Facturas

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

El grupo de sociedades o de planta aquí reseñado permite filtrar los registros.
Estos registros serán accesibles durante la transacción.

Es el código del documento de factura impreso automáticamente al final de la entrada.

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Es la categoría de factura. Este campo permite identificar la factura (Factura, Proforma).

Este parámetro permite definir, para esta transacción, un código de familia de movimiento por defecto.

Esta tabla contiene los elementos de facturación del documento (presupuesto, pedido, entrega, factura).

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, un código de movimiento destinado a especificar reglas internas para un mismo tipo de movimiento.
Estos códigos hay que crearlos en la tabla varia número 14.

Este campo permite indicar, en esta transacción, el código del asiento automático contable que se ha utilizado para generar, mediante la interface contable de stocks, los apuntes contables y los movimientos de stock creados con esta transacción.
Solo está disponible cuando el parámetro OPEIFA - Interface contab. encurso OF tiene asignado el valor No.

Marque esta casilla para indicar que el stock en salida de esta transacción debe determinarse automáticamente. Los datos de stock que se determinan automáticamente son el artículo, la unidad y la cantidad.

Si no se marca, el stock debe definirse manualmente.

La determinación automática se basa en:

• Filtros introducidos a nivel de la categoría de artículo, como las reglas de gestión de los flujos de salida para el tipo/código de movimiento correspondiente.
• La regla de asignación del movimiento correspondiente.
• Los datos de stock introducidos en la línea.

Las reglas de determinación automática del stock en salida son las siguientes:

• Si el artículo se gestiona en número de serie (Entrada/salida), los números de serie son obligatorios y suficientes. No se utilizan los demás datos introducidos.
• Si el artículo se gestiona por lote/lote y sublote, el número de lote/los números de lote y sublote son obligatorios. Si se han introducido, se utilizan los siguientes datos:
• El número de contenedor (prioritario) o la ubicación.
• El estado, los identificadores 1 y 2.
• En los demás artículos, hay que introducir al menos uno de los siguientes datos:
• El número de contenedor (prioritario) o la ubicación.
• El identificador 1.
• El identificador 2.

Si se han introducido, se utilizan los siguientes datos:

• El número de contenedor (prioritario) o la ubicación.
• El estado, los identificadores 1 y 2.

Si el artículo no se gestiona por ubicación en la planta y no se introducen los identificadores 1 y 2, solo una línea de stock corresponde a los datos introducidos.

Cuando la transacción de entrada solo tiene en cuenta los reaprovisionamientos de tipo "Zonas de consumo", esta casilla no está disponible.

Este campo permite determinar el origen de la factura/proforma.
El origen está compuesto por un código de origen y el número del documento de origen.
En el caso de una proforma, puede tratarse de un presupuesto, un pedido o una entrega.
En el caso de una factura, puede tratarse de un pedido, una entrega o un contrato de servicio.
 El número del documento de origen solo se indica si el documento de origen es único.

En el marco de inter-sociedades, Nº de la factura de compra generada a partir de la factura de venta.

Este campo especifica los distintos estados del documento.

Utiliza este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter intersociedad del documento.
Los documentos intersociedad se utilizan en los intercambios entre plantas pertenecientes a sociedades jurídicas diferentes.
Recordatorio:

Un documento es intersociedad cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha de tercero).

• La planta asociada al tercero de destino pertenece a una sociedad jurídica distinta a la de la planta de origen del documento.

Diferentes importes de documento.

Marca esta casilla para visualizar el número de referencia ISR en la transacción de entrada de la factura de venta.

Marca esta casilla para poder imprimir los comprobantes de pago QR (QR-facturas).

Este campo está vinculado al parámetro SWICUSBVR - Uso venta ISR suizo (capítulo LOC, grupo SWI).

El banco de pago ISR de la factura se registra en el campo ISR banco de pago de una de las siguientes funciones. El sistema recupera la información del primer registro identificado:

1. en la sección Tercero/Sociedad de la función Terceros (GESBPR);
2. en la sección Financieras de la función Clientes (GESBPC);
3. en la sección Detalle de la función Plantas (GESFCY)

Parámetro que permite definir en esta transacción de entrada si se debe mostrar el margen o no.

