Devoluciones de préstamo

Planta en la que se realiza la devolución. Esta:

• se inicializa por defecto con la planta de stock habitual del usuario;
• permite filtrar las entregas que hay que devolver (el filtro se ejecuta en la planta de expedición de la entrega);
• no se puede modificar cuando hay líneas de detalle de devolución. El indicador Almacén de la planta debe tener asignado el valor Sí.

Solo se puede introducir una devolución de categoría Préstamo.  Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción.

El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado.

La categoría no se puede modificar; viene determinada por el tipo de factura elegido.

Número de devolución que permite identificarla de forma única.
Este número se genera automáticamente o se introduce en cada creación de devolución, según la parametrización de los distintos contadores posibles, asociados al tipo de devolución elegido.
Si el contador de devolución está definido con asignación automática, este campo no está disponible y el número se asigna en la creación de la devolución.
Por el contrario, si el contador está definido con asignación manual, el número se puede introducir manualmente. Si el usuario no introduce el número de devolución, el sistema lo asigna automáticamente en función del contador.

La fecha de devolución se inicializa con la fecha del día.
Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo (o material, en el caso de una subcontratación) a la empresa. Si se actualizan los stocks, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo (o material) devuelto.

Código del cliente que solicita el pedido, la entrega directa o la factura directa. Este código debe:

• estar controlado en la tabla de clientes;
• ser de tipo Normal, Varios o Intrasociedad;
• ser modificable mientras no se haya introducido ninguna línea en el documento.

Este campo indica el código de la dirección de expedición.
Puedes consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono de acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puedes consultar la información detallada de la dirección.
  Puedes modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega desde el panel de acciones.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el almacén del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
Se alimenta prioritariamente con el almacén que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el almacén definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo "muelle", que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al almacén, si se ha indicado.

Una ubicación de tipo muelle corresponde a una ubicación de tipo "en espera de ordenación". Permite la entrada de stocks cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata. Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de ordenación.

Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y no se puede modificar.
Cuando la devolución hace referencia a un cliente interplanta (planta de la misma sociedad), esta no puede ser objeto de un abono.

Esta información no modificable precisa si la devolución es de tipo intersociedad.
Cuando la devolución concierne a un cliente intersociedad (planta de una sociedad diferente), se podrá crear un abono.

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.

Descripción principal del artículo que procede de la ficha de artículo y puede modificarse en el momento de la entrada.
En el caso de una solicitud de oferta, si el artículo no existe en la tabla de artículos, la descripción debe introducirse directamente.

Unidad en la que se vende el artículo. El precio de venta se expresa en esta unidad.

La unidad de venta también se muestra por defecto en las secciones Venta y Clientes.

Las unidades de venta disponibles dependen del tipo de categoría indicado.

Desde el campo Cantidad, el botón contextual permite consultar el stock por planta.
La cantidad expedida es obligatoria. Si la cantidad introducida es inferior a la cantidad mínima definida en la ficha de artículo, aparece un mensaje de aviso. Si la cantidad introducida es superior a la cantidad máxima indicada en la ficha de artículo, también aparece un mensaje de aviso. Estos mensajes pueden ejercer un bloqueo según el valor del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ).

Cuando se introduce la cantidad expedida, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

• el precio bruto y el motivo asociado;
• los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados;
• cualquier artículo gratuito.

El proceso de búsqueda de tarifa puede activarse de distintas maneras en función del tipo de artículo introducido.

Si el artículo introducido es de tipo Normal, el proceso de búsqueda se activa automáticamente.

Cuando el artículo introducido es de tipo Compuesto kit o Compuesto estructura, se activa una primera búsqueda de tarifa para el compuesto (de tipo Normal) y, antes de activar la búsqueda de tarifas para los componentes, se realiza una lectura del fichero de estructuras para proponer en una ventana las distintas alternativas de tipo Comercio, si hay varias. Si el artículo solo tiene una alternativa, esta se tiene en cuenta automáticamente.

