Livraisons

Le 'site d'expédition' est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur.
Il peut être modifié sous réserve que le site choisi soit défini avec l'indicateur 'stock' actif. Le site choisi doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Le type de livraison va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

Seul un type de livraison de même catégorie que celle indiquée dans la transaction de saisie peut être renseigné. Cependant, lorsque la catégorie a pour valeur Tous les types, le type de livraison est libre ; c'est lui, dans ce cas, qui déterminera la catégorie.
Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux de la société du site d'expédition.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le choix du type de livraison reste modifiable tant qu'aucune ligne de livraison n'a été créée.

En création de livraison par picking de documents (de commandes, commandes ouvertes, bons de préparation, manquants s-traitant ou réappros s-traitant), les documents qu'il est possible de sélectionner sont filtrés sur le type de livraison : seuls sont listés ceux ayant le même type de livraison et ceux sur lesquels aucun type de livraison n'est renseigné.

En création de livraison directement depuis la commande, ce champ est alimenté avec le type de livraison figurant sur la commande et issu du paramétrage du type de commande. A défaut, c'est le type de livraison indiqué par les paramètres suivants qui est pris en compte :

• SDHTYPNOR - Type de livraison normale
• SDHTYPLND - Type de livraison prêt
• SDHTYPSCO - Type de livraison sous-traitance

En création directe de livraison non facturable, ce champ est alimenté par défaut avec le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNINV - Type de livraison non facturable.

Lors du traitement de Livraison automatique des commandes, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur la commande, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte.

Lors du traitement de Livraison des bons de préparation, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur le bon de préparation, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. C'est le cas notamment des bons de préparation issus des besoins de sous-traitants : ceux-ci n'ont, en effet, pas de type de livraison renseigné.

Type : livraison de prêt

Si la livraison est issue d'une commande de prêt, l'information est automatiquement affichée.  Vous pouvez également indiquer manuellement que l'expédition renseignée est de type prêt.  La validation d'une livraison de type prêt correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de type prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement client défini pour le client livré. Il n'y a donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir fournir un prêt à un client, il faut autoriser les prêts pour ce client (Section Commerciales de la fiche client).  Par ailleurs, un emplacement de type Stock client doit être défini puis associé à l'adresse de livraison du client (Section Clients livrés de la fiche client). Il est recommandé de définir un emplacement de prêt par adresse de livraison et par client pour une meilleure visualisation des articles en prêt. Enfin, pour chaque article à prêter, l'article doit autoriser les prêts (Section Vente de la fiche article) et il doit également être géré par emplacement (Section Gestion de la fiche article-site).
Un prêt n'est a priori pas facturable puisqu'il est destiné à être retourné. Dans certains cas, la marchandise prêtée pourra tout de même être facturée si elle n'a pas été retournée par le client avant la date de retour prévue. La facturation d'un prêt s'effectue uniquement depuis la livraison en cliquant sur l'action Facture . Dans ce cas, seules les marchandises non retournées seront facturées. La sortie physique des articles doit être effectuée à la validation de la facture. Une livraison de type prêt peut cependant générer une facture pro forma.

Type : livraison de sous-traitance

Une livraison de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une livraison directe. Il conviendra donc lors d'une livraison de ce type de préciser qu'il s'agit d'une livraison à destination d'un sous-traitant. La validation d'une livraison de type sous-traitance correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de sous-traitance passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitant défini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, le code activité LST doit avoir été activé au préalable. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. L'action Facture est désactivée dans ce contexte. Une facture pro forma peut, en revanche, être établie pour accompagner la marchandise.

Type : livraison non facturable

Les livraisons non facturables concernent :

• les livraisons de service,
  
• les livraisons d’articles liés à une tâche associée à un projet dans le cadre de la gestion à l’affaire. Il peut s’agir d’articles gérés en stock ayant fait l’objet d’une allocation détaillée au niveau de la tâche, ou d’articles de type service donc non gérés en stock, mais livrés.

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de livraison choisi.

Le numéro de livraison vous permet d'identifier la livraison de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de livraison selon le paramétrage du ou des différents Compteurs associés au Type de livraison choisi.
Si le compteur de livraison est paramétré en affectation automatique, ce champ n'est pas accessible et le numéro est attribué automatiquement à la création de la livraison.
A l'inverse, si le compteur est en affectation manuelle, le numéro peut être saisi manuellement. Si le numéro n'est pas saisi par l'utilisateur, le système attribue alors automatiquement un numéro de livraison en fonction du compteur.

 Remarques :

• Si les compteurs ne sont pas renseignés au niveau du type de livraison, les compteurs utilisés sont ceux indiqués dans la fonctionAffectation compteurs.
• Si le paramètre société SDHENDNBR - Compteur définitif livraisonsa pour valeur 'Oui', un nouveau numéro de livraison est attribué au moment de valider la livraison.L'ancien numéro n'est plus affiché, mais il est conservé dans un champ dédié (TMPSDHNUM) de la table des livraisons.

Le site de vente est initialisé par défaut par le site de vente associé à l'utilisateur.
Il est accessible uniquement lors de la création d'une livraison directe, et dans ce cas, le site choisi :

• doit avoir été identifié comme étant un site de vente et de stockage,
• doit appartenir à la même société juridique que le site d'expédition.

Ce numéro est initialisé si la livraison est relative à une commande (commande classique ou commande ouverte). Cette information ne sera pas renseignée dans le cas d'une livraison multi-commandes.

Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :

• être contrôlé dans la table des clients,
• être de type 'normal', 'divers' ou 'intra-société',
• être modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Vous pouvez afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adresse depuis l'icône Actions.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
  
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais vous pouvez toujours afficher les informations détaillées de l'adresse.
  Vous pouvez modifier l'adresse après avoir cliqué sur Adresse / Livraison dans le volet d'actions.

Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même.
Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant 'Recherche client rapide'. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

La date d'expédition est la date utilisée pour déterminer la date de sortie des marchandises. 
Il s'agit de la date réelle d'imputation du stock : elle est utilisée comme date d'imputation dans le journal des stocks.

Si la livraison est issue d'une commande, l'initialisation de la date d'expédition est fonction du paramètre INISHIDAT - Initialisation date expédition (chapitre VEN, groupe SSD). Il peut s'agir :

• soit de la date du jour,
• soit de la date d'expédition prévue de la commande, si cette date n'est pas inférieure à la date du jour, sinon la date du jour est reprise.

Un bon de livraison ne peut pas être validé avec une date d'expédition supérieure à la date du jour.

Dans le cas de livraison d'une commande, si cette date est modifiée, un message proposant une nouvelle recherche tarifaire s'affiche lorsque le paramètre utilisateur SDHRECPRI - Recherche prix livraison cde (chapitre VEN, groupe SSD) a pour valeur 'Oui'. Lorsqu'il a pour valeur 'Non', le prix de la commande est conservé. 

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client.

Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée.

