Utilisez cette fonction afin de transformer un ensemble de commandes clients en commandes fournisseurs. Vous pouvez ainsi générer des commandes d’achat à hauteur des commandes de vente.

Deux choix sont proposés en contremarque :

  • la livraison directe des articles commandés du fournisseur au client (pas de gestion de stock). Il s’agit de la contremarque directe.
  • l’allocation directe des stocks entrants suite à la commande d’achat générée par la commande de vente. Il s’agit de la contremarque livraison.

La contremarque ne se fait généralement que sur les articles spéciaux fabriqués ou commandés à la demande.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Le traitement des contremarques se fait sur un écran unique.

Utilisez un ou plusieurs des critères suivants afin de sélectionner l'ensemble des commandes clients à traiter.

  • Bornes de n° de commandes.
  • Bornes de sites de commandes, pour traiter les commandes d'un site donné ou étendre le traitement à un ensemble de sites.
  • Bornes de clients, pour cibler les commandes passées par un seul ou par un ensemble de clients donnés.
  • Bornes de dates.

Cliquez sur OK pour lancer le traitement

Une fois le traitement lancé, un fichier trace indique les commandes d’achats générées. Elles peuvent être visionnées directement par la fonction Commandes.

Dans le cas d'articles de contremarque réceptionnés, la date de réception calculée tient compte des jours non ouvrés dans le délai de préparation.
Par exemple, s'il y a 4 jours de délai dont un samedi et un dimanche, ces 2 jours ne sont pas comptés pour calculer la date de réception. La date de réception prévue est alors avancée.

Bornes début / fin

No commande début (champ NUMDEB)

Borne inférieure sur le numéro de commande à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.
La borne est inclusive, elle fait partie de la sélection.

No commande fin (champ NUMFIN)

Borne supérieure sur le numéro de commande jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés.
La borne est inclusive, elle fait partie de la sélection. 
Site commande début (champ FCYDEB)

Site début permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.
Site commande fin (champ FCYFIN)

Site fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.
Du client (champ BPCDEB)

Saisissez le numéro de client début pour sélectionner les enregistrements à traiter.
Au client (champ BPCFIN)

Saisissez le numéro de client de fin pour sélectionner les enregistrements à traiter.
Date début (champ DATDEB)

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.
Date fin (champ DATFIN)

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

Impression

Impression des commandes (champ PRTFLG)
Document (champ DOCNAM)

Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé.
Destination (champ PRTCOD)

Ce champ définit la destination de l'état calculé. Les types de destination sont les suivants :

Pré-visualisation

Le flux généré dans un format compatible avec un affichage (texte, PDF, RTF, Word, etc.) est affiché dans une fenêtre qui s'ouvre sur le poste de l'utilisateur. Cette impression est formatée par Crystal Reports soit sur le poste de l'utilisateur, soit via un serveur d'impression.

l'imprimante :

Crystal Reports utilise une imprimante qui peut soit être locale, soit être accédée depuis un serveur d'impression.

Message

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word. Ce message est utilisé comme pièce jointe d'un mail envoyé via le moteur de Workflow.

Fichier

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word qui est stocké sur disque.

Imprimante ZPL

Le flux est pris en charge par un programme de formatage particulier associé à l'état et défini par un paramétrage dédié. Ce flux peut être envoyé directement sur une imprimante locale, sur une imprimante accessible depuis le serveur d'impression, ou stocké dans un fichier.

Historisation

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word. Ce fichier est adressé à un système de GED pour archivage, via le connecteur standard GED.
Serveur (champ PRTSRV)
Imprimante (champ PRTNAM)

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNPOHW est prévue à cet effet.

Actions spécifiques

Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

Limites

Il n'est pas possible de créer des commandes de contremarque directe dans un cadre inter-sociétés.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Modification en cours sur un autre poste

Ce message apparaît lorsque un autre utilisateur est déjà en cours de modification sur la commande de vente.

Commande N° XXX Non transformée En-cours autorisé atteint

Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est contrôlé et que son en-cours est dépassé.

Commande N° XXX Non transformée Commande non livrable : client bloqué

Ce message apparaît lorsque le client de la commande de vente est bloqué.

Commande N° XXX Non transformée Pas de tarif

Ce message apparaît lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Contrôle,
  • l'article n'a pas de prix :
    - le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
    - aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
    - l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur : Non.
Commande N° XXX Non transformée YYY Pas de site d’achat

Ce message apparaît lorsque que la société juridique du site de vente utilisé sur la commande client n’a pas de site d’achat.

Commande N° XXX Non transformée YYY Vous n’avez pas les droits sur ce site

Ce message apparaît lorsque que l’utilisateur exécutant le traitement de contremarque n’a pas les droits sur le site d’achat.

Commande N° XXX Non transformée Article non acheté

Ce message apparaît lorsque que l’article n’appartient pas à une catégorie achetée.

Commande N° XXX Non transformée Commande directe interdite pour cet article ! Vous devez passer par une demande d'achat

Ce message apparaît lorsque que l’article est paramétré avec demande d’achat obligatoire.

Commande N° XXX Non transformée Pas de fournisseur

Ce message apparaît lorsque qu’aucun fournisseur de contremarque n’est associé à l’article.
Pour plus d'informations sur l'initialisation du fournisseur de contremarque par défaut, dans les flux achats, reportez-vous aux sections Fournisseurs de la fiche Articles et de la fiche Articles - Sites.

Tables mises en oeuvre

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