut être utilisé dans :

• une nomenclature de sous-traitance,
• une opération de gamme de sous-traitance.

Si son type de flux est également Vendu, il est alors obligatoirement Livrable (afin de pouvoir être réceptionné)

Par contre, si le type de flux est uniquement Vendu, il n’est pas obligatoirement Livrable. Dans ce cas, il s’agit d’un article purement de service, ne figurant donc pas sur des livraisons.
Il est alors facturé par le biais d’échéances de facturation.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article peut être appelé dans les nomenclatures dans deux cas de figure :

• pour gérer le regroupement de composants utilisés dans différents produits fabriqués.
  Appeler uniquement l'article fantôme dans une nomenclature de même type permet d'éviter la répétition de tous les composants dans cette nomenclature.
• pour gérer l'épuisement de stock.
  Lorsque l'article est géré en stock, le calcul des besoins nets va consommer le stock disponible sur cet article. Le système proposera ensuite des suggestions sur les articles de niveaux inférieurs une fois le stock épuisé.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est utilisé dans les opérations de gamme pour représenter l'outillage.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est de type 'Générique'.
 Les articles génériques ne sont pas gérés en stock (exemple : les prestations, etc).

L'accès à cette case est soumis au code activité MMS - Interface MMS - X3.
Lorsqu'elle est cochée, cette case indique que l'article appartient à la catégorie 'Maintenance'.
Lors du traitement d'interface avec le produit AXEL - GMAO (MMS), seuls les articles de cette catégorie seront exportés.
Ce type de catégorie doit obligatoirement être combiné avec le type de flux : 'Acheté'.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est de type 'Acheté'.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est de type 'Vendu'.

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est de type 'Fabriqué'.

Cette case est par défaut cochée lorsque le type de flux est Vendu.

• Vous pouvez également la cocher même si l’article n’est pas de type Vendu, afin de pouvoir effectuer des livraisons.
• Lorsque la catégorie d’article est Service ou Générique, et que les flux sont de type Vendu, vous pouvez décocher cette case. Cette configuration concerne des articles ne figurant pas sur des livraisons. Ils sont alors facturés par le biais d’échéances de facturation. Ces articles ne peuvent pas être utilisés sur les commandes de vente de prêt et sur les commandes ouvertes
• Lorsque la catégorie est de type Service, et que les types de flux sont à la fois Acheté et Vendu,  cette catégorie correspond à des articles de sous-traitance. Ils sont obligatoirement Livrables. 
  

Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'indiquer que l'article est de type sous-traité (nomenclature de sous-traitance).

Une ligne d'article permet de :

• définir les champs spécifiques identifiables pour une famille d'articles.
  Le module Configurateur s'appuie sur les lignes d'articles, mais les lignes articles peuvent être utilisées indépendamment du configurateur.
• définir des règles d'équivalences entre articles.
  
  

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Il concerne uniquement la génération du fichier SAFT. Ce fichier est exporté en fonction du type d'article indiqué :

• Aucun
• Article,
• Service
• Autre (incluant les Immobilisations).

Il s'agit du code famille statistique article, composé de trois caractères alphanumériques, à saisir pour une famille choisie. Il est associé à un libellé significatif.

Utilisez ce champ pour définir le type de gestion de stock de l'article :

• Art non géré : l'article n'est pas géré en stock. Par exemple : un service ou un achat général.
• Article géré :
• Art géré titre Cette règle de gestion est appliquée. La gestion des quantités en stock est effectuée en quantité active et en quantité physique.

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
La Catégorie d'article indiquée détermine la valeur de contrôle initiale des enregistrements article-site et fournisseur-stock. La valeur fournisseur-stock correspond à la valeur par défaut sur les commandes d'achat.

• Pas de contrôle. Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable.. Le contrôle qualité est obligatoire pour les entrées en stock. Q est le seul statut valide.
• Contrôle modifiable. Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur Q, modifiable en A ou R.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Oui, alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous-statuts Q* définis au niveau de la règle de gestion article des mouvements de réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Non, alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    A la réception, le statut A est proposé par défaut. Ce statut peut être remplacé par un des statuts définis dans la règle de gestion des mouvements de réception de l'article.
• Contrôle périodique. Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Le statut de stock reste modifiable en entrée.
  
  

Le procédé de contrôle qualité de l'article peut être décrit par l'intermédiaire d'une fiche technique, à choisir dans la table des fiches techniques. Ces fiches disposent de texte descriptif, mais également d'un jeu de questions/réponses permettant d'effectuer des analyses statistiques concernant les résultats du contrôle de qualité.
Il est possible de particulariser cette fiche pour un article et un fournisseur.

Sélectionnez cette case à cocher lorsque le stock de l'article est sorti, alors qu'il n'est pas encore enregistré dans le système.

Exemple :
Le stock a été physiquement livré ou fabriqué à destination d'un client, mais les détails de réception n'ont pas encore été enregistrés dans le système. Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, une sortie "en attente" peut être générée automatiquement. Cette sortie est ensuite régularisée lors de l'enregistrement du stock dans le système.

Utilisez ce champ pour définir le mode de gestion de l'article :

• Sur stock
• A la commande

Cette valeur est utilisée par les calculs de réapprovisionnement CBN ou PDP.

