Livraisons
Utilisez cette fonction pour gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de saisie de livraison.
Une transaction standard de saisie des livraisons est initialisée à l’installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l’aide de cette option, qui permet également d’en créer de nouvelles.
Vous pouvez paramétrer plusieurs transactions pour les livraisons. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l’appel de la fonction Livraisons.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Transaction livraison
Transaction (champ STRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Dans cet onglet, définissez différents éléments tels que l’impression automatique du bon de livraison, du bon de préparation, l’affichage de certains champs ainsi que le type de document à gérer avec cette transaction.
Bon de préparation
Document (champ NPRNAM) |
Il s'agit du code du bon de préparation imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie. |
Impression automatique (champ NPRFLG) |
L'indicateur d'impression automatique permet de lancer automatiquement une impression du document en fin de saisie. |
Bon de livraison
Document (champ DOCNAM) |
Il s'agit du code du bon de livraison imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie. |
Impression automatique (champ DOCFLG) |
Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.
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Divers
Catégorie livraison (champ DLVTYP) | ||||||||||||
Précisez, dans ce champ, la catégorie de livraison. Lors de la création d'une livraison par picking de commandes, la présence des listes dans le volet de sélection sera fonction de la catégorie de livraison de la transaction :
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Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, un code famille mouvement par défaut. |
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La présence de cette option est soumise au code activité WRH.
Lorsque la case Mono-dépôt est cochée, ce champ prend automatiquement pour valeur : Saisi. Le dépôt devra en effet obligatoirement être renseigné en en-tête de document. |
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La présence de cette case est soumise au code activité WRH.
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Eléments de facturation
Eléments (champ INVDTACOD) |
Ce tableau contient les éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture). |
Stock
Code mouvement (champ TRSCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, un code mouvement destiné à particulariser des règles à l'intérieur d'un même type de mouvement. |
Pièce automatique (champ ENTCOD) |
Ce champ permet de préciser, pour cette transaction, le code de la pièce automatique comptable utilisée pour générer, via l'interface comptable des stocks, les écritures comptables en regard des mouvements de stock créés avec cette transaction. |
Sortie stock
Détermination automatique (champ STKFLG) |
Sélectionnez cette case pour indiquer que pour cette transaction, le stock à sortir doit être déterminé automatiquement. Les informations de stock déterminées automatiquement sont : l'article, l'unité et la quantité. Si cette case n’est pas sélectionnée, le stock doit obligatoirement être choisi manuellement. La détermination automatique s'appuie :
Les règles de détermination automatique du stock à sortir sont les suivantes :
Les informations suivantes sont exploitées si elles sont saisies : Si l’article n’est pas géré en emplacement sur le site et que les identifiants 1 et 2 ne sont pas saisis, alors une seule ligne de stock correspond aux informations saisies. Lorsque la transaction de saisie porte uniquement sur les réapprovisionnements de type 'Zones de consommation', cette case n'est pas accessible. |
Colisage
Type colisage (champ PKGTYP) |
Transaction (champ PKTNUM) |
Onglet Affichage
Dans cet onglet, sélectionnez les colonnes qui seront présentes dans le bon de livraison.
Entête
Inter-site (champ BETFCYCOD) |
Aide commune à l'ensemble des transactions concernant les documents de ventes. Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sites du document doit être affiché ou non.