La date de livraison correspond à la date à laquelle la marchandise sera reçue par le client et à laquelle s'effectue le transfert de propriété. C'est sur cette date que se base la recherche des taux de taxe à appliquer.
Elle est calculée à partir de la Date d'expédition à laquelle est ajouté le Délai de livraison. Mais cette date reste modifiable.
Dans le cas de livraison d'une commande, si cette date est modifiée, un message proposant une nouvelle recherche tarifaire s'affiche lorsque le paramètre utilisateur SDHRECPRI - Recherche prix livraison cde (chapitre VEN, groupe SSD) a pour valeur 'Oui'. Lorsqu'il a pour valeur 'Non', le prix de la commande est conservé. 
 

Date de retour de prêt
Cette date n'est gérée que pour les livraisons de prêt. Elle doit être supérieure ou égale à la date de livraison.

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

Ces informations ne sont pas accessibles et sont alimentées en fonction du contexte. Les lignes de tableau permettent de saisir les articles, quantités, prix, remise et frais… relatives à la livraison.

Ces informations, non modifiables, précisent si la livraison est de type inter-site ou inter-société.

• Lorsque la livraison concerne un client 'inter-site' (site de la même société), celle-ci ne peut pas être facturée.
• Lorsque la livraison concerne un client 'inter-sociétés' (site d'une société différente), une facture peut être générée.

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si une référence 'Article/client' est saisie, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant peut être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• sélectionner un manquant sous-traitant, dans le cas d'un article sous-traité en rupture,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

 Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article.Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

Il s’agit de la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unité de vente.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
   Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  -  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

 : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est prend la valeur du dépôt indiqué en entête.

• Ce champ peut être modifié s’il est défini comme saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Quand ce champ est renseigné, il sert de filtre pour la sélection des lignes de détail de stock et ne peut pas être modifié.
  Quand ce champ n’est pas renseigné, c’est le dépôt défini par défaut pour ce type de mouvement au niveau de la fiche article/site qui est utilisé comme filtre de sélection.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  Pour gérer du multi-dépôt sur les lignes, la saisie doit être paramétrée au niveau de la transaction de saisie. La sélection d'une unique ligne d'article répartie sur plusieurs dépôts est disponible depuis l’icône Actions en cliquant sur Saisie détail quantités.
  Si une ligne d'article unique est répartie sur plusieurs dépôts, les champs correspondants affichent le caractère ‘$’.

Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignées (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Indiquer le sous-lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot, sous-lot, no série, emplacement)

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.

• Il est inutile de le renseigner si les no série à sortir ne sont pas continus.
• Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

- on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.
Il s'agit du numéro du contenant concerné par la sortie.

Indiquer le statut du stock à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant :

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison.
Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle est modifiée par cette fonction, elle est automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.

Unité de poids.

Poids unitaire
C'est le poids unitaire de l'article exprimé en unité de stock. Il est alimenté à partir de l'article.

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 

C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner.

Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

Ce champ indique le numéro du journal (pièce) à l'origine du besoin.

Cette colonne est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison. Lorsque ce code activité a pour valeur ‘Oui’, la mise à jour du stock s'effectue à la ligne de livraison lorsque la ligne est validée. Lors du traitement de validation, il est possible que certaines lignes ne soient pas validées en raison d’erreurs ou de conflits d’accès aux tables mises à jour, par exemple.

Cette case indique si la ligne est validée ou non.

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments des articles sélectionnés.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état BONLIV.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation des articles sélectionnés,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état BONLIV.
Le détail du calcul TTC est obtenu par clic droit sur le montant total.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder à l'écran 'Valorisation TTC', cliquez sur le lien du champ TTC.

Cette case est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison.