Esto afecta a la visualización del margen en línea y del margen total del documento.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Unidad de almacenamiento del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Precio neto.
Es el precio neto de la línea. Se calcula a partir del precio bruto y de distintos gastos/descuentos.
Este campo no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define la línea.
La línea puede incluir los siguientes valores:

• Normal,
• Compuesto kit,
• Componente kit,
• Opción kit,
• Variante kit,
• Compuesto estructura,
• Componente estructura,
• Opción estructura,
• Variante estructura,
• Subcontratado,
• Servicio,
• Material proporcionado.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define las características del artículo gratuito.
Los valores posibles son:
- No: Esta línea incluye un precio y no ha entregado artículos gratuitos
- Origen: Esta línea incluye un precio y da lugar a artículos gratuitos
- Sí: Esta línea es gratuita.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Código del cliente que solicita el pedido, la entrega directa o la factura directa. Este código debe:

• estar controlado en la tabla de clientes,
• ser de tipo "normal", "varios" o "intra-sociedad",
• ser modificable mientras no se haya introducido ninguna línea en el documento.

El tercero pagador se inicia por defecto a través del tercero pagador asociado al cliente pedido en la ficha de este último. Existe la posibilidad de modificar el tercero pagador si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un tercero o acceder por túnel a la gestión de terceros si las habilitaciones del usuario se lo permiten.

Particularidades vinculadas a las inter sociedades: En un pedido inter-sociedades generado automáticamente a partir de un pedido de compra, el tercero pagador corresponde al cliente asociado a la planta de facturación indicada en el pedido de compra. No se puede modificar en este contexto.

Cliente grupo se inicia por defecto con el código de cliente grupo asociado al cliente pedido en la ficha de este último. Esta información es especialmente útil para establecer estadísticas. Interrviene también en el reagrupamiento de las facturas en el momento de la generación automática de las mismas. Existe la posibilidad de modificar el cliente grupo si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un cliente o acceder por túnel a la gestión de clientes si las habilitaciones del usuario se lo permiten.

Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
Puede consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono Acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puede modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega en el panel de acciones.

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo proyecto debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).

Los representantes se inicializan por los representantes del cliente, y después por los del cliente entregado si no hay representantes en la ficha cliente. En caso de un sondo, sólo se consideran los representantes del mismo. Estos códigos representantes se retoman en las líneas de divisas. Si se modifica un representante en cabecera de divisa cuando se crea o si existen líneas en la divisa, el sistema propondrá el hacer incidir la modificación sobre el conjunto de las líneas ya existentes.

Este campo solo se puede completar en el caso de un abono: introduzca el motivo del abono.

Esta información permite indicar el régimen de impuesto del documento. Este código, controlado en la tabla de regímenes de impuesto, se inicializa con el código correspondiente de la ficha tercero y se puede modificar.
Mientras la entrega no esté validada, esta información está accesible y es obligatoria.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

El valor de este campo (AI o II) viene definido por el parámetro general SALPRITYP - Tipo de precio/Importe (capítulo TC, grupo INV).

Si el parámetro general NOTATI - Precio/Importe AI y II (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor No, no puedes modificar esta información.

Flag de movimiento de stock que indica si la factura se gestiona con actualización de stocks.

Planta de expedición. Se inicia por defecto con la planta de expedición del cliente entrega. La planta debe definirse con un indicador Depósito asignándolo al valor "SI".

Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.
Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción (campo Introducido/Mostrado/Invisible).

Información estadística que se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el Código Incoterm debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar,
• introducido: el valor por defecto se puede modificar y, en este caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al cliente entregado en la ficha de dicho cliente.

Utilice este parámetro para definir si el modo de corrección de esta transacción de entrada debe ser "Invisible" o "Mostrado".

Por defecto, es invisible. Solo se puede completar cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Es la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.
Se inicializa por defecto con la divisa del cliente facturado, pero se puede modificar. En este caso, solo se puede modificar en creación o duplicación y se controla en la tabla de divisas.

Se puede elegir la divisa de la transacción de entrega y definir (en función del valor del parámetro "Precio AI y II" - Capítulo TC/ Grupo INV/NOTATI) si los precios se expresan con o sin impuestos incluidos. Cuando la entrega procede de un pedido, esta información se recupera automáticamente y no se puede modificar. Cuando se trata de una entrega directa, si se ha introducido al menos una línea de entrega, esta información ya no se puede modificar. En este caso, la información se recupera del cliente facturado.

Introducir aquí el cambio de la divisa en función de la divisa de sociedad.

Si no se indica, el cambio utilizado será el que se inicialice en función del fichero 'Cambio de divisas' (aparece después del campo a introducir).

Este campo permite registrar comentarios cuya primera línea puede elegirse como descripción de apunte según la parametrización del asiento automático (PIHI para la factura de compra o SIHI para la factura de venta).
 La presencia de este campo depende de la transacción de captura utilizada.