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Inter-sociétés (champ BETCPYCOD) |
Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sociétés du document doit être affiché ou non. Un document est inter-sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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Etat livraison (champ STACOD) |
Sélectionnez cette case pour indiquer si le statut du document lié à la livraison doit être affiché sur la livraison et sur les lignes du document (BP imprimé, BL imprimé, Etat de la livraison (validée ou partiellement validée), Etat de facture de la livraison). |
Numéro facture (champ INVNUMCOD) |
Numéro de la facture liée à la livraison. |
No facture proforma (champ PRFNUMCOD) |
Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture. |
Montant livraison (champ AMTCOD) |
Il s'agit des différents montants du document liés à la livraison (BP imprimé, BL imprimé, Etat de la livraison, Etat de facture de la livraison). |
Ligne
Unité stock (champ STUCOD) |
Unité de stockage de l'article. |
champ STUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix net (champ NETPRICOD) |
Prix net. |
champ NETPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Marge (champ PFMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non. Ceci concerne l'affichage de la marge à la ligne, et de la marge totale du document. |
champ PFMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Quantité retour (champ RTNQTYCOD) |
Quantité retournée pour cette ligne et mise à
jour par la gestion des retours. |
champ RTNQTYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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No Commande détail (champ ORDCODD) |
Ce numéro est initialisé si la livraison est relative à une commande (commande classique ou commande ouverte). Cette information ne sera pas renseignée dans le cas d'une livraison multi-commandes. |
champ ORDSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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N° document Sous-traitance (champ VCRNUMOCOD) |
Numéro de la pièce à l 'origine de la ligne de livraison. Ceci concerne uniquement les livraisons de sous-traitances. La pièce d'origine peut être un ordre de fabrication ou une ordre de sous-traitance. |
champ VCRNUMOSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Entête
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’en-tête de livraison.
Saisie
Date expédition (champ SHIDATCOD) |
Il s'agit de la date expédition de la livraison. Elle est initialisée avec la date du jour et permet de déterminer la date de livraison chez le client. Cette date sera utilisée comme date d'imputation dans le journal des stocks. |
Délai livraison (champ DAYLTICOD) |
Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée. |
Date livraison (champ DLVDATCOD) |
Il s’agit de la date de livraison calculée par le système compte tenu de la date d’expédition et du délai de livraison. Si la date de livraison prévue est modifiée, le système propose à l’utilisateur de modifier la date d’expédition en fonction du délai de livraison. Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale. |
Date retour prêt (champ LNDRTNCOD) |
Date de retour de prêt |
Devise (champ CURCOD) |
Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
Prix HT/TTC (champ PRITYPCOD) |
La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Tiers Payeur (champ BPCPYRCOD) |
Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte. |
Client groupe (champ BPCGRUCOD) |
Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. |
No tournée (champ DRNCOD) |
Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client. |
Mode livraison (champ MDLCOD) |
Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré. |
Transporteur (champ BPTNUMCOD) |
Ce champ indique le code identifiant le Transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. |
Incoterm (champ EECICTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :
L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières. La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au client livré dans la fiche de ce dernier. |
Bon de transport (champ BOLCOD) |
Sélectionnez cette option pour déterminer si les champs de bon de transport sont affichés dans la fonction Livraisons. Si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre USABOL - Bon de transport ont pour valeur 'Oui', le code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) et le numéro progressif seront également affichés sur la livraison. |
Saisie
Condition paiement (champ PTECOD) |
Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement. |
Escompte (champ DEPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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Régime taxe (champ VACBPRCOD) |
Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
Représentants (champ REPCOD) |
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Affaire (champ PJTCOD) |
Nombre colis (champ PACNBRCOD) |
Nombre de colis constituant la livraison ou le bon de préparation. |
Poids (champ WEICOD) |
Poids brut et poids net de la livraison. |
Volume (champ VOLCOD) |
Volume de la livraison. |
Immatriculation (champ LICPLATCOD) |
Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
Immat remorque (champ TRAPLTCOD) |
Date départ (champ DPEDATCOD) |
Date arrivée (champ ARVDATCOD) |
Heure départ (champ ETDCOD) |
Heure de départ de la livraison. |
Heure arrivée (champ ETACOD) |
Heure d'arrivée de la livraison. |
Famille mouvement (champ TRSFAMCOD) |
Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
Emplacement (champ BPCLOCCOD) |
Cette notion d'emplacement est uniquement utilisée pour les livraisons de sous-traitance. |
Code exonération NA (champ SSTENTCOD) |
Onglet Ligne 1
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de livraison en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est invisible, affichée ou saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau Entête de livraison.