Cette case n’est pas saisissable. Elle est automatiquement cochée lorsque la validation de la livraison est partielle, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs lignes de livraison n’ont pas pu être validées. Vous pouvez identifier ces lignes :</p"></p><ul><li>dans le fichier trace qui s’affiche à la fin du traitement de validation, </li><li>sur chacune des lignes, grâce à l’indication donnée dans la colonne <span style="font-weight: bold;">Validée</span>.</li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Validé (champ CFMFLG)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cet indicateur n'est pas accessible. Il est automatiquement sélectionné suite à la validation de la livraison.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Etat retour (champ RTNSTA)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ indique le statut de la livraison en cas de retour sur livraison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :</p><p><b>Non retournée</b></p><blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p>Cette valeur indique qu'aucun article n'a été retourné.</p></blockquote><p><b>Retournée</b></p><blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p>Cette valeur indique que les articles de la livraison ont tous été retournés.</p></blockquote><p><b>Partiellement retournée</b></p><blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p>Cette valeur indique que certains articles de la livraison ont été retournés.</p></blockquote><p style="MARGIN-RIGHT: 0px"><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO" keeps="true" realloc="SEEINFO"> <font color="#bf7f00">C</font><font color="#bf7f00"/>e statut est mis à jour automatiquement lorsque vous créez un retour sur livraison.</font></p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Facturé (champ INVFLG)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce champ indique si la livraison facturée. <br/>Si la livraison est facturée, le numéro de la facture est inscrit à côté de cette case à cocher. Vous pouvez, en fonction de vos habilitations, accéder par tunnel à la facture (une livraison ne peut être facturée que par une seule facture).    <div>Ce champ n'est pas affiché dans le cas d'une livraison non facturable.</div> </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>N° facture (champ SIHNUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Numéro de la facture liée à la livraison.</p> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Icône Actions</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Sorties stock</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette fonction est disponible pour tout article géré en stock tant que la livraison n'est pas validée. Elle permet de choisir, modifier ou consulter les lignes de stocks à sortir pour une ligne de livraison.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Modification sorties</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cette fonction est disponible lorsque :</p><ul><li>la livraison est validée,  </li><li>la ligne de livraison concerne un article géré en stock,</li><li>la livraison n’a pas fait l’objet d’un retour, s’il s’agit d’une livraison non facturable.</li></ul><div>Elle permet de modifier le(s) mouvement(s) de stock associés à la ligne de livraison en autorisant la modification des quantités livrées et des caractéristiques du stock sorti (lot, sous-lot, numéro de série, etc.).</div><div><p>Si la quantité du mouvement de stock est diminuée, la livraison est automatiquement mise à jour et une sortie négative est générée.</p></div><div><p>Si une quantité nulle pour le mouvement de stock est saisie, la ligne de livraison est supprimée. S'il n'y a qu'une ligne de livraison, la livraison est supprimée et le message suivant est affiché : "Attention, Quantité livrée à 0 et il n'y a qu'une seule ligne sur cette livraison. La livraison va être supprimée".</p></div><div><p>Cas particulier des kits (la même limite n'existe pas pour tous les kits) :</p></div><ul><li>Si le composant ou les composés de kit sont gérés en stock, l'action <span style="font-weight: bold;">Modification sortie</span> est disponible, mais uniquement pour modifier les caractéristiques du stock sorti. Cette fonction ne modifie pas les quantités car les quantités de liens doivent être uniformes pour les kits.</li><li>Si le composant ou les composés ne sont pas gérés en stock, l'action <span style="font-weight: bold;">Modification sortie</span> n'est pas disponible.</li></ul><p>Cas où la ligne de livraison est liée à une ligne article associée à une  tâche :</p><ul><li>La saisie d’une quantité supérieure est possible uniquement pour les articles non gérés en stock et si la quantité à livrer reste inférieure ou égale à la quantité sur la ligne d’articles de la tâche.</li><li>La saisie d’une quantité inférieure provoque la mise à jour du stock avec réintégration de la quantité non livrée. Toutefois, cette quantité n’est pas réallouée sur la ligne article associée à la tâche. Pour effectuer une nouvelle livraison à partir de cette ligne article associée à la tâche, vous devez, au préalable, effectuer une allocation manuelle depuis cette ligne. Si la ligne article associée à la tâche était livrée partiellement, l’<span style="font-weight: bold;">Ordre en cours </span>sur le <span style="font-weight: bold;">Planning global</span> est mis jour : la quantité restant à livrer est augmentée. Si la ligne article associée à la tâche était livrée totalement, un nouvel ordre en cours est créé sur le <span style="font-weight: bold;">Planning global</span> avec une quantité restant à livrer correspondant au stock réintégré.</li></ul> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Modification quantité</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Détail valorisation</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Commande</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Lorsque la ligne de livraison est issue d'une commande, cette fonction permet d'accéder à la commande d'origine.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Commande ouverte</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Lorsque la ligne de livraison est issue d'une commande ouverte, cette fonction permet d'accéder à la commande d'origine.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Texte bon préparation</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cette fonction permet de saisir ou de modifier le texte de préparation à la ligne qui est imprimé sur le bon de préparation.<br/>Ce texte peut être initialisé sur la ligne de livraison par le texte de préparation défini sur l'article ou sur l'article client (le texte article client étant prioritaire).</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Texte bon livraison</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour saisir ou modifier le texte de livraison à la ligne qui est imprimé sur le bon de livraison.<br/>Ce texte peut être initialisé sur la ligne de livraison par le texte vente défini sur l'article ou sur l'article client (le texte article client étant prioritaire), en fonction de la valeur du paramètre général <a href="http://devx3vnext.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/OBJ/ADP_VEN_SALTEXLIN.htm">SALTEXLIN - Suivi texte article</a> (chapitre VEN, groupe TEX).</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Explication du prix</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour expliquer l'obtention du prix net de la ligne de livraison par application des différentes remises sur le prix brut de l'article.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Manq. s/traitant</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour sélectionner, pour le sous-traitant choisi, les articles nécessitant un réapprovisionnement (il s'agit des ruptures constatées sur l'emplacement fournisseur dans le cadre d'une opération de sous-traitance).<br/>Cliquez sur <span style="font-weight: bold;">Ok </span>pour ramener l'ensemble des lignes affichées et créer autant de lignes de livraisons que nécessaire.<br/><img src="SEEINFO"> <span style="color: rgb(191, 127, 0);"/>Les matières à transférer doivent être définies comme pouvant être vendues (voir catégories articles).</span></p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Stock par site</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de stock par site pour l'article présent sur la ligne de livraison.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Traçabilité pièces ventes</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cliquez sur cette action pour accéder directement à la fonction de consultation <A href="../FCT/CONSPIV.htm">Traçabilité pièces </a>permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Bon de préparation</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Lorsque la livraison est issue d'un bon de préparation, cliquez sur cette action pour afficher sa référence et accéder directement au bon de préparation d'origine.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Affichage situation ligne liv</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Informations produits</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr></table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <a id="INC_40_400"></a> <h3 class="g1">Onglet Gestion</h3> <div id=desc_inc_40_400 class="ddesc" style="display: block;"> <p>Les informations de cette section proviennent de la fiche client ou de la commande à l'origine de la livraison. Vous ne pouvez pas les modifier individuellement.