Una vez elegida la alternativa, se pueden dar distintos casos en función de la composición de la estructura del artículo:

• Todos los componentes de tipo Normal se seleccionan automáticamente.
   
   Se reemplazan automáticamente por el artículo de sustitución, si este se ha introducido en la ficha del artículo y la fecha del documento es posterior o igual a la de sustitución.
  En los demás tipos de componentes que se mencionan a continuación, cuando se utiliza un artículo de sustitución, la descripción del artículo original aparece a nivel de la ventana de selección de los componentes.
   
• En cada componente de tipo Normal (con fórmula), se abre una ventana con el conjunto de artículos procedentes de la fórmula de selección. Si en la misma secuencia también se ha registrado un componente de tipo Normal, dicho componente también aparece en la lista. Por defecto, se selecciona automáticamente, pero se puede cancelar la selección. Su cantidad no se puede modificar.
  Se pueden seleccionar uno o varios componentes procedentes de la selección. Para ello, utiliza los botones Incluir todo y Excluir todo. Cuando no se selecciona ningún componente y hay demasiadas líneas en la tabla (el número de líneas depende del número de líneas que aún se puedan insertar en el documento), puedes hacer clic en Criterios para limitar la selección.
• En cada componente de tipo Variante, se abre una ventana con el conjunto de variantes que aparecen en el mismo nivel de estructura o que proceden de una selección. Hay que elegir una.
• Para cada componente de tipo Opción, se propone la opción y puedes aceptarla o rechazarla. Cuando hay varias opciones posibles para un mismo nivel de estructura, se abre una ventana y puedes seleccionar una o rechazarlas todas.
• En cada componente de tipo Opción múltiple, se abre una ventana con el conjunto de variantes que aparecen en el mismo nivel de estructura o que proceden de una selección. Puedes seleccionar varias o rechazar todas. Para ello, utiliza los botones Incluir todo y Excluir todo. Cuando no se selecciona ningún componente y hay demasiadas líneas en la tabla, puedes hacer clic en el botón Criterios para limitar la selección.

A continuación, se generan las líneas que corresponden a los distintos componentes de la estructura:

• Si el artículo es de tipo Compuesto kit, todas las líneas de los componentes se generan automáticamente. Estas líneas serán completamente dependientes del compuesto. Aparecen en la pantalla, pero no puedes acceder a ellas. La cantidad de los componentes se calcula automáticamente a partir de la cantidad del compuesto. Si modificas la cantidad del compuesto, las cantidades de todos los componentes se recalculan automáticamente. Si se suprime el compuesto, todos los componentes se suprimen automáticamente.
• Si el artículo es de tipo Compuesto estructura, se proponen todas las líneas de los componentes y se pueden modificar (excepto la unidad de venta). Estas líneas son independientes del compuesto. Si modificas o suprimes el compuesto, aparece una pregunta que permite trasladar la modificación o supresión de los componentes.

En ambos casos, se activa automáticamente una búsqueda de tarifa para el tipo de componente y, en cada línea de entrega generada, se le asigna un valor al tipo de línea:

• Opción kit u Opción estructura para un componente de tipo Opción
• Variante kit o Variante estructura para un componente de tipo Variante
• Componente kit o Componente estructura para un componente de tipo Normal

Al final del proceso de búsqueda de tarifa, se realizan ciertos controles:

• Si el precio está definido con impuestos, se calcula el precio sin impuestos.
• Control del precio neto calculado: si el precio neto calculado es inferior al mínimo almacenado en la ficha de artículo, aparece un mensaje de aviso.
• Control del margen de beneficios: si el porcentaje de margen es inferior al porcentaje de margen mínimo almacenado en la ficha de artículo, aparece un mensaje de aviso.

Estos mensajes pueden ejercer un bloqueo según el valor del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd.

Si la expedición procede de un pedido, hay una cantidad asignada restante y el pedido está en ruptura, cuando se aumenta la cantidad expedida se consumen las asignaciones y las rupturas del pedido.