Utilisez ce champ pour indiquer la fréquence des inventaires pour les articles de cette catégorie :

• Inventaire annuel,
• Inventaire tournant,
• Pas d'inventaire. Cette option est accessible uniquement pour les articles non gérés en stock.
  
  

Le mode de retrait de stock peut être défini au niveau catégorie, puis affiné par catégorie site.
Il s'agit de préciser pour l'article, quand il est défini comme matière d'un produit fini ou semi-fini :

• s'il doit être consommé explicitement au moment du suivi de l'ordre de fabrication (consommation immédiate),
• s'il peut être consommé à la fermeture de l'ordre de fabrication (post-consommation).

Deux paramètres de la transaction de suivi matière sont associés au mode de retrait de stock : au moment du suivi matière, il est possible de filtrer les matières à proposer à la consommation (paramètre 'Retrait de stock post consommation / immédiat / tous' de la section 'Matières' de la transaction de suivi).

Ces paramètres sont :

• 'Immédiat' : dans la transaction de suivi, il est possible d'imposer une saisie détaillée de la consommation matière (paramètre 'Retrait manuel strict').
• 'Post consommation' : les articles seront consommés à la fermeture de l'ordre de fabrication. Ils peuvent être exclus de la saisie manuelle de sortie matière sur OF.
• 'Pas de gestion' : dans le cas d'un article non géré en stock.

La gestion de la péremption dépend du code activité EXY - Gestion péremption.

Le mode de calcul de la date de péremption peut être paramétré suivant les critères :

• Non gérée S'il n'y a pas de gestion, les champs Statut et Délai sont non saisissables.
• Sans arrondi Le calcul de la date de péremption est effectué au nombre de jours près.
• Arrondi fin de mois Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arrondi fin de mois.
• Arrondi début de mois + 1 Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arrondi au début du mois suivant.
• Saisie obligatoire Une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvre automatiquement lors l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera initialisée à partir de la date de référence et du délai.
• Saisie manuelle Une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvre automatiquement lors de l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera vide.

La gestion de la date de péremption est possible seulement si l'article est géré par lot. Il est alors possible de prévoir le statut que doivent prendre les lots périmés.

Ces informations, définies au niveau de la catégorie, sont reprises au niveau de l'article où il est possible de préciser en plus un délai de péremption.

Ce champ n'est pas disponible quand le champ Gestion péremption (EXYMGTCOD) a pour valeur Pas de gestion.

Lorsqu'un lot en stock arrive à péremption, un traitement permet de changer automatiquement son statut :

• A : l'article ne change pas de statut à péremption.
• Q : l'article peut être recontrôlé à péremption, en vue d'un prolongement de date ou d'une mise au rebut.
• R : l'article est mis au rebut une fois arrivé à péremption.

Sélectionnez cette case pour autoriser la gestion des emplacements. Vous pouvez ensuite sélectionner des catégories d'emplacement et saisir, pour chacune d'elles, le type d’emplacement et l'emplacement de stockage qui seront par défaut associés à cette catégorie d’article.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.
Sélectionnez cette case pour autoriser la gestion des contenants. Cette gestion est possible uniquement si les emplacements sont gérés.

Cochez cette case pour indiquer qu'il s'agit d'un article pris en compte dans le colisage.
Cette information peut être définie au niveau de la catégorie d'article puis modifiée au niveau de l'article-site.

Code sur 3 caractères alphanumériques.

Indiquez l'emballage dans lequel l'article doit être livré.
Ce code est utilisé pour le colisage automatique.
Des options vous permettent de sélectionner un code sur la table des emballages, ou de créer un nouveau code.

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.

Ce champ permet de définir si les articles de la catégorie doivent être gérés en lot ou non.
Le lot peut être obligatoire ou facultatif (dans ce dernier cas, il sera possible d'avoir pour un même article des lignes de stock avec lot et des lignes de stock sans lot).
Le lot est un critère différenciant de la ligne de stock.
 Vous pouvez vous reporter à la description d'une ligne de stock pour plus de précision.

Il est aussi possible de prévoir une gestion en sous lot, qui est alors une subdivision du lot.
Le sous-lot est aussi un critère différenciant de la ligne de stock. La numérotation du sous lot est libre (nombre ou suite de caractères sur cinq positions, par défaut, en entrée de stock le premier sous lot d'un lot sera proposé à 00001).

 La gestion des lots et sous lot dans le dossier est contrôlée par les codes d'activité LOT pour la gestion des lots et SLO pour la gestion des sous lots.

Le compteur de lot définit le format des numéros de lots de l'article. Un numéro de lot comporte au maximum 15 caractères.

La gestion des lots et sous-lots dépend des codes activité LOT - Gestion lot et SLO - Gestion par sous-lots.