Código del factor propuesto en valor por defecto en las facturas de ese cliente.
La presencia en una factura de un código "Factor" indica que esta factura se cede a un organismo de factoring y que el pago debe realizarse a favor del factor.

Introduzca el código de la cuenta colectivo del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto a partir del código contable de la factura de tercero.

La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).

Fecha límite de pago del vencimiento.

Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.

• DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo público.
• DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo privado.

Código de condición de pago. Este código define el código de pago y las reglas de distribución de los distintos anticipos y vencimientos.
Se inicializa con el tercero facturado y se controla en las tablas de las condiciones de pago.
Solo se puede indicar una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Se puede simular una distribución mediante el botón [Simul]. En cuanto a la gestión de pedidos, en creación, los anticipos que corresponden a la condición de pago se crean automáticamente. El código "condición de pago" se puede modificar mientras no se haya abonado ningún anticipo ni se haya facturado el pedido. La modificación conlleva la supresión de los anticipos ya existentes y la creación de los anticipos vinculados a la nueva condición de pago.

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si la referencia del mandato debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la ventana de entrada y, por lo tanto, permanece vacío.
• Mostrada:
  El campo aparece vacío y no se puede modificar.
• Introducida:
  El campo aparece vacío pero se puede modificar.

 La gestión de este campo también depende del código de actividad SDD - Gestión de domiciliaciones SDD y del parámetro SDDMGT - Gestión de domiciliaciones SDD (capítulos TC, grupo SDD).

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Periodo inicial y final de prestación.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Este campo permite definir, para esta transacción de entrada, si el motivo de regularización de IVA para el campo 40 debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la ventana de entrada y, por lo tanto, permanece vacío.
• Mostrado: 
  El campo aparece vacío y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo aparece vacío pero se puede modificar. El valor introducido se controla en la tabla varia 8300.

Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa.
Este campo permite definir, para esta transacción de entrada, si el motivo de regularización de IVA para el campo 41 debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la ventana de entrada y, por lo tanto, permanece vacío.
• Mostrado: 
  El campo aparece vacío y no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo aparece vacío pero se puede modificar. El valor introducido se controla en la tabla varia 8301.

Utiliza este campo para determinar la visualización del campo "ISR banco de pago" en la transacción de entrada de la factura de venta.

Para poder imprimir comprobantes de pago QR (QR-facturas), este campo debe estar definido en Mostrado.

• Introducido: al campo se le asigna un banco de pago, que se muestra y se puede modificar.
• Mostrado: el banco de pago por defecto se muestra en el campo, pero no se puede modificar.
• Invisible: el campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna el banco de pago determinado.

Este campo está vinculado al parámetro SWICUSBVR - Uso venta ISR suizo (capítulo LOC, grupo SWI).

La información del banco de pago permite imprimir los datos necesarios de la cuenta bancaria del emisor en los comprobantes de pago ISR. Utiliza esta cuenta bancaria como cuenta de destino al abonar la factura.

El banco de pago ISR de la factura se registra en el campo ISR banco de pago de una de las siguientes funciones. El sistema recupera la información del primer registro identificado:

1. en la sección Tercero/Sociedad de la función Terceros (GESBPR);
2. en la sección Financieras de la función Clientes (GESBPC);
3. en la sección Detalle de la función Plantas (GESFCY)

Importante: El banco de pago del ISR solo se tiene en cuenta en el proceso ISR.

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento.
Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo solo se refiere a los vencimientos de facturación de pedidos. Permite definir, para esta transacción de entrada, si el porcentaje facturado debe ser:
Invisible

El campo no aparece.

Mostrado

El campo se alimenta con el porcentaje definido en la condición de facturación y no se puede modificar.

Introducido

El campo se muestra y se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. Si no, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente. Si dispone de las habilitaciones correspondientes, puede acceder a la tabla de unidades cuando sea necesario.

Una vez que ha introducido la línea, ya no puede modificar la unidad de venta. Para modificarla, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. En ciertos casos, este coeficiente podrá modificarse. Podrá modificarse si la unidad de venta del artículo está marcada como tal, o si la unidad de condicionamiento escogida también está marcada como modificable ( ver Ficha artículo). No podrá modificarse si la unidad empleada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, será necesario definir para el artículo a tener en cuenta sólo las tarifas expresadas en unidad de stock.

Una vez capturada la línea, ya no será posible modificar el coeficiente de conversión. Será necesario suprimir la línea y recrearla para modificar este coeficiente.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Ayuda común para los Pedidos y el Plan de compras.