Cuando se crea la línea de entrega y se modifica la cantidad expedida, se abre automáticamente la ventana de detalle de stock para que el usuario seleccione las líneas de stock afectadas. Solo hay un caso en el que esta ventana no se abre. Si la línea de entrega solo está asociada a una línea de stock y se disminuye la cantidad expedida, el sistema disminuye automáticamente esta cantidad en la línea de stock.

Es la cantidad que devuelve el cliente, expresada en unidad de venta. Por defecto, es la cantidad pendiente de devolución, pero se puede modificar. Se puede introducir una cantidad entre 0 y la cantidad pendiente de devolución.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de venta: Ctd. US = Ctd. UV * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una unidad de venta (campo SAU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción, No se puede modificar.

Es la fecha de devolución de préstamo indicada en la entrega seleccionada. Esta información no se puede modificar.

Este campo se inicializa por defecto con el valor Sí (salvo si el valor del parámetro de usuario RETININULL - Cantidades devueltas no inic. es Sí, en cuyo caso el indicador solo se define en Sí cuando se ha introducido la cantidad devuelta).
Cuando tiene asignado el valor Sí y la transacción lo permite, puedes introducir los datos necesarios para el movimiento de stock en la línea de devolución. De lo contrario, no puedes introducir entradas en stock para la mercancía devuelta porque está deteriorada o porque es una devolución prevista y la entrada en stock se realiza al recepcionar la mercancía.

En función de la configuración del artículo, hay que indicar ciertas características del stock. Estas características son las siguientes:

• el estado de calidad del artículo;
• la ubicación y el tipo de ubicación, si el artículo se gestiona por ubicación;
• el lote interno;
• la cantidad de sublotes y el número de sublote. Si se introducen varios sublotes consecutivos, se calcula el sublote final (esta información no se puede modificar);
• el lote del proveedor;
• el número de serie, si el artículo tiene uno;
• el último número de serie, si se devuelven varios números de serie consecutivos (esta información no se puede modificar);
• la descripción del movimiento, que se incluye en el diario de stock.

Si no se han introducido o inicializado todos los datos de stock, al final de la línea de devolución se puede abrir automáticamente una ventana de entrada detallada del stock. Hay que introducirlos en dicha pantalla de detalle.

Aparte de las características de stock del artículo, hay un cierto número de reglas que intervienen en las entradas de stock. Para una devolución de préstamo, estas reglas pueden estar descritas de manera general (ver reglas de gestión de stock de la devolución de préstamo). Estas reglas pueden afinarse por categorías de artículo o por categorías de artículo definidas para la planta. Si es necesario, también se puede definir una regla de préstamo por categoría de artículo para un tipo de movimiento determinado.

En una devolución de préstamo, puesto que el registro de la entrega es obligatorio, la mayoría de los datos se inicializan automáticamente a partir de la información de stock de la línea del documento original. Algunos datos se introducen de forma manual o se inicializan en función de la parametrización asociada al movimiento de tipo Devolución de préstamo.

• Estado: se inicializa con el estado de la entrega si la regla de gestión asignada al tipo de movimiento "Devolución de préstamo" lo permite (ver estados y subestados autorizados). Si la regla de gestión definida para la devolución no lo permite, se utiliza el estado por defecto de la regla de gestión.

El estado no es obligatorio en la línea de devolución, pero, si no se introduce, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente al final de la línea para que el usuario especifique un estado. En ciertos casos, si la mercancía devuelta es de distinta calidad y hay que realizar una división, el estado se puede dejar intencionalmente en blanco en la línea del documento. Dicha división se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada de la línea aparece un "$" en este campo, se han asignado varios estados y hay un subdetalle de líneas de stock.

En función de la regla de gestión utilizada para el tipo de movimiento Devolución de préstamo, se puede parametrizar la generación de una solicitud de análisis en la entrada de mercancías en stock, si el estado de las mercancías está sujeto a control (Q*).