Tableau lignes articles
Nb colonnes fixes (champ NBRCOL) |
Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement. |
Saisie
Désignation traduite (champ ITMDESCOD) |
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
champ ITMDESSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Désignation standard (champ ITMDES1COD) |
Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
champ ITMDES1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCRMIN |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Unité vente (champ SAUCOD) |
L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
champ SAUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coefficient UV-US (champ SAUCOECOD) |
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
champ SAUCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix brut (champ GROPRICOD) |
Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
champ GROPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix revient (champ CPRPRICOD) |
Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. |
champ CPRPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Niveau taxe (champ VACITMCOD) |
Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :
Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité"). |
champ VACITMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Emballage/capacité (champ PCKCOD) |
Ce code est contrôlée dans la table des emballages. Il indique le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Il est initialisé une fois l'article saisi, selon l'unité de vente et le site d'expédition :
Cette information est modifiable. Ces informations et la capacité d'emballage sont exploitées au moment de la préparation ou de l'expédition pour effectuer le colisage. En fonction de vos autorisations, vous pouvez accéder à la fiche de l’emballage. |
champ PCKSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Poids (champ WEICODD) |
Poids brut et poids net de la ligne. |
champ WEISCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Lieu consommation (champ USEPLCCOD) |
Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples : Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée. |
champ USEPLCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Affaire (champ PJTCODD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document |
champ PJTSCRD |
Onglet Ligne 2
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion des rubriques ‘Remises/Frais’ dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de livraison en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est invisible, affichée ou saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau Entête de livraison.
Saisie
Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1) |
Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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champ DISCRGSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Valeur2 remise/frais (champ DISCRGCOD2) |
champ DISCRGSCR2 |
Valeur3 remise/frais (champ DISCRGCOD3) |
champ DISCRGSCR3 |
Valeur4 remise/frais (champ DISCRGCOD4) |
champ DISCRGSCR4 |
Valeur5 remise/frais (champ DISCRGCOD5) |
champ DISCRGSCR5 |
Valeur6 remise/frais (champ DISCRGCOD6) |
champ DISCRGSCR6 |
Valeur7 remise/frais (champ DISCRGCOD7) |
champ DISCRGSCR7 |
Valeur8 remise/frais (champ DISCRGCOD8) |
champ DISCRGSCR8 |
Valeur9 remise/frais (champ DISCRGCOD9) |
champ DISCRGSCR9 |
Onglet Ligne 3
Saisie
Lot (champ LOTCOD) |
Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :
Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
champ LOTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Sous-Lot (champ SLOCOD) |
Indiquer le sous-lot à sortir. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :
Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. |
champ SLOSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Statut (champ AQRCOD) |
Indiquer le statut du stock à sortir. Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant : - toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement ) Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
champ AQRSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Emplacement (champ LOCCOD) |
Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie. Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants : - on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements - toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement ) Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. |
champ LOCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Série début (champ SERCOD) |
Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.
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champ SERSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Série fin (champ SERECOD) |
Il s'agit du numéro série fin automatiquement calculé à partir du numéro de série début. |
champ SERESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Identifiant 1 (champ IDECOD01) |
champ IDESCR01 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Identifiant 2 (champ IDECOD02) |
champ IDESCR02 |
Désignation du mouvement (champ MVTDESCOD) |
Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison. |
champ MVTDESSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Dépôt (champ WRHCOD1) |
La présence de cette option est soumise au code activité WRH.
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champ WRHSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Contenant (champ LPNCOD) |
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le contenant et le numéro de contenant sur la ligne du document doivent être :
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champ LPNSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Analytique
Dans cette fonction, le champ Répartition ligne n'est pas accessible.
Bloc numéro 1
Sections entête (champ HEACCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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Répartition ligne (champ DSPCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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champ DSPSCR |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Saisie
champ CCESCR |
Tableau Sections analytiques ligne
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Actions spécifiques
Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée). |
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.
Bloc numéro 1
champ OBJET |
champ CLES |
Bloc numéro 2
Depuis le dossier (champ DOSORG) |
Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Tous dossiers (champ TOUDOS) |
Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante). |
Vers le dossier (champ DOSDES) |
Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Vous n'avez pas accès à ce code
Ce message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, sélectionnez un code d’accès dans la liste proposée ou, selon vos habilitations, ajoutez le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.