</p><h4>Éléments de facturation</h4><p>Les informations relatives au pied de facturation (dans le tableau en bas à droite de la section) peuvent provenir de la commande ou directement des éléments de pied ou bien de la fiche du client concerné par la livraison (cf. documentation <A href="../FCT/GESSFI.htm">Éléments de facturation</a>). Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.</p><p><br/><img src="SEEWARNING" alt="SEEWARNING" keeps="true" realloc="SEEWARNING"><font color="#7f0000"/>Quand vous modifiez une livraison par ajout/suppression d'une commande, d'un bon de préparation, d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes ajoutées/supprimées. La part des éléments de facturation relative à ces lignes n'est pas ajoutée/retranchée de la livraison modifiée.</font></p> </div> <div class="bfields"> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Descriptions des champs</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <div id=inc_40_400 class="dfields"> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Tiers</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Tiers Payeur (<a href="./GESBPR.htm">champ BPCPYR</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.</P><P><B><I>Particularités liées à l’inter-sociétés :</I></B> Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Client groupe (<a href="./GESBPC.htm">champ BPCGRU</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. </P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Transport</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>No tournée (champ DRN)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Mode livraison (<a href="./GESTMD.htm">champ MDL</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Transporteur (<a href="./GESBPT.htm">champ BPTNUM</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ indique le code identifiant le <A href="../FCT/GESBPT.htm">Transporteur</A> en charge de l’acheminement de la marchandise.</P> <P>Cette information est issue de la commande ou de l'adresse de livraison du client. Le transporteur, le poids et le volume ainsi que l'adresse de livraison permettent de déterminer, lorsqu'il est géré, le tarif transporteur qui sera facturé ou non au client. Le pied de facture défini dans le paramètre général <A href="../OBJ/ADP_VEN_FRENUM.htm">FRENUM - Elt fac du port transporteur</A> (chapitre VEN, groupe INV) contiendra le port facturé. La facturation du port dépend du mode de facturation du port associé au client et pour le mode de facturation sur seuil, des seuils définis sur la fiche transporteur. Si le transporteur n'a pas de gestion tarifaire, c'est le montant du port saisi sur la commande qui est conservé.</P><UL><LI>En cas de modification du transporteur, du poids ou du volume, un message vous propose de rechercher le tarif transporteur. <BR/>- Si vous répondez <I>Non</I>, le montant du port reste celui saisi sur la commande. <BR/>- Si vous répondez <I>Oui</I> et que le nouveau transporteur n'a pas de gestion de tarif, alors le montant du port saisi sur la commande est conservé. <BR/>- Si vous répondez <I>Oui</I> et que le nouveau transporteur a une gestion de tarif, alors le montant du port est recalculé d'après le tarif transporteur.</LI><LI>Lorsque le transporteur renseigné a une gestion de tarif et qu'un montant de port est saisi sur la commande, un message propose de remplacer le montant de transport par le résultat de la recherche tarif transporteur.<BR/>- Si vous répondez <I>Non</I>, le montant du port de la commande est repris sur la livraison.<BR/>- Si vous répondez <I>Oui</I>, le montant du port est recalculé d'après le tarif transporteur.</LI></UL> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>No proforma (champ PRFNUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Incoterm (<a href="./GESICT.htm">champ EECICT</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.</P><P>Le code incoterm, contrôlé dans la table des <A href="../FCT/GESICT.htm">Incoterms</A>, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.</P> <P>Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le <A href="../FCT/GESBPC.htm#ON6">client livré</A>.</P><P>Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.</P><P><IMG src="SEEINFO" alt="SEEINFO" KEEPS="true" realloc="SEEINFO"/> <FONT color="#bf7f00">Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menu</FONT> <A href="../FCT/GESSQH.htm#MIN_80_60">Options / Informations douanières</A>.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Ville Incoterm (champ ICTCTY)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Numéro BT (champ BOLNUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ affiche le numéro de bon de transport de cette livraison.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Numéro remorque/scellé (champ TRAILER)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ affiche le numéro de remorque ou de scellé figurant sur le bon de transport.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Code SCAC (champ SCAC)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ affiche le code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) du bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre <a href="../OBJ/ADP_LOC_USABOL.htm" style="">USABOL - Bon de transport</a> (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'.</p><p>Le code SCAC est un code unique servant à identifier les compagnies de transport.</p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Numéro progressif (champ PRONUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Ce champ affiche le numéro progressif figurant sur le bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre <a href="../OBJ/ADP_LOC_USABOL.htm" style="">USABOL - Bon de transport</a> (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'.</p><p>Le numéro progressif est un numéro de suivi. Il est utilisé par certains transporteurs pour suivre la progression de chaque expédition.</p> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Règlement et représentants</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Condition paiement (<a href="./GESTPT.htm">champ PTE</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. <BR/>Il est initialisé par le tiers facturé et contrôlé dans la tables des conditions de paiements.<BR/>Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.<BR/><IMG src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO" KEEPS="true" realloc="SEEREFERTTO"/>Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés <A href="../FLD/GRPLEG.htm">ici</A>.</P><P>Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement. </P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Escompte (<a href="./GESTDA.htm">champ DEP</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. <br/>Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.<br/><img src="http://aws-x3-indchall.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/html/SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO">Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés <a href="http://aws-x3-indchall.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/FLD/GRPLEG.htm">ici</a>.<br/><br/><img src="http://aws-x3-indchall.sagefr.adinternal.com:8124/syracuse-main/html/SEEINFO" alt="SEEINFO"><font color="#bf7f00"/>Si le devis concerne un prospect, cette information n'est pas initialisée.</font></p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Régime taxe (<a href="./GESTVB.htm">champ VACBPR</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette information permet d'indiquer le <A href="../FLD/VACBPR.htm">régime de taxe</A> du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable.<BR/>Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.<BR/>Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné. <BR/><IMG src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO" KEEPS="true" realloc="SEEREFERTTO"/>Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés <A href="../FLD/GRPLEG.htm">ici</A>.<BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Code exonération NA (<a href="./GESADI.htm">champ SSTENTCOD</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESREP.htm">champ REP</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Affaire (<a href="./GESPIM.htm">champ PJT</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre <A href="..\OBJ\ADP_TC_CTLOPPCOD.htm">CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire</A> (chapitre TC - groupe MIS). </P><ul><li>Lorsqu'il a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Non,</SPAN> il peut s'agir d'un code librement choisi. </li><li>Lorsqu'il a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui,</SPAN> un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. </li></ul><P>Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :</P><div><P>Le code imputation de l'affaire est constitué :</P></div><div><ul><li>du chrono affaire s'il s'agit d'une affaire, </li><li>du chrono affaire concaténé avec le code du lot budgétaire s'il s'agit d'un lot budgétaire d'affaire, </li><li>du chrono affaire concaténé avec le numéro de tâche s'il s'agit d'une tâche d'affaire.</li></ul></div><div><P>Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.</P><P>Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre <A href="..