Utilisez ce champ pour contrôler la gestion des numéros de série de l'article. Vous pouvez sélectionner un des modes de gestion suivants :

• Non géré. Les numéros de série ne sont pas nécessaires pour l'article. Cette règle s'applique à toutes les transactions de l'article.
• En sortie. Les numéros de série ne sont pas gérés en stock, mais seulement indiqués au moment de la sortie à des fins de traçabilité client.
• Entrée & Sortie. La gestion des numéros de série est unitaire. Un numéro de série permettant de différencier les lignes de stock : N numéros de série pour un même lot, sous-lot, statut, emplacement, occupent N lignes de stock différentes. De la même façon, un mouvement de stock est généré pour chaque numéro de série.
• Entrée & Sortie globale. La gestion des numéros de série est globale. Le numéro de série n’est pas un critère différenciant des lignes de stock : une plage de N numéros de série d’un même lot, sous-lot, statut, emplacement occupe une seule ligne de stock. De la même façon, un seul mouvement de stock est généré pour une plage de N numéros de série d'articles dont les caractéristiques de stock sont identiques.

• Le stock négatif n'est pas autorisé.
• Le stock doit être géré en unités de stock.
• Vous ne pouvez pas saisir le numéro de série des articles lorsque ceux-ci sont sur un emplacement de type En attente de rangement. Vous devez les saisir lors de leur rangement en stock.
• Un article dont les numéros de série sont gérés en Entrée & Sortie globale ne peut pas être utilisé comme composant dans une nomenclature de sous-traitance.
• Les numéros de série ne sont pas déterminés automatiquement lors de la détermination automatique des allocations (composant GENSTOALL) mais ils le sont lors de la détermination automatique du stock à sortir (composant GENSTOSORW).
• Les numéros de série sont identifiables sur les allocations détaillées des listes de préparation, livraisons et retours fournisseur. Ils ne le sont pas sur les commandes de vente, ordres de fabrication, ordres de sous-traitance et tâches d'affaire.

• Vous ne pouvez pas changer cette valeur de Pas de gestion ou Sortie à Entrée & Sortie globale une fois que toutes les transactions de stock de l'article ont été enregistrées.
• Vous ne pouvez pas changer cette valeur de Entrée & Sortie à Entrée & Sortie globale. Pour cela, utilisez la fonction Changement gestion no série (FUNSERMGT).
  
  

La gestion des versions est soumise au code activité ECC - Gestion des versions articles.

Au cours de la durée de vie d'un article, il est possible que certaines de ses caractéristiques soient modifiées. Vous pouvez retracer ces modifications en activant la gestion des versions.
Pour cela, il est nécessaire que l'article soit géré en stock. Les versions seront alors actives dans les fonctions du module Production. Pour que le suivi des versions soit effectivement géré au niveau des stocks, il est nécessaire que l'article soit également géré en Lot (obligatoire) (champ Gestion lot (LOTMGTCOD)).

La gestion de versions peut alors être initialisée pour la catégorie d'article indiquée (à condition que l'article n'ait pas de stock), puis modifiée au niveau de chaque article.
En création d'article, si la gestion des versions est active, un message s'affiche vous proposant de créer automatiquement la première version majeure. Cette version prend pour statut A activer. Pour utiliser cette version, il est nécessaire de modifier son statut.

Ce champ est accessible uniquement si les versions sont gérées au niveau du stock. En d'autres termes, l'article est géré en lot et la gestion des versions est activée. Sélectionnez parmi les options suivantes :

• Majeure Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Vous devez ensuite affecter un Compteur aux versions majeures.
  
• Majeure et mineure. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Si cette option est sélectionnée, les versions majeures et mineures de cet article sont gérées. Vous devez affecter deux Compteurs, un pour les versions mineures et un pour les versions majeures.

Vous pouvez cliquer sur l'icône de lien pour accéder à l'écran de gestion des Versions.

Si les versions majeures sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version majeure affectera automatiquement un code à chaque version majeure de l'article.

Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.).

Si les versions (majeure, mineure) sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version mineure qui affectera automatiquement un code à chaque version mineure de l'article.

Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.) et chaque version mineure par code numérique (01, 02, 03, etc.)

Ce champ est accessible uniquement si l’indicateur de gestion des emplacements est activé.
Sélectionnez, ligne par ligne, chaque catégorie d’emplacement que vous souhaitez associer à la catégorie article. Ces catégories seront présentées, au niveau de l'article-site, dans le tableau des Emplacements par défaut. Vous pourrez ainsi, pour chacune de ces catégories, indiquer le Type d'emplacement ainsi que l'Emplacement qui seront, par défaut, associés à l'article-site.

Entrez la classe de fret qui servira lors de la création d'un nouvel enregistrement article-site à utiliser dans Bon de transport. La valeur est contrôlée par la législation et les regroupements de sites.

Entrez le code NMFC (National Motor Freight Codes) qui servira lors de la création d'un nouvel enregistrement article-site à utiliser dans Bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre USABOL - Bon de transport (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'.

Lorsque le site renseigné comporte des dépôts à gérer, il est possible de désigner dans cet onglet un dépôt préférentiel par type de flux.

Lorsque le site renseigné comporte des dépôts à gérer, il est possible de désigner dans cet onglet un dépôt préférentiel par type de flux.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Des étiquettes de stock peuvent être imprimées lors de la saisie des mouvements ou avec le dossier de fabrication. Le format des étiquettes est paramétrable et peut varier selon l'unité de conditionnement définie.
  Un format d'étiquette est également associé à l'unité de stock.

