Encurso de artículo

Introduce o selecciona la planta de almacenamiento del artículo.

La planta que se muestra por defecto es la definida en la ficha de usuario, pero se puede modificar.

Introduce el número de artículo inicial de la selección. El rango de artículos permite limitar el informe únicamente a estos artículos.

Introduce el número de artículo final de la selección. El rango de artículos permite limitar el informe únicamente a estos artículos.

Selecciona el criterio de orden de visualización de las líneas mostradas.

Este campo muestra el tipo de orden en curso y su estado.

Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero, al estado (S de "sugerido", P de "planificado", F de "firme").

Este es el tipo de orden en curso.

Este es el estado de la orden: Sugerido, Planificado o Firme.

Esta es la referencia de la orden.

Este es el código del artículo por lanzar.

Esta es la descripción introducida en la ficha del artículo.

Este campo indica la versión mayor del producto. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas o constantes de forma, adecuación o función de la versión original o anterior.

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores corresponden a funcionalidades o modificaciones funcionales menores o a correcciones importantes en una versión mayor específica.

Este campo muestra la planta de origen de la orden.

Esta es la planta asociada a la orden en curso.

Esta es la fecha de la orden asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista para la orden.

Esta es la fecha asociada o la fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha de la orden.

Esta es la unidad en la que se almacena el artículo.

Esta es la cantidad prevista en la unidad de stock.

Esta es la cantidad realizada total, incluyendo la rechazada, en la unidad de operación.

Esta es la cantidad pendiente necesaria para finalizar la orden.

Esta es la cantidad asignada a la línea.

Este es el código del proyecto asociado. Puede ser:

• un código de proyecto
• un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
• un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

Este es el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

Este es el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.

Esta es la línea correspondiente del asiento u orden de origen.

Este es el contador del componente en el compuesto de origen.

Este es el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de la orden.

Normal. Pedido estándar, desde el stock.

Con contramarca:

• Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
• Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
• OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

Este es el mensaje de replanificación que se genera a partir del cálculo de necesidades.

Esta es la fecha de fin de la orden, calculada en un análisis con replanificación.

Esta es la cantidad calculada en un análisis con replanificación.

Este es el motivo de la orden.

Este es el número de la orden o del asiento de origen.

Esta es la línea correspondiente del asiento u orden de origen.

Este es el contador del componente en el compuesto de origen.

Este es el código del artículo original. Este código de artículo describe una estructura de materiales. Una estructura contiene información para la fabricación y el cálculo del coste de un artículo. Define los componentes que forman el artículo y, con ellos, el coste del artículo.

Esta es la prioridad de entrega del asiento u orden de origen: Normal, Urgente o Muy urgente.

Este es el número de la orden de origen.

Este es el origen de la orden.

Este es el criterio de orden y selección.

Esta es la cantidad que falta cuando el stock es insuficiente para completar la línea.

Esta es la cantidad de asociación entre los pedidos de venta y los pedidos de compra o las órdenes de fabricación.

Este campo indica si la estructura es de venta, producción o subcontratación.

Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, la estructura se puede limitar a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos, como la planificación de la capacidad o de los costes.

Esta es la operación vinculada al componente.

El plazo de la operación permite calcular la fecha de necesidad del componente con respecto a la fecha de inicio de fabricación del compuesto. Se expresa en días naturales. Puedes introducir un valor negativo.

Por ejemplo: Una orden de fabricación comienza el 26/06. Si el plazo de operación es de 7 días, la fecha de necesidad del material se calcula para el 03/07 (26/06 + 7). Si el plazo de operación es de -7 días, la fecha de necesidad del material se calcula para el 19/06 (26/06 - 7).

Este campo indica si la orden se ha optimizado en el escalonamiento.

Este es el contador de la exportación.

Esta es la fecha en que se ha creado la solicitud de cambio.

Este es el código y el nombre del usuario que ha creado la solicitud de cambio.

Esta es la fecha en que la solicitud de cambio se ha modificado por última vez.

Este es el código y el nombre del usuario que ha modificado la solicitud de cambio por última vez.

Esta es la referencia de la solicitud de cambio.

Este es el estado de la solicitud en el ciclo de cambio.

Selecciona Significado desde el icono Acciones para ver el significado de los acrónimos que se utilizan para describir los tipos de órdenes.

Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero, al estado (S de "sugerido", P de "planificado", F de "firme").

Selecciona Carga en curso desde el icono Acciones para consultar la carga de trabajo de la planta de producción.

Selecciona Pedido cliente desde el icono Acciones para consultar el pedido de venta de origen.

Selecciona Solicitud interplanta desde el icono Acciones para consultar la orden de origen.

Selecciona Pedido abierto desde el icono Acciones para consultar el pedido abierto de origen.

Selecciona Pedido proveedor desde el icono Acciones para consultar el pedido de compra de origen.

Selecciona Orden subcontratación desde el icono Acciones para consultar la orden de subcontratación de origen.

Haz clic en Orden de fabricación desde el icono Acciones para consultar la orden de fabricación de origen.

Selecciona Gráfico > Cantidades para mostrar las cantidades de stock proyectadas por periodo en un horizonte determinado en forma de gráfico.

Puedes modificar la fecha de referencia, la frecuencia y el número de periodos. Selecciona Búsqueda para mostrar los resultados.

Selecciona Gráfico > Recursos/Necesidades para mostrar el recurso y las cantidades necesarias proyectadas por periodo en un horizonte determinado en forma de gráfico.

Puedes modificar la fecha de referencia, la frecuencia y el número de periodos. Selecciona Búsqueda para mostrar los resultados.