Valeurs salarié

Saisissez le matricule d'un salarié pour rechercher son dernier en-tête. Le dernier bulletin est alors chargé de façon automatique.

Saisissez la date de paie du bulletin pour rechercher un en-tête de paie pour une date donnée pour le salarié actif. Le bulletin concerné est alors chargé de façon automatique.

En cas de multi-contrats, cliquez sur l'icône Actions puis sur Sélection d'une paie, et sélectionnez un bulletin de paie dans la liste.  

Cliquez sur l'icône Calcul pour déclencher le calcul de la feuille de paie.

Cliquez sur l'icône Inverse pour effectuer le calcul de la paie à l'envers.

Cliquez sur l'icône Enchaînement pour déclencher l'enchaînement des calculs et lancer différentes commandes relatives aux bulletins de paie, à savoir :

• l'annulation du calcul,
• la réinitialisation de la paie,
• la génération automatique des temps,
• le calcul de synthèse de temps,
• la mise à jour des variables,
• la mise à jour analytique,
• le déversement attestation,
• l'arrêté de paie,
• le calcul du bulletin de paie courant,
• l'impression du bulletin de paie courant.

Indiquez la période de paie du bulletin.

Le système affiche l'état du bulletin de paie de façon automatique. Les valeurs peuvent-être les suivantes :

Saisi

Cette valeur correspond au premier état du bulletin, c'est-à-dire au moment de la création de l'en-tête du bulletin.

Calculé

Le système affiche cet état si le bulletin a déjà été calculé.

Imprimé

Le système affiche cet état si le bulletin a été généré au format PDF.

 Pour les localisations portugaise et sud-africaine, tous les bulletins imprimés sont disponibles sur la page des bulletins du portail. Les salariés et les responsables peuvent visualiser et télécharger leurs bulletins à partir du portail.

Comptabilisé

Le système affiche cet état une fois l'OD validée.

Ce champ indique la phase de comptabilisation courante du bulletin (Non comptabilisé, En cours ou Comptabilisé).

Format d’édition du bulletin. Ce format est défini dans la fiche Contrat du salarié (onglet Paie).

Si cette case est cochée, le bulletin de paie est exclu des extractions de données pour la génération d'attestations (attestation Pôle emploi, attestation Sécurité sociale, etc.).

Utilisez cette option pour exclure les paies d'intéressements de ces attestations.

Ce champ contient le code de profil supplémentaire si le bulletin de paie est un bulletin supplémentaire.
Utilisez les bulletins supplémentaires pour effectuer des versements complémentaires, tel que le versement de l’intéressement, par exemple. Dans ce cas le code du profil supplémentaire est INT.

 Les profils supplémentaires sont les profils dont la case Supplémentaire est cochée dans l’en-tête de la fonction Profils.

Le bulletin est modifiable jusqu’à ce qu’il soit imprimé, comptabilisé ou que le bulletin suivant soit créé. Vous pouvez avoir besoin de figer un bulletin calculé avant ces étapes successives.

Pour verrouiller un bulletin, utilisez la fonction Verrou / déverrou depuis le volet Actions. La case Verrouillé est cochée de façon automatique. Le nom de l’utilisateur et la date sont également affichés de façon automatique.

Pour déverrouiller un bulletin, utilisez la fonction Verrou / déverrou depuis le volet Actions. La case Verrouillé est décochée de façon automatique. Le nom de l’utilisateur et la date restent affichés pour information.

Un bulletin verrouillé n’est pas modifiable et n'est pas pris en compte dans les fonctions de mise à jour en masse.

Si cette case est cochée, les jours ouvrés du salarié sont générés de façon automatique, en fonction de la période d'extraction du mois de paie. En cas de modification du site, la période d’extraction considérée est la période correspondante.

 Vous pouvez également lancer la génération automatique des temps pour un bulletin de paie depuis les fonctions de Saisie des temps et d’Arrêté des temps.

Pas d'aide liée à ce champ.

Vous pouvez ajouter un commentaire (sur 200 caractères). Ce commentaire figurera sur le bulletin de paie imprimé.

Utilisez les clés de répartitions analytiques pour ventiler de façon automatique le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération. Vous pouvez saisir la clé de répartition analytique dans ce champ ou vous pouvez l’initialiser de façon automatique depuis le contrat du salarié.

La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques.

Saisissez les sections analytiques à utiliser pour la paie courante.

