Requisitos previos

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Soporte cliente

  CLOINV (definido a nivel Dossier) : Facturación solicitud servicio

  INVSREMOD (definido a nivel Planta) : Modo facturación solicitudes

  INVSREUOM (definido a nivel Planta) : Unidad facturación solicitudes

Tronco común

  CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

  FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

  NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

  OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

  OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

Ventas

  DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

  OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

  OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

  SALTEXINV (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto factura

  SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

  SIVTYP (definido a nivel Planta) : Tipo factura usuario

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

  SIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura venta

  SID (Todas las sociedades ) : Línea factura venta

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Requisitos previos varios

Para poder facturar automáticamente las solicitudes de servicio, hay que definir previamente al menos un tipo de factura. Dicho tipo de factura debe utilizar un contador automático.

Asimismo, el parámetro CLOINV - Facturación solicitud servicio (capítulo HDK, grupo INV) debe tener asignado el valor "Sí". Este parámetro puede neutralizar la facturación de las solicitudes de servicio.

La entrada de la fecha de factura se somete a un control de existencia en la tabla de periodos y en la tabla de ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de débito o nota de crédito de uno de los módulos de Ventas y Contabilidad tercero cliente) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en el que se han generado los asientos, está prohibido generar facturas.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPCUSTMVT [MVC]

Movimientos clientes

BPCUSTOMER [BPC]

Clientes

BPDLVCUST [BPD]

Clientes destinatarios

COMPANY [CPY]

Sociedad

FACILITY [FCY]

Plantas

FISCALYEAR [FIY]

Ejercicios

GACCCODE [CAC]

Códigos contables

GACCDUDATE [DUD]

Vencimientos

GACCOUNT [GAC]

Cuentas

GAJOUSTA [JST]

Diario - estados por periodo

GAUTACE [GAU]

Asientos automáticos

GAUTACED [GAD]

Asientos automáticos (líneas)

GJOURNAL [JOU]

Diarios contables

GTYPACCENT [GTE]

Tipo de asientos

HDKTASKINV [HDI]

Consumos a facturar

ITMFACILIT [ITF]

Artículos - Plantas

ITMMASTER [ITM]

Artículos

ITMMVT [ITV]

Acum. artículo-planta

ITMSALES [ITS]

Artículos - Ventas

PERIOD [PER]

Periodos

SERREQUEST [SRE]

Solicitud de servicio

SINVOICE [SIH]

Facturas venta

SINVOICED [SID]

Detalle factura venta

SINVOICEV [SIV]

Factura venta valoración

TABCHANGE [TCH]

Tabla de Cambios divisas

TABCOUAFF [TCA]

Tabla asignación contadores

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas

TABUNIT [TUN]

Tabla de unidades