• Ubicación y tipo de ubicación: si el artículo se gestiona por ubicación, se puede inicializar una ubicación por defecto en función de la regla de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de préstamo y en función de las ubicaciones parametrizadas en la ficha del artículo-planta. El significado que identifica una categoría de ubicación permite asociar un tipo de ubicación y una ubicación potencial a esta categoría en la ficha del artículo-planta. El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en la ficha del artículo-planta pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*) (ver Tipos de ubicaciones y Artículo-planta). La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad. Si es necesario, esta información se puede modificar.

Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo Muelle. En ese caso, esta es la ubicación que se propone por defecto. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo Muelle no se proponen en la selección.

En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. La distribución se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece el símbolo "$" en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock.

Desde el campo Tipo ubicación, el icono de acciones permite varias opciones:

• seleccionar un tipo de ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de tipos de ubicación, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Desde el campo Ubicación, el icono de acciones permite varias opciones:

• seleccionar una ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta de ubicaciones ocupadas, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta de ubicaciones dedicadas del artículo, si las habilitaciones del usuario lo permiten.
• Lote interno: esta información no está disponible en la línea de devolución. Si la devolución hace referencia a una entrega con un solo número de lote, este es el que se muestra en la línea. Si el documento original hace referencia a varios números de lote, en el campo Lote aparece el símbolo "$". Si la entrega es multilote y la devolución solo hace referencia a una parte de la entrega, el sublote se elige en la pantalla de detalle de stock (suprimiendo las líneas inservibles). Lo mismo ocurre con la gestión de números de sublote.
• Lote proveedor: esta información no está disponible en este contexto, independientemente de la regla de gestión asociada a la categoría del artículo. El lote propuesto es el lote de la entrega original.
• Número de serie: esta información no está disponible en este contexto en la línea de devolución. Si los números de serie de la línea de entrega son consecutivos, se muestran en la línea de devolución. De lo contrario, ambos campos muestran el símbolo "$" para señalar que los números devueltos no son consecutivos. Si el documento original contiene varios números de serie y la devolución solo hace referencia a una parte de estos números, hay que acceder a la ventana de detalle de stock para elegir los números correspondientes. Solo se pueden elegir los números de serie de la línea de entrega original. La ventana de selección de los números de serie solo propone los números de serie de la línea de documento original.

Cuando creas una línea de devolución seleccionando una línea de entrega y se generan varias líneas de detalle de stock, la información de stock solo se podrá modificar en la ventana Detalle stock. Solo se puede acceder a los siguientes datos: cantidad y descripción del movimiento.

Cuando solo hay una línea de detalle de stock, solo se pueden modificar los datos relativos al estado, al tipo de ubicación, a la ubicación y a la descripción del movimiento.

Si en la línea de devolución se modifica la cantidad y existen varias líneas de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que el usuario seleccione las líneas afectadas por dicha modificación.

Si en la línea de devolución se aumenta la cantidad y solo existe una línea de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que el usuario especifique las líneas afectadas por la cantidad adicional.

Si en la línea de devolución se disminuye la cantidad y solo existe una línea de detalle, la ventana de stock no se abre.

Cuando la devolución procede de una entrega, las unidades que se utilizan para realizar el movimiento de stock son las de la entrega. Por lo tanto, si la unidad de venta de una expedición es Caja, pero el movimiento de stock asociado se realiza en unidades, la unidad utilizada por defecto para la entrada en stock es la unidad.

El coeficiente de conversión entre la unidad de devolución y la unidad de stock no se puede modificar. Si en la ventana de detalle de stock se utilizan otras unidades o se introducen líneas con coeficientes diferentes, la unidad de la línea de devolución se reemplaza por la unidad de stock para garantizar la conversión con las unidades utilizadas en la entrada en stock.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Se alimenta con el almacén de la cabecera del documento.

