Retours prêt - Mise en oeuvre

Prérequis

 Les imports des retours de prêt ne sont pas gérés en standard.

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  DKS (Signature électronique), KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SLO (Gestion par sous-lots), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9).

Fonctionnel

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  EMP :  Gestion des emplacements

  LOT :  Gestion par lots

  LPN :  Gestion contenant interne

  LTA :  Imposition locale

  PAL :  Identifiants stock

  PJM :  Gestion à l'affaire

  SER :  Gestion numéros de série

  WRH :  Gestion des dépôts

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  REP :  Représentants documents

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  SFL :  Nbre elts fact. répartis

  SPR :  Nbre maxi frais/remises ventes

  SRL :  Nb lignes retour prêt vente

  STC :  Familles statistiques vente

  STI :  Familles statistiques article

Localisation

  KPO :  Localisation Portugaise

  KUS :  Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Stocks

  FEALOTLEV (défini au niveau Dossier) : Niveau caractéristiques lot

Tronc commun

  CODECATCLI (défini au niveau Dossier) : Catégorie de client

  CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  SRL : Retours de prêt

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  SRL (Toutes sociétés ) : En-tête retour prêt

  SRLD (Toutes sociétés ) : Ligne retour prêt

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Modification mvts de stock

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Prérequis divers

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

  Table diverse numéro 9 : Familles de mouvements stock

Types de retour

La gestion des retours nécessite le paramétrage préalable des Types de retour auxquels sont associés une catégorie fonctionnelle et des compteurs.

Emplacement chez le tiers

Un article prêté suppose qu'il est obligatoirement géré par emplacement. Un emplacement de type tiers client doit exister. Lors d'un retour de prêt, le stock retourné sera prélevé depuis cette emplacement tiers client vers un emplacement interne.  Le site de retour pour une livraison de type prêt sera obligatoirement le même site que le site d'expédition.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
AVALNUM [AVN]	Valeurs des compteurs
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCUSTMVT [MVC]	Mouvements clients
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPDLVCUST [BPD]	Clients livrés
CPTANALIN [CAL]	Lignes comptables analytiques
ITMBPC [ITU]	Articles - Clients
ITMCATEG [ITG]	Catégorie article
ITMFACILIT [ITF]	Articles - Sites
ITMMASTER [ITM]	Articles
ITMMVT [ITV]	Cumuls Article-Site
ITMSALES [ITS]	Articles - ventes
ITMWRH [ITW]	Articles - Dépôts
LPN [LPN]	Identifiant contenant interne
SDELIVERY [SDH]	Entête de livraison
SDELIVERYD [SDD]	Détail livraison
SORDER [SOH]	Commandes de vente - Entête
SORDERQ [SOQ]	Commandes de vente - Quantités
SRETURN [SRH]	Entête retour vente
SRETURND [SRD]	Détail retour vente
STOCK [STO]	Stocks
STOCOST [STP]	Couts stocks FIFO
STOJOU [STJ]	Journal des Stocks
STOLOT [STL]	Numéros de lot
STOSER [STS]	Numéros de série
TABCONTAINER [TCTR]	Contenant
TABSRHTYP [TRE]	Table types retours
TABSTORUL [SRU]	Règles de gestion de stock
TABUNIT [TUN]	Table des unités
WAREHOUSE [WRH]	Dépôts