Unité de poids.

Poids d'une unité de stock de l'article, exprimé dans l'unité de poids affichée.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Unité dans laquelle l'article est vendu. Le prix de vente est exprimé dans cette unité.

L'unité de vente est également affichée par défaut dans les sections Ventes et Client.

Les unités de vente accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de vente à l'unité de stock est autorisée sur la commande.

Cette unité est utilisée pour le calcul des statistiques en quantité. Elle permet de faire des analyses avec une unité commune à tous les articles, lorsque les critères d'analyse sont de type client ou fournisseur, par exemple.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités statistiques : Quantité US = Qté U stat. * coeff. conversion.

Ce coefficient est accessible si une Unité statistique (champ SSU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Il s'agit de l'unité supplémentaire CEE dans laquelle est exprimée la quantité extraite pour la déclaration d'échange de biens.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unités CEE additionnelles : Qté US = Qté CEE * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité CEE (champ EEU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
L'article peut avoir plusieurs unités de conditionnement :

• une unité de conditionnement définie sur la fiche article (table Unités conditionnement), Elles sont proposées lors de la saisie des mouvements de stock.
  Le nombre d'unités de conditionnement saisissables est lié au code activité NUC - Nombre unités conditionnement.
• une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur),
• deux unités de conditionnement clients (fiche article-client). Elles peuvent être utilisées comme unité de vente en saisie de commande.

Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté US = Qté UC * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de stock (champ STU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de conditionnement à l'unité de stock est autorisée sur les commandes ou réceptions d'achat.

Des étiquettes de stock peuvent être imprimées lors de la saisie des mouvements ou avec le dossier de fabrication. Le format des étiquettes est paramétrable et peut varier selon l'unité de conditionnement définie.
  Un format d'étiquette est également associé à l'unité de stock.

Utilisez ce champ pour définir le type de répartition des lignes de stock lors du processus de déconditionnement.

• Déconditionnement Cette valeur signifie que l’on repasse la partie fractionnaire de la ligne de stock en unité de stock en provoquant son éclatement si nécessaire. Ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il en résulte deux lignes de stock : une ligne de trois cartons à douze unités et une ligne de six unités.
• Rompu (recalcul coeff UC) Le coefficient de conversion de la ligne de stock peut être ajusté si besoin, et la ligne sera "rompue" si nécessaire. Ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il résulte de cette sortie deux lignes de stock : une ligne de trois cartons de douze unités et une ligne d'un carton de six unités.
• Fractionnement (recalcul nb UC) Cette valeur signifie que l’on fait varier les quantités des lignes de stock de façon fractionnaire.
  L'unité de conditionnement doit par conséquent être décimalisée en conséquence.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  On obtient ainsi une ligne de stock de 3,5 cartons de 12 unités.

Pour conserver l'unité de transaction saisie sur la ligne de stock obtenue, les unités de vente et d'achat doivent exister dans la table des unités de conditionnement. Sinon, la ligne de stock est gérée en unités de stock.

Type de la transaction à paramétrer, à choisir parmi les différentes valeurs proposées. Chaque type de transaction correspond à un mouvement de stock identifié.
L'accès à certains paramètres de la transaction, ou à certaines valeurs de menus locaux dépend du type de transaction choisi.

Un code mouvement de stock permet de particulariser des règles à l'intérieur d'un même type de mouvement.

Ces codes doivent être créés dans la table diverse numéro 14.

Le code mouvement permet de définir des règles d'entrée de stock et de sortie de stock particulières pour certaines transactions. On pourra par exemple pour une transaction dédiée et affectée à des utilisateurs avertis autoriser l'entrée en stock de marchandises en statut A, alors que pour les autres utilisateurs elle se fera en statut Q.
Ceci ne sera possible que pour les catégories d'articles autorisant ce type de règles d'entrée et disposant d'un tel code mouvement (voir Catégorie article).

 Indiquez par le menu local l'emplacement à proposer pour ce mouvement de stock.

Indiquez ici quels statuts sont autorisés dans ce type de mouvement de stock.
Un contrôle est effectué à la validation du tableau pour ne présenter que les statuts autorisés choisis.

Indiquez quels sous-statuts sont autorisés dans ce type de mouvement de stock. Pour les saisir, cliquez sur Statuts autorisés depuis l'icône Actions. La saisie s'effectue en tableau en les sélectionnant dans la table des statuts de stock, ou en saisissant un modèle de sous-statuts avec les caractères génériques (*,?,#,!). En validant ce tableau, un contrôle est effectué pour ne retenir que ceux qui correspondent aux statuts autorisés choisis.

Si ce champ est laissé vide, il est alimenté automatiquement par les modèles de sous-statuts correspondant aux statuts autorisés.

Il est possible de préciser un sous-statut par défaut pour faciliter la saisie des mouvements de stock. Celui-ci doit respecter obligatoirement un des modèles définis précédemment.

Ce paramètre permet d'enregistrer une demande d'analyse à traiter par la fonction de Contrôle de qualité, dans le cas où le statut a été saisi à la valeur 'Q'.

Si ce paramètre a pour valeur 'Non', le changement de statut en 'A' ou 'R' ne peut pas se faire dans la fonction de Contrôle de qualité : il faut passer par les bordereaux de Changement de statut.