Este campo permite determinar el precio unitario bruto sin impuestos del artículo. Si el campo Unidad está declarado como accesible en la entrada de la transacción, este precio se expresa por unidad de pedido. Si no, se expresa por unidad de compra.

Una vez que se han indicado los datos principales de la línea, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

• El precio bruto y el motivo asociado.
  Si la unidad de pedido (o de compra) es distinta a la de la línea de la tarifa:
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "Sí" a nivel de la Parametrización de la tarifa, se realiza una conversión del importe de la tarifa. Esta conversión se basa en la tabla de coeficientes de conversión de las unidades. Si no se parametriza ninguna conversión entre estas unidades, se tienen en cuenta los importes de la tarifa aplicando un cambio de conversión de 1.
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "No" a nivel de la Parametrización de la tarifa, la tarifa no se utiliza. El valor del precio bruto es "0".
• Los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Desde el campo Precio, puede utilizar el icono Acciones para:

• Visualizar los distintos campos Descuentos y Gastos definidos mediante el código de estructura asociado al proveedor. Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifa y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite.
• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Consultar las tarifas.
• Reinicializar el precio, los descuentos y los gastos solicitando una nueva búsqueda de tarifa.

La entrada de los demás datos de la línea depende de la transacción elegida. Por ejemplo, la Planta o el Código de control de calidad.

Particularidades de la intersociedad: si en un pedido interplanta o intersociedad se han parametrizado tarifas intersociedad, se utilizarán de la misma forma que las tarifas normales. Cuando se genera el pedido de venta, los precios y descuentos calculados en el pedido de venta recíproco se determinan a partir de las tarifas intersociedad o las tarifas normales. Los precios y descuentos introducidos en el pedido de compra nunca se transfieren al pedido de venta. Los precios entre los documentos de venta y los de compra pueden evolucionar de manera independiente. La conciliación se realizará en el momento de la facturación.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

En la creación de la línea de documento, el precio de coste se alimenta por defecto con la valoración del artículo elegido para calcular el margen (ver los métodos de valoración definidos para la ficha de artículo-planta) y viene expresado en la unidad de venta. Las posibles opciones para la valoración del precio de coste son: "Precio estándar", "Precio estándar actualizado", "Último precio", "Precio medio ponderado", "Precio FIFO", "Precio medio lote" y "Precio LIFO". Si el método de valoración devuelve un valor nulo, se utiliza un valor de sustitución especificando otro método de valoración de la lista anterior. Este valor se almacena en la línea de documento

Esta información se puede corregir en función de la transacción de documento utilizada. Sin embargo, en los siguientes casos, el valor introducido se sustituye sistemáticamente por el valor de la parametrización del método de valoración del artículo, excepto si este es un valor nulo (en cuyo caso se mantiene la modificación):

• transformar un presupuesto en un pedido
• entregar un pedido 
• validar una entrega
• facturar un pedido El precio de coste se fija al facturar una entrega.

En la gestión de presupuestos, el precio medio de lote siempre devuelve un valor nulo. Se utiliza un valor de sustitución. En la validación de la entrega, el precio medio de lote se utiliza para recalcular el margen y obtener un margen real según los lotes entregados.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado.
Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto a aplicar en la línea del documento.

Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento:

• El primero es obligatorio y corresponde al IVA.
• Los otros dos niveles corresponden a impuestos parafiscales o especiales que pueden:
• estar sujetos o no a IVA,
• aplicarse sin impuestos o según cualquier otra fórmula evaluada.

Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha artículo (pestaña "Contabilidad").
Estos valores se pueden modificar en función de la transacción.
Según las habilitaciones del usuario, también se puede acceder a la gestión de los niveles de impuesto.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Los representantes de la línea de documento se inicializan con los que se han introducido en la cabecera. Si estos no se han introducido, se inicializan con los representantes del cliente o, si no hay representantes en la ficha de cliente, con los del cliente entregado.