\OBJ\ADP_TC_PJTSNGDOC.htm">PJTSNGDOC - Une affaire par document </A>a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Non</SPAN>). </P><IMG src="SEEINFO"/><SPAN style="color: rgb(191, 127, 0);"> Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).</SPAN></div><div><BR/></div><div><P>En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :</P></div><ul><li><SPAN style="font-weight: bold;">Oui</SPAN> : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.</li><li><SPAN style="font-weight: bold;">Non </SPAN> : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.</li><li><SPAN style="font-weight: bold;">Même valeur</SPAN> : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.</li></ul><P><SPAN style="text-decoration-line: underline;">Documents ventes</SPAN> : devis, commandes, livraisons et factures :</P><div><P>En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :</P></div><ul><li>Pour un devis : le devis n'est pas commandé.</li><li>Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.</li><li>Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.</li><li>Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct. </li></ul><P><IMG src="SEEINFO"/><SPAN style="color: rgb(191, 127, 0);"> Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre <SPAN style="font-weight: bold;">PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur </SPAN><SPAN style="font-weight: bold;">Non</SPAN>. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.</SPAN></P><div><BR/></div><div><P><SPAN style="text-decoration-line: underline;">Livraisons associées à une tâche </SPAN>:</P></div><div><P>Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.</P></div><ul><li>Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre <b>PJTSNGDOC - Une affaire par document </b>a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.</li><li>Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre <b>PJTSNGDOC - Une affaire par document </b>a pour valeur <b>Oui</b>), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.</li><ul><li>Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.</li><li>Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.</li></ul></ul><P>Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.</P><div><b>Spécificités intersociétés</b> : Dans le cadre d'une commande inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la commande d'achat. S'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande d'achat.</div> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Colisage</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Poids net (champ NETWEI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Poids net de la livraison :<BR/>C'est la somme des poids unitaires des articles (de l'UV) mutipliée par les quantités en UV, des différentes lignes constituant la livraison.<BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESTUN.htm">champ WEU</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Unité de poids.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Poids brut (champ GROWEI)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Poids brut de la livraison.<BR/>C'est le poids net de la livraison augmenté des poids des différents emballages.<BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Volume (champ VOL)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce champ donne le volume total des emballages du document.<BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b><a href="./GESTUN.htm">champ VOU</a></b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.<BR/>Cette unité a été préalablement définie dans la table des <A href="../FCT/GESTUN.htm">Unités</A>.<BR/></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Nb colis (champ PACNBR)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Nombre de colis constituant la livraison ou le bon de préparation.</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau</a><i> Eléments de facturation</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Intitulé (champ SHO)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Il s'agit de l'intitulé de l’élément de facturation.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>% ou montant (champ INVDTAAMT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de facturation de pied, de la fiche du client concerné, ou de la commande sélectionnée.<BR/><IMG src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO" KEEPS="true" realloc="SEEREFERTTO"/>  Reportez-vous à la documentation relative aux <A href="../FCT/GESSFI.htm">Eléments de facturation</A>.<BR/>Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.</P><P><FONT color="#bf7f00"><IMG src="SEEWARNING" alt="SEEWARNING" KEEPS="true" realloc="SEEWARNING"/></FONT><FONT color="#7f0000"> En cas de modification d'une livraison par suppression d'une commande ou d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés et les lignes ou commandes supprimées ne sont pas prises en compte : les éléments de facturation relatifs à ces commandes ou lignes ne sont pas repris de la livraison ainsi modifiée.</FONT></P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>champ INVDTATYP</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Code taxe SST (<a href="./GESADI.htm">champ SFISSTCOD</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre <SPAN style="font-weight: bold;">USATAX - Utilisation Système</SPAN> de taxes a pour valeur <SPAN style="font-weight: bold;">Oui.</SPAN><BR/></P><P> Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.</P> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Icône Actions</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Revenir à la valeur calculée</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr></table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <a id="INC_40_600"></a> <h3 class="g1">Onglet Complément</h3> <div class="bfields"> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Descriptions des champs</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <div id=inc_40_600 class="dfields"> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Transport</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Immatriculation (champ LICPLATE)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Immat remorque (champ TRLLICPLAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Date départ (champ DPEDAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> <div class="s-rtf-section">Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce retour.</div> </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Heure départ (champ ETD)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Heure de départ de la livraison.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Date arrivée (champ ARVDAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Heure arrivée (champ ETA)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Heure d'arrivée de la livraison.<BR/></P><BR/> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Sous-traitance</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Emplacement (<a href="./GESLOC.htm">champ BPCLOC</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Cette notion d'emplacement est uniquement utilisée pour les livraisons de sous-traitance.<BR/>Il s'agit du nom de l'emplacement où seront transférés les articles lors de la validation d'une livraison de sous-traitance (changement d'emplacement). L'emplacement doit obligatoirement être un emplacement de sous-traitance. Il est au départ initialisé avec l'emplacement présent dans la fiche fournisseur (pour les livraisons de sous-traitance le client livré doit également être défini en tant que fournisseur).</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Données stock</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Famille mouvement (<a href="./GESADI.htm">champ TRSFAM</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.<BR/>Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').</P> <P>Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.</P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b><a href="../FCT/TBL_MGT.htm">Tableau</a><i> Analytique</i></b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Axe (<a href="./GESDIE.htm">champ DIE</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la <A href="../FCT/GESSLD.htm">transaction de saisie</A> des factures.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Intitulé (champ NAMDIE)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Section (<a href="./GESCCE.htm">champ CCE</a>)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p>Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des <a href="../FCT/GESCDE.htm">Sections par défaut</a>, associé à la gestion des en-têtes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.<br/>Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des <a href="../FCT/GESCDE.htm">Sections par défaut</a>. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.</p>    </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Document global</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Document global (champ GLBDOC)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ.</P><P><b>Exemple</b> : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global.</P><P>Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher <b>Document global</b> pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés.</P><P>Sinon, ne sélectionnez pas <b>Document global </b>pour lier l'enregistrement à un document global.