Ce paramètre indique si les commandes de prêts et les livraisons de prêts sont inclues dans le Total en-cours ou non.

La liste des valeurs possibles est : Non, Oui.

  • Non : les commandes de prêts et les livraisons de prêts ne sont pas inclues dans le Total en-cours.
  • Oui : les commandes de prêts et les livraisons de prêts sont inclues dans le Total en-cours.

La consultation Situation Tiers / Onglet Risque donne accès respectivement aux en-cours actuels au niveau des sociétés ou du dossier (regroupement des sociétés). Lorsqu’une commande de prêt est créée, l’information En prêt est toujours mise à jour dans les cumuls sociétés ou dossier mais sa prise en compte dans l’en-cours dépend de ce paramètre. Il en est de même pour le Livré en prêt.

Le paramètre OSTORD, Carnet de commande dans total en-cours, est lié à ce paramètre. Si le paramètre OSTORD n’intègre pas les commandes dans le total en-cours, alors les commandes de prêts ne seront pas non plus intégrées au total en-cours quelle que soit la valeur du paramètre OSTLND.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe OST (Gestion de l'en-cours), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • OSTORD (Carnet cde dans total en-cours)

La variable globale GOSTLND lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Ventes > Allocations > Allocations automatiques

  Ventes > Livraisons > Génération livraison commande

  Ventes > Factures > Génération factures livraisons

  Ventes > Factures > Génération factures commandes

  Ventes > Factures > Génération factures services

  Ventes > Factures > Génération factures transferts

  Ventes > Allocations > Réservations clients

  Ventes > Allocations > Allocations par article

  Données de base > Tiers > Clients

  Ventes > Livraisons > Livraisons

  Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons

  Ventes > Factures > Factures

  Ventes > Commandes > Commandes

  Ventes > Commandes > Commandes ouvertes

Remarques

Sur l’onglet "Gestion" de la fiche client, il faut indiquer si le client est autorisé à passer une commande de prêt.

Les articles pouvant être affectés à une commande de type prêt doivent autoriser le prêt et être gérés en emplacement (information présente sur l’onglet Gestion de la fiche Article-site).

Ce paramètre peut être défini ou niveau Société. On peut ainsi définir que l’En-prêt et le Livré en prêt doivent entrer dans le Total en-cours pour une partie des sociétés et pas les autres. Le Total en-cours dossier ne contiendra alors que l’En-prêt et le Livré en prêt des sociétés intégrant ce cumul. L’En-prêt dossier et le Livré en prêt dossier contiendront quant à eux l’En-prêt et le Livré en prêt de toutes les sociétés.