Ce champ vous permet de préciser les modalités de saisie manuelle du code lot pour le type de mouvement de stock.

Saisie libre

Il est possible de saisir un code lot existant ou non.

Nouveau lot

Le code lot saisi doit être inexistant dans la base.

Non

Il est impossible de saisir un code lot. Dans ce cas, la valeur paramétrée par défaut pour le code lot est reprise et le compteur lot est activé.

Ce champ vous permet de préciser une valeur par défaut pour le lot entré :

Aucune
Lot fournisseur 

Le système propose comme numéro de lot interne le numéro de lot fournisseur saisi,

Numéro document 

Le système propose comme valeur par défaut du numéro de lot, le numéro de pièce ayant déclenché l'entrée en stock.

Le tableau ci-dessous récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur les mouvements de type Entrée en gestion de lot obligatoire. 

Dans le cas du lot facultatif, vous pouvez accéder depuis l'icône Actions à une fonction supplémentaire depuis le champ Lot, au moment de l'entrée : cette fonction vous permet de spécifier que vous souhaitez enregistrer un lot blanc.

(*) L'attribution d'un lot par compteur se fait de la manière suivante : le système utilise le compteur de lot associé à l'article.

Précisez si l'identifiant contenant interne est obligatoire ou facultatif.

Un code est rattaché à chaque règle. Ce code est défini par ailleurs dans la table des règles d'allocation.

Précisez la règle d'allocation à appliquer pour les ordres de fabrication. Ce code fait référence à la table des règles d'allocation et sortie.

Précisez la règle d'allocation à appliquer aux livraisons et aux préparations.

Précisez la règle d'allocation à appliquer aux ordres de fabrication et aux suivis matières (pour les matières non rattachées à des opérations de sous-traitance).

Précisez la règle d'allocation à appliquer aux mouvements internes (sorties diverses, assemblage/désassemblage, transferts).

Précisez la règle d'allocation à appliquer aux livraisons sous-traitance et aux plans de réapprovisionnement de zone de consommation pour les emplacements de type sous-traitant.

Précisez la règle d'allocation à appliquer aux suivis matières (pour les matières rattachées à des opérations de sous-traitance).
 Cette règle est également utilisée dans les sous-traitances sans OF (lors de l'allocation des matières sur un ordre de sous-traitance).

Dans le cadre d'allocation globale, on peut préciser quels statuts sont considérés comme disponibles pour l'allocation.
Si cet indicateur est coché, on pourra allouer globalement des articles en statut "A".
Une case au moins doit être cochée dans ce bloc.

Dans le cadre d'allocation globale, on peut préciser quels statuts sont considérés comme disponibles pour l'allocation.
Si cet indicateur est coché, on pourra allouer globalement des articles en statut "Q".
Une case au moins doit être cochée dans ce bloc.

Dans le cadre d'allocation globale, on peut préciser quels statuts sont considérés comme disponibles pour l'allocation.
Si cet indicateur est coché, on pourra allouer globalement des articles en statut "R".
Une case au moins doit être cochée dans ce bloc.

Type de la transaction à paramétrer, à choisir parmi les différentes valeurs proposées. Chaque type de transaction correspond à un mouvement de stock identifié.
L'accès à certains paramètres de la transaction, ou à certaines valeurs de menus locaux dépend du type de transaction choisi.

Un code mouvement de stock permet de particulariser des règles à l'intérieur d'un même type de mouvement.

Ces codes doivent être créés dans la table diverse numéro 14.

Le code mouvement permet de définir des règles d'entrée de stock et de sortie de stock particulières pour certaines transactions. On pourra par exemple pour une transaction dédiée et affectée à des utilisateurs avertis autoriser l'entrée en stock de marchandises en statut A, alors que pour les autres utilisateurs elle se fera en statut Q.
Ceci ne sera possible que pour les catégories d'articles autorisant ce type de règles d'entrée et disposant d'un tel code mouvement (voir Catégorie article).

 Indiquez par le menu local l'emplacement à proposer pour ce mouvement de stock.

Indiquez ici quels statuts sont autorisés dans ce type de mouvement de stock.
Un contrôle est effectué à la validation du tableau pour ne présenter que les statuts autorisés choisis.

Indiquez quels sous-statuts sont autorisés dans ce type de mouvement de stock. Pour les saisir, cliquez sur Statuts autorisés depuis l'icône Actions. La saisie s'effectue en tableau en les sélectionnant dans la table des statuts de stock, ou en saisissant un modèle de sous-statuts avec les caractères génériques (*,?,#,!). En validant ce tableau, un contrôle est effectué pour ne retenir que ceux qui correspondent aux statuts autorisés choisis.

Si ce champ est laissé vide, il est alimenté automatiquement par les modèles de sous-statuts correspondant aux statuts autorisés.

Ce champ vous permet de préciser les modalités de sortie de stock d'un lot ayant dépassé la date de péremption :

Non, contrôle DLU 

La date limite d'utilisation doit être contrôlée avant la sortie du lot.

Non, contrôle péremption 

La date de péremption doit être contrôlée avant la sortie du lot.