• Se puede modificar si se ha definido como Introducido en la transacción de entrada.
  Cuando se introduce, se alimenta automáticamente en las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
  
  Para gestionar varios almacenes e introducir una misma línea en distintos almacenes, define el almacén de la línea como Introducido a nivel de la transacción de entrada. Para dividir una línea en varios almacenes, haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono de acciones.
  Cuando una línea de recepción se divide en varios almacenes, este campo se alimenta con el carácter "$" en la línea de documento.

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Selecciona el contenedor que quieras utilizar.

Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa).
Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Su gestión depende del carácter obligatorio u opcional del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada.

En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
Si quieres registrar varios números de contenedor para una misma línea de documento, deja este campo en blanco y haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones de la línea de documento.
Cuando se introduce un número de contenedor, no se lleva a cabo ninguna restricción en la cantidad de la línea con respecto a la capacidad del contenedor utilizado.

• Cuando el número de contenedor es obligatorio, puedes dejar este campo en blanco para crear directamente los números de contenedor utilizados. El número de contenedores se determina automáticamente en función de:
  - la capacidad del contenedor, que se define en la ficha artículo-planta (sección Gestión) en función de la unidad de stock o de envasado del artículo;
  - la cantidad de la línea. Cuando hacen falta varios contenedores, la ventana Entrada detalle cantidades muestra el número correspondiente. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
  Una vez creado, el campo Número contenedor de la línea de documento muestra el carácter "$" cuando la línea se distribuye en distintos números de contenedor. Para consultar la lista de los números de contenedor utilizados, abre la ventana Modificación entradas desde el icono Acciones de la línea de documento.
  Solo se puede llevar a cabo una creación directa si se cumplen las siguientes condiciones:

- El número de contenedor está definido como Obligatorio a nivel de la categoría del artículo.
- El contenedor introducido y la unidad están definidos a nivel del artículo-planta, en la tabla de parametrización de contenedores.
- La capacidad del contenedor está definida en la misma unidad que la de la línea de documento.
La ventana de impresión de etiquetas de números de contenedor se abre automáticamente en la creación directa cuando la impresión está autorizada a nivel de la transacción de entrada.

• Cuando el número de contenedor es opcional, no se lleva a cabo ninguna creación directa. Si quieres utilizar uno o varios contenedores, introduce manualmente sus números en la línea de documento o en la entrada detallada de las líneas. También podrás utilizar posteriormente la función Asignación número contenedor.

Particularidades de la interplanta/intersociedad: en una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta.

El estado del stock permite definir si un artículo está:

Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los almacenes según sus características de almacenamiento: dimensiones, estados autorizados, limitaciones técnicas, etc.
Se asocian a los artículos por planta, lo que permite agrupar geográficamente los artículos de características similares.
Según la parametrización de la transacción de stock, el tipo de ubicación del artículo se propone por defecto y se puede modificar en la introducción de los movimientos.

Si el artículo se gestiona por número de contenedor, se muestra la ubicación asociada al número de contenedor. No se puede modificar.
Si el artículo se gestiona por ubicación y no se ha introducido ningún número de contenedor, se puede inicializar una ubicación por defecto en función de la regla de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de entrega y en función de las ubicaciones parametrizadas en la ficha del artículo-almacén. Si no se gestionan almacenes, el artículo depende de las ubicaciones parametrizadas en la ficha del artículo-planta.
El significado que identifica una categoría de ubicación permite asociar un tipo de ubicación y una ubicación potencial a la ficha del artículo-planta (o artículo-almacén, si se gestionan).
El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en la ficha del artículo-planta (o artículo-almacén) pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o de ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*).
Para más información, puedes consultar la documentación sobre los Tipos de ubicaciones y el Artículo-planta.

La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de llenado). Si es necesario, esta información se puede modificar.

Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo Muelle. Si es el caso, dicha ubicación es la que se propone por defecto automáticamente. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo Muelle no se proponen en la selección.

En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. Esta distribución se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece el símbolo "$" en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock.