</P> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Type document global (champ GLBDOCTYP)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T. </p> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>N° document global (champ GLBDOCNUM)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Date document global (champ GLBDOCDAT)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce champ affiche la date du <A href="../FLD/GLBDOCASS.htm">Document global</A>. </p> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Document manuel</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Document manuel (champ MANDOC)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <P>Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT.</P> <P>Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels.</P><P><BR/></P> </td> </tr> </table> <h4 class="bloctitle"> <p><b>Communication</b></p> </h4> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <b>Code AT (champ ATDTCOD)</b> </td> </tr> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body1"> <td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body1"> <p> Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale.<div>Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web service.</div><div>Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le code pour l'autorité fiscale manuellement.</div> </p> </td> </tr> </table> </table> </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ARP"></a> <h2 class="g1">Etats</h2> <p>Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :</p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_BONLIV.htm">BONLIV</a> : Bons de livraison </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_BONLIV2.htm">BONLIV2</a> : Bons de livraison pied fixe </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_BONLIV2PI.htm">BONLIV2PI</a> : Bons de livraison pré-imprimé </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  BONLIVTTC : Bons de livraison TTC </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  BONLIVTTC2 : Bons de livraison TTC p.fixe </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  BONLIVTTC2PI : Bons de livraison TTC pré-imp </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_BONPRELIV.htm">BONPRELIV</a> : Bons de préparation livraison </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_BONPRELIVP.htm">BONPRELIVP</a> : Bons de prépa livrais.portrait </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_COFA.htm">COFA</a> : Certificat d'analyse </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  FICLOTVCR : Fiche lot d'un document </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  <a href="../OBJ/ARP_SCOLIS.htm">SCOLIS</a> : Liste colisage livraisons </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  SDELIVERYE : Liste des livraisons de vente </p> <p><img border=0 width=7 height=7 src="bullet_brique.gif"/>  SDELIVERYL : Liste livraisons vente détail </p> <p>Mais ceci peut être modifié par paramétrage.</p> </div> <div class="specific_actions"> <h2 class="g1">Actions spécifiques</h2> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Validation</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>La validation de la livraison signifie que la livraison a été effectuée. Si le paramètre  <A href="../OBJ/ADP_VEN_SDHENDNBR.htm">SDHENDNBR- Compteur définitif livraisons</a> a pour valeur <span style="font-weight: bold;">Oui</span>, un nouveau numéro de livraison est attribué en fonction du compteur précisé pour le <A href="../FCT/GESTSD.htm">Type de livraison</a>.</p><ul><li>Dans le cas d'une livraison normale, le stock alloué est diminué ainsi que le stock physique de cet article. Un ou plusieurs enregistrements sont inscrits dans le journal des stocks pour tracer la marchandise sortie.</li><li> Dans le cas d'une commande de prêt, le stock alloué est décrémenté, le stock en prêt est augmenté et le stock physique reste identique. Le stock est sorti du site mais appartient toujours au site puisqu'il s'agit d'un prêt. En consultation détaillée des stocks, il est possible que l'article prêté se trouve sur un emplacement de type <b>Stock Client </b>(ceci afin de constater que la marchandise n'est physiquement pas présente sur le site). </li><li>Dans le cas d'une livraison d'articles liés à une ligne de tâche, les informations suivantes sont mises à jour sur les lignes d’article associées à la tâche : <span style="font-weight: bold;">Quantité à allouer</span>, <span style="font-weight: bold;">Quantité allouée</span>, <span style="font-weight: bold;">Statut allocation</span>, <span style="font-weight: bold;">Quantité livrée</span> et <span style="font-weight: bold;">Etat livraison</span>.</li><ul><li>Si la validation porte sur la livraison totale de la ligne d’articles, l’<span style="font-weight: bold;">Ordre en cours</span> correspondant disparaît du <span style="font-weight: bold;">Planning global</span> (accessible depuis la fonction des tâches). </li><li>Si la validation porte sur la livraison partielle de la ligne d’articles, la quantité restant à livrer est mise à jour sur l’<span style="font-weight: bold;">Ordre en cours</span> dans le <span style="font-weight: bold;">Planning global</span>.</li></ul><li>Dans le cas d'une livraison de sous-traitance, un changement d'emplacement est effectué de l'emplacement du site interne vers l'emplacement de sous-traitance défini dans la section <b>Complément</b>. Si la marchandise expédiée est liée à une opération de sous-traitance ayant des ruptures, une allocation est automatiquement effectuée sur l'emplacement de sous-traitance pour régulariser les ruptures.</li></ul><div><p>Lors de la validation d'une livraison, des contrôles sont effectués interdisant la validation :</p></div><ul><li>Il est impossible de valider une livraison, si des lignes de stock allouées par la livraison sont toujours en cours de demande d'analyse. Il faut effectuer le contrôle qualité pour pouvoir déstocker la marchandise.</li><li>Dans le cas de kits, si des composants sont en rupture sur une ligne de livraison et que ces articles n'autorisent pas le stock négatif, la livraison ne peut pas être validée tant que les ruptures n'ont pas été régularisées.</li><li>La livraison ne doit pas avoir de lignes de livraison ayant des ruptures de stock, pour les articles n'autorisant pas le stock négatif.</li><li>Aucun article ne doit être bloqué pour inventaire.</li><li>Les statuts de stock des lignes de stock à sortir doivent être autorisés par la règle de sortie (Cf.  <A href="../FCT/FUNSTORUL.htm">Règles de sorties générales</a> et par <A href="../FCT/GESITG.htm">Catégorie d'articles</a>).</li><li>La date de péremption des articles soumis à péremption ne doit pas être dépassée.</li></ul><p>Si vous êtes Administrateur stock (voir le paramètre  <A href="../OBJ/ADP_STO_STOADMIN.htm">STOADMIN - Administrateur stock</a> (chapitre STO, groupe MIS)), les contrôles sur les statuts de stock non autorisés en sortie et sur la date de péremption dépassée ne sont pas bloquants. Ils sont signalés dans le fichier de trace. </p><p>Si la sortie de stock concerne des lignes de stock gérées en unités de conditionnement et que la sortie de stock est partielle par rapport à une unité de conditionnement, le paramétrage défini sur la fiche article pour chaque unité de conditionnement est appliqué :</p><ul><li>Si le mode de déstockage de l'unité de conditionnement est <b>Déconditionnement</b>, le reliquat non prélevé sur l'unité de conditionnement est transformé en unité de stock.</li><li>Si le mode de déstockage de l'unité de conditionnement est <b>Rompu</b>, il y a un recalcul du coefficient de conversion entre l'unité de conditionnement et l'unité de stock pour le reliquat.</li>Si le mode de déstockage de l'unité de conditionnement est <b>Fractionnement</b>, il y a un recalcul du nombre d'unités de conditionnement sur la ligne de stock portant le reliquat.</ul><div><p><b>Validation partielle</b></p><p>Si le code activité <b>PDV - Validation livraison par ligne</b> a pour valeur <b>Oui</b>, la validation partielle de la livraison est autorisée. Lorsque c’est le cas :</p></div><ul><li>la validation de la livraison s’effectue ligne par ligne et non globalement,</li><li>la mise à jour des stocks s'effectue uniquement pour chacune des lignes validées.</li></ul>A la fin du traitement, un fichier trace s’affiche pour identifier la ligne ou les lignes qui n’ont pas été validées en raison d’erreurs ou de conflits d’accès aux tables mises à jour, par exemple. Vous pouvez également identifier chacune des lignes grâce à l’indication donnée dans la colonne Validée.<div><p>Pour procéder à la validation de ces lignes, vous pouvez, au choix :</p></div><ul><li>cliquer de nouveau sur cette action <b>Valider</b>,</li><li>valider massivement les livraisons partiellement validées en utilisant la fonction dédiée :  <A href="../FCT/FUNCFMDLVP.htm">Validation des livraisons partiellement validées</a>.</li></ul><div><p>Descriptif du traitement de validation ligne par ligne :</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Facture</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cliquez sur cette action pour créer automatiquement la facture découlant de la livraison traitée. (Voir la documentation <A href="../FCT/GESSIH.htm">Factures</a>).</p><p><img src="SEEINFO" alt="SEEINFO"> <span style="color: rgb(191, 127, 0);">Cette action n'est pas disponible :</span></p><ul><li><span style="color: rgb(191, 127, 0);">dans le cas d'une livraison non facturable,</span></li><li><span style="color: rgb(191, 127, 0);">lors de la création d'un retour complet sur livraison, si le paramètre<A href="../OBJ/ADP_DCLVRTNCNO.htm" style=""/> DLVRTNCNO - Facturation quantité retournée</a> (chapitre VEN, groupe INV) a pour valeur 'Non'.