Oui

Le lot peut sortir quelles que soient la date limite d'utilisation et la date de péremption.

Précisez si les versions de statut Prototype sont autorisées ou non, pour ce type de mouvement de sortie de stock.
Vous pouvez également préciser qu'elles sont autorisées sauf si elles font l'objet d'une suspension.

Précisez si les versions de statut Active sont autorisées ou non, pour ce type de mouvement de sortie de stock.
Vous pouvez également préciser qu'elles sont autorisées sauf si elles font l'objet d'une suspension.

Précisez si les versions de statut Arrêtée sont autorisées ou non, pour ce type de mouvement de sortie de stock.
Vous pouvez préciser qu'elles ne sont pas autorisées sauf si elles font l'objet d'une dérogation.

Précisez si la version saisie dans la ligne de sortie doit être exclusive ou non.

• Lorsque la version saisie est exclusive :
• En cas de détermination automatique du stock à sortir, seules les lignes de stock ayant cette version seront sélectionnées.
• Lorsque le stock à sortir n'est pas déterminé automatiquement, seules les lignes de stock ayant cette version seront proposées dans la fenêtre de picking du stock détaillé.
• Lorsque la version saisie n'est pas exclusive : 
• En cas de détermination automatique du stock à sortir, la version saisie sera considérée comme étant prioritaire par rapport aux autres lignes de stock porteurs d'une autre version.

Ce champ permet de préciser le niveau de taxe.
Chaque pays ayant ses propres taux de taxes, le niveau de taxe ne permet pas de déterminer seul le taux à appliquer. La taxe est en général déterminée en règle générale par le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un niveau de taxe associé à l'article.
 Reportez-vous à la documentation sur la Détermination des taxes pour plus d'informations.
Le niveau de taxe présente uniquement la liste des différents taux applicables au sein d'un même régime.

Utilisez ce champ pour initialiser, au niveau de l’article-site, la méthode de valorisation définissant les options de valorisation des mouvements de stock..

Pour plus de précisions sur la valorisation des stocks, vous pouvez vous reporter à la documentation annexe : Principes de base de la valorisation des stocks.

Les calculs de coûts permettent de répartir les coûts matières. Utilisez ce champ pour définir pour quel champ (sous-total) le coût matière de cette catégorie d'article doit être comptabilisé.

Le code activité MAT - Nombre familles matière définit le nombre de familles de coût disponibles.

Utilisez ce champ pour renseigner l'indicateur de mise à jour du coût (pour chaque type) :

• Saisi : le calcul de coût ne modifiera pas les données saisies pour ce type de coût, et ne descendra pas la nomenclature plus bas.
• Calculé : les coûts existants (saisis ou calculés) sont écrasés par le prochain calcul.
  La colonne correspondante peut toujours être utilisée.
  
  

Cette case à cocher est exploitée lorsque le module Immobilisations est géré.
Lorsqu'elle est activée, elle permet d'identifier l'article comme étant immobilisable, c'est-à-dire comme pouvant être référencé sur une dépense enregistrée par saisie directe ou générée automatiquement lors de la comptabilisation d'un mouvement de sortie diverse de stock.

Utilisez ce champ pour associer cette catégorie d'article à une nature de dépense spécifique. Les natures de dépenses sont utilisées dans la Gestion à l'affaire. Pour les articles, la nature de dépense détermine les types d'articles qui affectent une affaire, par exemple l'achat de matières premières.

La définition d’une nature de dépense d’affaire n’a de sens que pour les articles gérés Sur stock ou les articles achetés gérés A la commande. Il n’est pas nécessaire de définir de nature de dépense pour les articles fabriqués gérés A la commande car ce sont les articles de niveaux inférieurs de leur nomenclature qui seront valorisés via leurs natures de dépense, et non l’article fabriqué 'à la commande' lui-même. Les composants sont soit gérés Sur stock soit achetés A la commande.

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

Sélectionnez un code de frais généraux.

Ces codes vous permette de :

• valoriser les types de mouvement de stock sélectionnés.
  La colonne de la formule ou du taux fixe utilisée pour le calcul est définie par le paramètre OVECOLSTK - Colonne Frais Gén. stock (chapitre STO, groupe VAL).
• déterminer le calcul du prix de revient ou du prix de revient de fabrication.
  Certaines fonctions utilisent les codes de frais généraux pour :
• valoriser les frais généraux des postes de charge liés à la section de valorisation,
• valoriser les frais généraux des matières ou des semi-finis.

La colonne des frais généraux contenant la formule ou le taux fixe utilisés dans les fonctions de calcul du prix de revient est définie par des paramètres. Pour les calculs de coûts standards, le paramètre OVECOLSTD - Colonne Frais Gén. calc std (chapitre GPA, groupe COS) s'applique.

Vous pouvez modifier la colonne indiquée avant d'exécuter le calcul.

Utilisez ce champ pour sélectionner le type de calcul.

• Non : le calcul des frais généraux de l'article fabriqué ne prend pas en compte le montant des frais généraux des articles inférieurs.
• Oui : le calcul des frais généraux de l'article fabriqué prend en compte le montant des frais généraux des articles inférieurs.