Desde el campo Tipo ubicación, haz clic en el icono Acciones para:

• seleccionar un tipo de ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de tipos de ubicación, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Desde el campo Ubicación, haz clic en el icono Acciones para:

• seleccionar una ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta Ocupación ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta "Ubicaciones dedicadas" del artículo en curso de entrada, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

El lote que se ve afectado por el movimiento de entrada.

Es la cantidad de sublotes que se ven afectados por el movimiento de stock.

El sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

El número de lote del proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock.

Se registra en la ficha de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías.

• Indica el primer número de serie del movimiento.
  Cuando la salida hace referencia a una línea de stock de un artículo gestionado en Entrada/salida que contiene números de serie consecutivos o diferenciadores (lote, estado o ubicación), los números de serie se seleccionan en la ventana Entrada detallada de salida de stock. Esta ventana se abre automáticamente al final de la entrada de una línea o desde el icono Acciones.
  Cuando una línea de salida se distribuye en números de serie, los campos Serie y Serie fin de la línea de documento se alimentan con el carácter "$".
• Cuando la salida hace referencia a una línea de stock de un artículo gestionado en Entrada/salida global, puedes introducir el primer número de serie. Si el sistema determina automáticamente una línea de stock con la cantidad en salida, el número de serie final se alimenta de forma automática. De lo contrario, el primer número de serie se borra automáticamente y la ventana Entrada detallada de salida de stock se abre de forma automática al final de la entrada de la línea para poder seleccionar las secuencias de los números de serie en salida.
  La tabla de salida se cargará con tantas líneas de salida como secuencias de números de serie emitidos.
  

Es el número de serie final del artículo.

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

Este campo indica el primer identificador registrado.

Utiliza este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega.
También se puede acceder a esta descripción desde la ventana de detalle de salidas de stock. Si se modifica en esta función, se recupera y se incluye automáticamente en la línea de entrega de este campo.

Este campo siempre se alimenta. Si tus habilitaciones lo permiten, puedes acceder a la entrega original desde el icono Acciones.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción Devolución de material de subcontratación.

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Haz clic en esta acción para acceder a la ventana Detalle stock e indicar los datos de stock que no se han introducido en la línea de devolución o proceder a las distribuciones necesarias (abonos con estados diferentes, en ubicaciones diferentes...). Esta función solo está disponible en las líneas de devolución en las que aún no se han registrado movimientos de stock. Si ya se han registrado, hay que utilizar la función Modificación entradas, que se describe más adelante.

Solo puedes acceder a esta acción en una línea de devolución, cuando la entrega es multilote y la devolución solo hace referencia a una parte de la entrega. Permite indicar los lotes correspondientes (suprimiendo las líneas irrelevantes).

Haz clic en esta acción para modificar los movimientos de stock que se han realizado al registrar una devolución. Esta función es muy similar a la función Entrada detalle cantidades, disponible al registrar un movimiento de stock en una línea de devolución.

Esta acción sólo está disponible en una situación estable. Es decir, no puedes modificar el vale de devolución (el botón Registrar debe estar desactivado).

Al registrar una modificación, se realizan inversiones en los movimientos originales del diario de stock y los nuevos movimientos de stock pasan a la fecha de los movimientos originales. Si la línea de stock vinculada a la devolución aún existe o la cantidad que se va a procesar de la línea es insuficiente, en la entrada no se pueden realizar modificaciones.

Utiliza esta función para modificar todos los datos de stock introducidos y, si es necesario, suprimir líneas de devolución. Si se suprimen todos los datos de stock, la línea de devolución también se suprime. Si es la única línea de devolución, el vale de devolución también se suprime.

Para más información sobre esta función, consulta Modificación entradas.

Si dispones de las habilitaciones necesarias, haz clic en esta acción para acceder directamente a la entrega de origen.

Si una devolución ha generado movimientos de stock, no puedes suprimir la devolución haciendo clic en Borrar. En primer lugar, debes suprimir las líneas que han generado un movimiento de stock. En las líneas de devolución correspondientes, haz clic en Modificaciones entradas desde el icono Acciones.