</span></li></ul> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Proforma</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cliquez sur cette action pour créer automatiquement la facture Proforma découlant de la livraison traitée (Voir documentation <A href="../FCT/GESSIH.htm">Factures</a>).</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Colisage</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <p>Cliquez sur cette action pour passer directement dans la fonction de colisage pour la livraison traitée (Voir documentation <A href="../FCT/FUNPKD.htm">Colisage</a>).</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <div class="stdBloc"> <a id="BME_80_10"></a> <div name="menus"> <h2 class="g1">Barre de menus</h2> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Menu Option</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>EDI / Notifications de livraison</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> <a id="INC_80_110"></a> <h3 class="g1">Option / Informations douanières</h3> <p> <div><p>Cliquez sur cette action pour filtrer le contenu des volets de sélection. Plusieurs critères de sélection sont disponibles et deviennent actifs en fonction de la catégorie associée au type de livraison choisi en en-tête.</p></div> </p> <a id="INC_80_120"></a> <h3 class="g1">Option / Stock lot</h3> <p>Cette fenêtre contient les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la commande, ou initialisées à partir de celles renseignées dans la section <span style="font-weight: bold;">Client livré</span> de la fiche <A href="../FCT/GESBPC.htm#ON6">Client</a><A href="../FCT/GESBPC.htm#ON6"> </a>lorsqu'il s'agit d'une livraison directe :</p><ul><li>incoterm négocié ainsi que la ville Incoterm, le cas échéant,</li><li>code du transitaire ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.</li></ul><p>La section<span style="font-weight: bold;"> Informations CEE</span> contient des informations utiles uniquement à la DEB et soumises au code activité DEB :</p><ul><li>numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire), lieu de transport CEE -information se combinant au code Incoterm afin de déterminer les conditions de livraison du contrat de vente - et mode de transport CEE.</li></ul><p>Les informations liées aux flux physiques : <span style="font-weight: bold;">Régime CEE</span> et <span style="font-weight: bold;">Nature transaction</span>, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction  <A href="../FCT/GESDRN.htm">Régimes et natures mouvement</a>.</p><p>Ces informations restent modifiables tant que le bon de livraison n'est pas validé.<font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><font face="MS Sans Serif"></font></span></font></p> <a id="INC_80_130"></a> <h3 class="g1">Option / Réceptions</h3> <p>Cliquez sur cette action pour visualiser pour chaque ligne de livraison, le numéro de lot, de sous-lot ou le numéro de série, qui ont été attribués, la quantité (en unité de stock), l'emplacement et le statut.</p><div><p>Pour les articles non gérés par lot, l'information lot est vide (même remarque pour les numéros de sous-lot et les numéros de série).</p></div><div><p>Pour les articles gérés par lot mais en rupture sur la livraison le code xxxxxxxxxxx est affiché. </p></div><div><p>Les quantités en ruptures sont également affichées en rouge.</p></div><div><p>Le nombre maximum de lignes affichées est déterminé par le code activité <A href="../OBJ/ACV_SDL.htm">SDL-Nombre lignes détail lots</a>.</p></div> <a id="INC_80_140"></a> <h3 class="g1">Option / Transaction</h3> <p> <div><p>Cette option est utilisée dans le cadre de l'inter-sites ou l'inter-sociétés. Elle vous permet d'accéder par tunnel à la fonction de réception afin de réceptionner la livraison ou de consulter la réception associée à la livraison inter-sites ou inter-sociétés.</p></div> </p> <a id="INC_80_150"></a> <h3 class="g1">Option / Traçabilité pièces</h3> <P>Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation <A href="../FCT/CONSPIV.htm">Traçabilité pièces</A>  permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.</P> <a id="INC_80_160"></a> <h3 class="g1">Option / Visualisation tournées</h3> <p>AFC/GESPRH/80/40</p> <a id="INC_80_170"></a> <h3 class="g1">Option / Bon de transport</h3> <p>Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de  <A href="../FCT/CONSCSG.htm">Visualisation de la tournée</a> afin :</p><ul><li>d'organiser les tournées de livraisons,</li><li>de visualiser directement dans Google Map, le tracé complet d'une tournée à partir du site d'expédition.<font face="MS Sans Serif"><span style="font-size: 12pt;"><font face="MS Sans Serif"></font></span></font></li></ul> <a id="INC_80_180"></a> <h3 class="g1">Fonctions / Traitement carte crédit</h3> <P>Cliquez sur cette action pour sélectionner et traiter les transactions. Cette fenêtre s'ouvre si le mode de paiement associé à la transaction de saisie de règlement prévoit le traitement par carte de crédit.</P><P><IMG src="SEEINFO" style="font-size: 12pt;"/><SPAN style="color: rgb(191, 127, 0);">Cette option est disponible uniquement si le code d'activité SEPP - Intégration carte de crédit est activé et si la case Traitement carde de crédit est cochée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction. La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement.</SPAN></P><P>Cet écran affiche les informations sur les modes de paiement liés aux commandes de vente ou aux expéditions, notamment :</P><ul><li>Les informations de compte dont le type de règlement, le nom de compte personnalisé et le code de traitement</li></ul><ul><li>Statut autorisation</li></ul><ul><li>Montant restant</li></ul><ul><li>Informations facturation</li></ul><ul><li>Historique transaction pour cette commande ou expédition</li></ul><P>Sur cet écran :</P><ul><li>Cliquez sur <SPAN style="font-weight: bold;">Nouveau </SPAN>pour ajouter des informations de carte de paiement avant de traiter la transaction.</li></ul><ul><li>Cliquez sur <SPAN style="font-weight: bold;">Aller à</SPAN> depuis le champ <SPAN style="font-weight: bold;">Nom compte personnalisé</SPAN> ou le champ <SPAN style="font-weight: bold;">Code de traitement</SPAN> pour afficher un écran présentant les détails d'une carte existante dans les données de la passerelle de paiement client. Sur cet écran :</li></ul><ul><li>si le processeur de paiement est <SPAN style="font-weight: bold;">Sage Exchange</SPAN>, cliquez sur l'icône <SPAN style="font-weight: bold;">Modification carte</SPAN> pour saisir les modifications.</li></ul><ul><li>si le processeur de paiement est <SPAN style="font-weight: bold;">Sage Pay</SPAN>, vous ne pouvez pas modifier les détails de carte de paiement. Vous devez supprimer la carte et créer une nouvelle carte.</li></ul><ul><li>Sélectionnez le nom de compte personnalisé dans le menu de sélection pour ajouter un nouveau mode paiement.</li></ul><ul><li>Cliquez sur <SPAN style="font-weight: bold;">Soumettre</SPAN> pour traiter une autorisation sur le document.</li></ul><ul><li>Cliquez sur <SPAN style="font-weight: bold;">Révoquer </SPAN>pour annuler l'autorisation de ce document.</li></ul><P>Modifications entrainant une hausse du montant total des documents :</P><ul><li>Si le montant total de la nouvelle commande dépasse le montant de l'autorisation courante, le système ré-autorisera automatiquement la commande à hauteur du nouveau montant.</li></ul><ul><li>Si la case <SPAN style="font-weight: bold;">Saisie manuelle</SPAN> est cochée, aucune ré-autorisation de la commande et du montant ne sera permise.</li></ul> <a id="INC_80_190"></a> <h3 class="g1">Communication / Envoi</h3> <p>AFC/GESSOH/80/180</p> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> <MadCap:dropDown> <MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownHotspot>Communication / Envoi</MadCap:dropDownHotspot> </MadCap:dropDownHead> <MadCap:dropDownBody> <table class="TableStyle-NormalRows" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="mc-table-style: url('../../Resources/TableStyles/NormalRows.css');" cellspacing="0"> <tr class="TableStyle-NormalRows-Body-Body2"><td class="TableStyle-NormalRows-BodyD-Column1-Body2"> </div> </td> </tr> </table </MadCap:dropDownBody> </MadCap:dropDown> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ERR"></a> <h2 class="g1">Messages d'erreur</h2> <div class="links"> <ul> <li><a href="../FCT/ERR_GEN.htm">Messages génériques</a></li> </ul> </div> <p>Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :</p> <b>Aucun compteur n'est affecté à ce document</b><p>Il n'y a pas de paramétrage compteur affecté au document (livraison normale, prêt, sous-traitance ou inter-sites).</p><b>Problème lors de la récupération du compteur</b><p>Ce message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de retour.</p><b>Problème lors de la récupération du compteur</b><p>Ce message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de séquence lors de la création d'une nouvelle demande de livraison. Cela se produit si on livre partiellement plusieurs fois une même demande de livraison.</p><b>Ce document n’existe pas</b><p>Le numéro saisi ne correspond pas à une livraison existante.</p><b>La date est inférieure à la date d'expédition</b><p>Ce message apparaît en saisie de la date de livraison.