Les articles inférieurs correspondent aux articles qui ne sont pas des produits finis, c'est-à-dire les produits semis-finis et les matières premières.

Horizon sur lequel les appels de livraison fermes doivent être effectuées (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre).

Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon ferme.

Il s'agit de la période exprimée en jours, semaines ou mois, pendant laquelle les demandes de livraison prévisionnelles peuvent être effectuées.

Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon de planification.

Nombre de jours correspondant :

• au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
• au délai de fabrication d'un article semi-fini ou fini,

Il est en général fixé pour une taille de lot donnée, et permet de calculer la date de début des suggestions dans le calcul des besoins nets.

Tolérance de reliquat en pourcentage
Quantité de commande, en unité d'achat, en deçà de laquelle le solde de la commande peut être effectué en livraison partielle.

Ce champ vous permet d'indiquer, pour une catégorie-article donnée, un code de rapprochement.
Ce code est choisi dans la liste créée dans la fonction Règle rapprochement.
Il est celui désigné comme valeur par défaut pour tout nouvel article associé à cette catégorie-article.

Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :

• entre la facture et la commande,
• entre la réception et la facture,
• de façon successive (commande-réception puis réception-facture).

Cet indicateur détermine si l'article fera l'objet d'une réception ou non.

Un article géré en stock est nécessairement réceptionné.

Cet indicateur détermine si l'article est interdit de saisie pour une commande directe. Il est dans ce cas obligatoire de passer par une demande d'achat.

Ce champ affiche l'unité d'achat définie dans la section Unités.

Il s'agit du type article qui peut être :

• l'article normal,
• Article de nomenclature : une ligne de commande est générée pour le composé et pour chaque composant de la nomenclature commerciale. Ces lignes sont indépendantes.
• Article de nomenclature commerciale (kit) : une ligne de commande est générée pour le composé et pour chaque composant de la nomenclature commerciale. Les lignes de commande de ce kit sont indissociables.

Il s'agit de la quantité de commande en deçà de laquelle le solde de la commande peut être effectué en livraison partielle.

Quantité minimum de commande, en unité de vente.

Quantité maximum de commande en unité de vente.

Si cette case n'est pas cochée, cet article ne pourra pas faire l'objet d'un prêt.

Si cette case est cochée, l'article est soumis à une gestion de contremarque et le fonctionnement est le suivant :

• s'il s'agit d'un article acheté, le système proposera à partir de la commande client la génération d'une commande d'achat de cet article,
• s'il s'agit d'un article acheté/fabriqué dont le type de suggestion est "Achat", le système proposera à partir de la commande client la génération d'une commande d'achat de cet article,
• s'il s'agit d'un article fabriqué, le système proposera à partir de la commande client la génération d'un OF de cet article,
• s'il s'agit d'un article fabriqué/acheté dont le type de suggestion est "fabriqué", le système proposera à partir de la commande client la génération d'un OF de cet article.

Quantité (exprimée en unités de vente) à partir de laquelle la contremarque sera directe.

Ce champ est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• la catégorie est de type Service ou Générique,
• le flux est de type Vendu et n'est pas Livrable.

Il vous permet d'indiquer une Condition de facturation. Cette information est facultative. Elle est utilisée comme condition de facturation par défaut au niveau des lignes de commandes de vente lorsque la condition de facturation de l'en-tête n'est pas renseignée et ne peut pas initialiser celle des lignes de la commande.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coefficient qui entre dans le calcul du prix de revient.
La valeur saisie doit être supérieure ou égale à 1.
Elle permet d'alimenter, par défaut, le coefficient de frais d'approche enregistré sur la fiche "Article" au niveau du coût d'approvisionnement.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coût fixe unitaire.
La valeur saisie doit obligatoirement être une valeur positive. Elle permet d'alimenter, par défaut, le coût fixe unitaire enregistré sur la fiche "Article" au niveau du coût d'approvisionnement.
Ce montant s'appliquera à l'unité d'achat de la catégorie article définie dans l'onglet "Unités".
Il est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.
Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois). Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.
Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ permet de renseigner une structure de coûts qui entre dans le calcul du prix de revient. La saisie peut être manuelle. Vous pouvez également cliquer depuis l'icône Actions sur Sélection ou Structure de coûts (tunnel vers la fonction Structure de coûts).
La valeur de ce champ permet d'alimenter, par défaut, la structure de coûts enregistrée sur la fiche Article au niveau du coût d'approvisionnement.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si un coefficient de frais d'approche et/ou un coût fixe unitaire sont renseignés, la saisie d'une structure de coûts provoque leur réinitialisation, après validation d'un message d'avertissement.

En cas de saisie d'une structure de coûts dont l'unité n'est pas cohérente avec les unités de la catégorie article, un message bloquant listant les différentes incohérences est affiché.
L'unité d'achat de la structure de coûts doit en effet être identique à l'unité d'achat, l'unité de stock ou l'unité de conditionnement. S'il s'agit d'une unité de poids ou de volume, sa conversion avec celles de la catégorie article doit avoir été définie dans la table de Conversion des unités.