Si el parámetro LINREP - Representantes por línea (Capítulo VEN/Grupo MIS) lo permite, los representantes se pueden modificar en la línea de documento. En función de los permisos del usuario, se puede acceder a la ficha del representante.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Fechas de inicio y fin de prestación, número de periodos y periodicidad que se han utilizado en Finanzas para distribuir los gastos e ingresos anticipados.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite especificar si la línea identifica un flujo físico que interviene en la Declaración de intercambios de bienes. Una línea de factura no vinculada a un flujo físico puede declararse para regularización si en la factura aparece un Régimen CEE y/o una Naturaleza de transacción CEE (opción Datos aduaneros).
La inicialización de este campo depende de si el artículo se gestiona o no en stock:

1/ Artículo gestionado en stock

• Si se trata de una factura directa/abono directo sin movimiento de stock, el flujo físico se inicializa a No y se puede modificar.
• Si se trata de una factura directa/abono directo con movimiento de stock, el flujo físico se sitúa en Sí y no se puede modificar.
• Si se trata de una factura procedente de una entrega o de un pedido, el flujo físico se sitúa en Sí y no se puede modificar.
• Si se trata de una factura procedente de una entrega o de un pedido con una línea suplementaria, el flujo físico se sitúa en Sí y no se puede modificar.

2/ Artículo no gestionado en stock

• Si se trata de una factura directa sin movimiento de stock, el flujo físico se inicializa a No y se puede modificar.
• Si se trata de una factura directa con movimiento de stock, el flujo físico se inicializa a Sí y se puede modificar.
• Si se trata de una factura procedente de una entrega o de un pedido, el flujo físico se sitúa en Sí y se puede modificar.
• Si se trata de una factura procedente de una entrega o de un pedido con una línea suplementaria, el flujo físico se sitúa en Sí y no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyecto debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar el lote en salida.

No hace falta indicarlo en los siguientes casos:

• la salida es multilote,
• no se han indicado todas las características del stock en salida (lote, sublote, nº de serie, ubicación).

Si el artículo se gestiona en nº de serie, este es lo único que se necesita para determinar el stock en salida.

Si no es el caso, hay que indicar el lote, el sublote y la ubicación (condicionados por el modo de gestión del artículo).

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indicar el sub-lote a sacar.

Es inútil indicarlo en los siguientes casos:

• la salida es multi-lote
• no se indican todas las características del stock a sacar (lote, sub-lote, n∨dm; de serie, ubicación)

Si el artículo se gestiona en n∨dm; de serie, esto es lo único necesario para determinar el stock a sacar.
Si no es el caso, el lote, el sub-lote y la ubicación (condicionados por el modo de gestión del artículo) son necesarios.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indicar el estado del stock de salida.

No sirve de nada indicarlo en los siguientes casos:

- no se indican todas las características del stock a sacar (lote, sub-lote, nº de serie, ubicación)

Si el artículo se gestiona en nº de serie, esto es lo único necesario para determinar el stock a sacar.

Si no es el caso, el lote, el sub-lote y la ubicación (condicionados por el modo de gestión del artículo) son necesarios.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indicar el emplazamiento en el origen de la salida.

Es inútil indicarlo en los siguientes casos:

- queremos realizar una salida a partir de varias ubicaciones

- no se indican todas las características del stock a sacar (lote, sub-lote, nº de serie, ubicación)

Si el artículo se gestiona en nº de serie, esto es lo único necesario para determinar el stock a sacar.

Si no es el caso, el lote, el sub-lote y la ubicación (condicionados por el modo de gestión del artículo) son necesarios.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite indicar el primer n° de serie (Inicio) a sacar. El último n∨dm; de serie (Fin) se calcula automáticamente.

• Es inútil indicarlo si los n∨dm; de serie a sacar no son continuos.
• Si el artículo se gestiona en n∨dm; de serie, esto es lo único necesario para determinar el stock a sacar.
• Si no es el caso, el lote, el sub-lote y la ubicación (condicionados por el modo de gestión del artículo) son necesarios.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el número de serie final calculado automáticamente a partir del número de serie inicial.
Este campo nunca está accesible.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Utilice este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega.
También se puede acceder a esta descripción desde la ventana de detalle de salidas de stock. Si se modifica en esta función, se recupera y se incluye automáticamente en la línea de entrega de este campo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La presencia de esta opción está sujeta al código de actividad WRH.
Permite definir si, en esta transacción de entrada, el almacén de la línea del documento debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra. Es una gestión monoalmacén.
• Mostrado - El campo se alimenta con el almacén indicado en la cabecera y no se puede modificar. Es una gestión monoalmacén.
• Introducido - El campo se muestra y se puede modificar. Esta parametrización permite la gestión multialmacén.
  Si la gestión Monoalmacén está activa en la cabecera de la transacción, este valor no está permitido.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Indique si, en esta transacción de entrada, el contenedor y el número de contenedor de la línea de documento deben ser:

• Invisibles
  
• Mostrados
  Los valores se muestran, pero no se pueden modificar.
• Introducidos
  El número de contenedor se puede introducir, o modificar si se ha determinado automáticamente.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha + cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.