</p><b>Nomenclature non générée pour l'article XXX</b><p>Un problème s'affiche lors de la génération des lignes de livraison d'une nomenclature ou d'un kit commercial :</p><ul><li>Aucun code de nomenclature existant, sélectionné ou valide,</li><li>un problème empêche la création d'une ligne de livraison pour un des composants,</li><li>le composant n'existe pas dans les tables article-vente, article, article-site ou est interdit.</li></ul><b>Les prêts ne sont pas autorisés</b><p>Ce message s'affiche si vous traitez une livraison de prêt et que l'article saisi n'est pas autorisé en prêt.</p><b>Problème sur l'article de substitution</b><p>L'article ne peut pas être substitué car il n'est pas un considéré comme un article-ventes.</p><b>Remplacement par l'article de substitution</b><p>L’article d’origine sera remplacé par l’article de substitution.</p><b>Article de vente sans Composant</b><p>Il n'y a pas d'enregistrement article correspondant à l'article-vente saisi.</p><b>Unité de vente inconnue pour cet article</b><p>Ce message apparaît si l'unité saisie ne correspond ni à l'unité de vente , ni à une unité de conditionnement de l'article, ni à une des 2 unités de conditionnement de l'article client.</p><b>Stock indisponible : voulez-vous forcer la livraison ?</b><p>La quantité saisie est indisponible. Si l'on répond oui, on continue, sinon on annule la saisie de la ligne. Ce message est bloquant si l'article n'est pas géré en stock négatif.</p><b>La quantité livrée est supérieure à la quantité commandée restant à livrer</b><p>Ce message signale que l'on tente de livrer une quantité supérieure à la quantité restant à livrer sur la ligne de commande associée.</p><b>La quantité livrée est différente de la quantité commandée allouée</b><p>Ce message signale que l'on tente de livrer une quantité différente de la quantité allouée sur la ligne de commande.</p><b>Prix nul</b><p>Ce message n'apparaît pas pour les composants, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables. <br/>Vous pouvez accepter le prix nul ou forcer la saisie d'un prix.</p><b>Traitement impossible : composant d'un kit</b><p>Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer un composé de kit. Il s'affiche également si vous tentez d'insérer une ligne entre les lignes d'un kit, d'une nomenclature ou entre une ligne gratuite et la ligne à l'origine du gratuit.</p><b>Traitement impossible :  L'expédition est validée</b><p>Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier une livraison qui est validée.</p><b>Pas de ligne saisie : Mise à jour impossible</b><p>Pour créer ou enregistrer une livraison, au moins une ligne doit être saisie.</p><b>En-cours autorisé atteint 9999,99 devise</b><p>Il s'agit d'un message signalant que l'en-cours autorisé pour le client facturé est atteint.<br/>Ce message est informatif ou bloquant en fonction de la valeur du paramètre utilisateur <A href="../OBJ/ADP_VEN_SCDTUNL.htm">SCDTUNL – Autorisation déblocage commande</a> (chapitre VEN, groupe AUZ). Toutefois, si le client facturé est bloqué, la livraison sera interdite quelle que soit la valeur de ce paramètre.<br/>Le montant des livraisons non facturables n'est pas pris en compte dans le calcul de l'en-cours du client livré.<br/><img src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO"> Pour plus d'informations sur le blocage des commandes et le dépassement d'en-cours du client facturé, reportez-vous à la documentation sur le paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_SCDTUNL.htm">SCDTUNL – Autorisation déblocage commande</a>.</p><p>Le montant de l’encours autorisé, la valeur de ce paramètre ainsi que le détail du calcul de l'en-cours actuel sont affiché dans la fenêtre <span style="font-weight: bold;">Détail calcul en-cours</span> disponible depuis l'icône <span style="font-weight: bold;">Actions </span>sur le champ <span style="font-weight: bold;">Client livré</span>.</p><b>Commande non livrable :  Client en attente</b><p>Ce message apparaît en picking de commande, de demande de livraison ou de création directe de livraison si le client facturé est bloqué. Il est alors impossible de créer la livraison, sauf pour une commande ayant été débloquée par un utilisateur habilité.</p><b>Commande non livrable :  Acomptes non versés</b><p>Ce message apparaît en picking de commande si des acomptes devant être versé sur la commande ne l'ont pas été. Il est bloquant si le paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_LOKORD.htm">LOKORD</a> le spécifie.</p><b>Commande incompatible avec les autres commandes sélectionnées :  site, devise, client ou divers critères de regroupement</b><p>Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer (sur une même livraison) s'il n'y a pas identité sur l'une des zones suivantes : Site vente, Devise, Client facturé, Client payeur, Client groupe, Type prix, Régime de taxe, Affaire, Conditions paiement, Escompte, Inter-sites, Date retour prêt si cde de prêt.</p><b>Sélection incorrecte :    critère 'une facture/BL' ou 'une facture/commande (soldée)' non respecté</b><p>Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer si vous tenez de sélectionner sur une livraison des commandes dont l'une à un mode de facturation <span style="font-weight: bold">Une facture / BL</span> ou <span style="font-style: italic ; font-weight: bold">Une facture par commande soldée.</span></p><b>N° de commande Article XXX. La ligne est gérée en contremarque et la commande d'achat n'est pas générée : Création ligne impossible.</b><p>Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer, si l'une des lignes est gérée en contremarque et que la commande d'achat associée n'a pas été générée.</p><b>La ligne est gérée en contremarque et il n'y a pas de quantité allouée :  voulez-vous forcer la livraison ?</b><p>Ce message apparaît lors de la sélection des commandes à livrer, si l'une des lignes est gérée en contremarque et que celle-ci n'a pas été réceptionnée.</p><b>N° de commande Article XXX : La quantité à livrer est inférieure à la quantité commandée et la livraison de la ligne doit être complète. Voulez-vous forcer la livraison ?</b><p>Ce message s'affiche au moment de sélectionner des lignes de commande à livrer si une ligne partiellement allouée s'affiche ou si la ligne de commande ou la commande doit être livrée en totalité.</p><b>N° commande : ligne livraison/commande complète. Ligne non livrée Article XXX. Voulez-vous continuer ?</b><p>Ce message apparaît lors de la création d'une livraison, si vous avez sélectionné partiellement une commande alors que le mode de livraison de la commande est <span style="font-weight: bold">Commande complète</span><i>.</i></p><b>N° commande : ligne livraison/commande complète. Ligne partiellement livrée Article XXX. Voulez-vous continuer ?</b><p>Ce message apparaît lors de la création d'une livraison, si vous avez livré partiellement une ligne de commande alors que le mode de livraison de la commande est <span style="font-weight: bold">Commande complète</span> ou <span style="font-weight: bold">Ligne complète</span>.</p><b>Livraison de sous-traitance : Le Client livré doit être défini en tant que fournisseur !</b><p>Dans le cas d'une expédition de sous-traitance, le client livré sélectionné doit avoir un rôle client et fournisseur.</p><ul><li>Un client : pour pouvoir procéder à l'expédition de sous-traitance.</li><li>Un fournisseur : pour procéder à une opération de production de sous-traitance. </li></ul><p><b>Site XXX Article YYY Emplacement ZZZ : Stock en attente de rangement.</b> <b>Ligne de stock incomplète :</b><b>Lot, sous-lot</b></p><p>N° de commande Article YYY : La quantité allouée ne peut pas être expédiée. Il n'est pas possible de créer une livraison à partir d'une commande allouée si les lignes de stock allouées sur la commande sont en attente de rangement et si le stock n'a pas encore été identifié (lot, sous-lot, série). Si le stock est identifié mais toujours en attente de rangement, la livraison peut être créée.</p><p>Période non définie ou traitement interdit à cette date</p><p>Si une date d'expédition supérieure à la date du jour est saisie, un message s'affiche. </p><b>Des lignes issues de documents ont été ajoutées ou supprimées. Les éléments de facturation ne sont pas recalculés.</b><p>Ce message apparaît lorsque des lignes issues d'un document possédant des éléments de facturation, sont ajoutées ou supprimées. Dans ce cas, la part des éléments de facturation relative à ces documents n'est pas ajoutée/retranchée de la facture.</p><b>Les taxes n'ont pas été correctement déterminées</b><p>Ce message d’avertissement ou bloquant s’affiche lorsqu’il y a des incohérences sur :</p><ul><li>les codes taxe des lignes de document,</li><li>et les codes taxe des éléments de facturation de documents.</li></ul><p>Le contrôle de cohérence des codes taxes est effectué selon la valeur du paramètre <A href="../OBJ/ADP_VEN_CTLTAX.htm"/>CTLTAX – Contrôle des codes taxes</a> (chapitre VEN, groupe VAT - pas de contrôle, contrôle non bloquant, contrôle bloquant). </p><p>Une fois le message affiché, un fichier trace détaille les erreurs qui se sont produites pendant le contrôle de cohérence.</p> </div> <div class="stdBloc"> <a id="ATB"></a> <h2 class="g1">Tables mises en oeuvre</h2> <p><IMG src="SEEREFERTTO" alt="SEEREFERTTO" KEEPS="true" realloc="SEEREFERTTO"/> Reportez-vous à la documentation de <a href="PRQ_AFC_GESSDH2.htm#ATB">Mise en oeuvre</a> </p> </div> </div> </div> </body> </html>