L'horizon ferme (en unité de délai) est utilisé dans le calcul du programme directeur de production (PDP) et dans le calcul des besoins nets (CBN). Il permet de figer le plan de production sur une période donnée : les suggestions servant à couvrir les ruptures situées dans cet horizon sont reportées sur la première période au-delà de l'horizon.

Ces suggestions font l'objet d'un marquage spécial dans la consultation Résultats CBN et dans la consultation Résultats PDP : dans la colonne Ordre, la code de l'ordre est suivi d'une astérisque.

Unité de délai de l'horizon de planification (semaines, quinzaines ou mois).

L'horizon de la demande, exprimé en nombre de jours, est utilisé dans le calcul du stock projeté: le stock disponible est calculé avec le carnet de commandes clients en-deçà de cet horizon, et avec les prévisions au-delà.

Unité de délai de l'horizon de demande (jours, semaines, quinzaines ou mois).

Saisonnalité : courbe de répartition permettant de créer des prévisions, selon un schéma de variation saisonnier paramétrable. Les courbes de saisonnalité sont créées dans la table des saisonnalités.

Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

Ce pourcentage est pris en compte dans le calcul des besoins et dans la gestion des ordres de fabrication. Il permet de calculer la quantité à réapprovisionner pour obtenir la quantité du besoin.

Utilisez ce champ pour définir le mode de réapprovisionnement :

• Pas de gestion : réapprovisionnement non géré.
• Réappro CBN : réapprovisionnement calculé par le calcul des besoins (CBN).
• Réappro PDP : réapprovisionnement calculé par le plan directeur de production (PDP).
• Réappro sur seuil : réapprovisionnement selon un seuil de réapprovisionnement.
• Recompl périodique : réapprovisionnement par "recomplètement" périodique.

Pour un mode de réapprovisionnement périodique, indiquez le nombre de jours calendaires entre deux réapprovisionnements.

La politique de réapprovisionnement permet de paramétrer le mode de calcul des suggestions dans le calcul des besoins nets :

• Prise en compte du stock et du stock sous contrôle.
• Déclenchement de la suggestion.
• Calcul quantité.
• Fractionnement de la quantité calculée.
  Elle est à choisir dans la table des politiques de réapprovisionnement.
  

La couverture, exprimée en nombre de semaines, est un paramètre du calcul des besoins nets. Elle permet de travailler avec un stock de sécurité et un lot de réapprovisionnement variables en fonction du carnet de commandes ou des prévisions enregistrées pendant la période de couverture.

Ce type de suggestion est utilisé par le calcul des besoins nets. Il permet de définir si l'article doit faire l'objet d'une suggestion:

• Inter-site : transfert.
  
• Achat
  
• Production : suggestion de fabrication.
• Sous-traitance : suggestion de sous-traitance.
• Pas de suggestion

Si vous sélectionnez Inter-site, le site de réapprovisionnement doit être indiqué dans le champ Site réappro (REFCY).

Lorsque la suggestion est de type inter-site, ce champ sert à indiquer le site fournisseur à partir duquel le réapprovisionnement doit être effectué. La suggestion inter-site est couplée avec un besoin sur le site de réapprovisionnement.

Le réapprovisionnement inter-site est un flux entre deux sites d'une même société.

Le stock de sécurité est utilisé dans le calcul des besoins nets. C'est un stock supplémentaire mis en place pour se protéger d'un allongement du délai d'obtention ou pour faire face à une demande supérieure à la demande moyenne.

Le seuil de réapprovisionnement est utilisé dans la gestion de stock sur point de commande. C'est le niveau de stock à partir duquel on déclenche une commande de réapprovisionnement (ou un ordre de fabrication). Il est généralement égal à la somme de la consommation pendant le délai de réapprovisionnement, à laquelle le stock de sécurité est ajouté.

Le stock maximum est pris en compte dans les calculs de réapprovisionnement.

Quantité minimum de réapprovisionnement.
Cette quantité est utilisée dans le calcul des besoins nets selon la politique de réapprovisionnement adoptée. Elle est proposée comme quantité de calcul dans le calcul de coût. Elle représente généralement :

• une quantité économique de fabrication,
  
• une quantité minimum de commande imposée par le fournisseur.
  

Taille du lot
La taille du lot est utilisée dans le calcul des besoins nets (CBN). Selon la politique de réapprovisionnement, la taille du lot vous permet d'effectuer les actions suivantes :

• Eclater une suggestion globale en plusieurs lots (contrainte de fabrication : taille de la cuve, etc.)
  
• Arrondir le besoin à la quantité inférieure lorsque la taille du lot est fixe (contrainte d'achat : boîtes de n unités).
  Exemple :
  
• Suggestion de fabrication de 500 unités à diviser en 5 suggestions de 100 unités
  
• Suggestion d'achat de 52 unités avec une taille de lot de 12 : une commande de 60 unités est nécessaire.
  

Sélectionnez cette case à cocher en cas de rupture du stock physique pour bloquer l'article selon l'impression des dossiers de production et le suivi de fabrication.

Ce pourcentage permet de définir le seuil qui est utilisé pour solder les matières automatiquement lors des suivis de fabrication.

Par exemple, si la valeur est de 95% et que le besoin matière est de 200 UN, le système proposera de solder la matière si la quantité consommée est supérieure ou égale à 190 UN.