Ces sections peuvent être alimentées de façon automatique lors de la génération des paies en fonction du paramétrage défini dans la fonction Sections par défaut.

Le paramétrage des sections utilisées par défaut dans le cas présent est défini grâce au paramètre général CCECDE - Section par défaut calcul paie (chapitre PAY, groupe MIS).

Si aucun code de répartition analytique n'est saisi, la ventilation analytique est calculée grâce à ce coefficient. Le coefficient doit également être saisi si plusieurs sections analytiques sont renseignées pour au moins un axe analytique.

Le montant affecté à l'axe analytique est égal au montant * (coefficient de la ligne / somme des coefficients des lignes).

Si le coefficient n'est pas renseigné, il est égal à 0 sauf s'il n'y a qu'une seule ligne de répartition. Dans ce cas, le montant total est affecté à cet axe et le coefficient est égal à 1.

Indiquez la période de paie du bulletin.

Le système affiche l'état du bulletin de paie de façon automatique. Les valeurs peuvent-être les suivantes :

Saisi

Cette valeur correspond au premier état du bulletin, c'est-à-dire au moment de la création de l'en-tête du bulletin.

Calculé

Le système affiche cet état si le bulletin a déjà été calculé.

Imprimé

Le système affiche cet état si le bulletin a été généré au format PDF.

 Pour les localisations portugaise et sud-africaine, tous les bulletins imprimés sont disponibles sur la page des bulletins du portail. Les salariés et les responsables peuvent visualiser et télécharger leurs bulletins à partir du portail.

Comptabilisé

Le système affiche cet état une fois l'OD validée.

Ce champ indique la phase de comptabilisation courante du bulletin (Non comptabilisé, En cours ou Comptabilisé).

Format d’édition du bulletin. Ce format est défini dans la fiche Contrat du salarié (onglet Paie).

Si cette case est cochée, le bulletin de paie est exclu des extractions de données pour la génération d'attestations (attestation Pôle emploi, attestation Sécurité sociale, etc.).

Utilisez cette option pour exclure les paies d'intéressements de ces attestations.

Ce champ contient le code de profil supplémentaire si le bulletin de paie est un bulletin supplémentaire.
Utilisez les bulletins supplémentaires pour effectuer des versements complémentaires, tel que le versement de l’intéressement, par exemple. Dans ce cas le code du profil supplémentaire est INT.

 Les profils supplémentaires sont les profils dont la case Supplémentaire est cochée dans l’en-tête de la fonction Profils.

Le bulletin est modifiable jusqu’à ce qu’il soit imprimé, comptabilisé ou que le bulletin suivant soit créé. Vous pouvez avoir besoin de figer un bulletin calculé avant ces étapes successives.

Pour verrouiller un bulletin, utilisez la fonction Verrou / déverrou depuis le volet Actions. La case Verrouillé est cochée de façon automatique. Le nom de l’utilisateur et la date sont également affichés de façon automatique.

Pour déverrouiller un bulletin, utilisez la fonction Verrou / déverrou depuis le volet Actions. La case Verrouillé est décochée de façon automatique. Le nom de l’utilisateur et la date restent affichés pour information.

Un bulletin verrouillé n’est pas modifiable et n'est pas pris en compte dans les fonctions de mise à jour en masse.

Si cette case est cochée, les jours ouvrés du salarié sont générés de façon automatique, en fonction de la période d'extraction du mois de paie. En cas de modification du site, la période d’extraction considérée est la période correspondante.

 Vous pouvez également lancer la génération automatique des temps pour un bulletin de paie depuis les fonctions de Saisie des temps et d’Arrêté des temps.

Pas d'aide liée à ce champ.

Vous pouvez ajouter un commentaire (sur 200 caractères). Ce commentaire figurera sur le bulletin de paie imprimé.

Utilisez les clés de répartitions analytiques pour ventiler de façon automatique le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération. Vous pouvez saisir la clé de répartition analytique dans ce champ ou vous pouvez l’initialiser de façon automatique depuis le contrat du salarié.

La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques.

Saisissez les sections analytiques à utiliser pour la paie courante.

Ces sections peuvent être alimentées de façon automatique lors de la génération des paies en fonction du paramétrage défini dans la fonction Sections par défaut.

Le paramétrage des sections utilisées par défaut dans le cas présent est défini grâce au paramètre général CCECDE - Section par défaut calcul paie (chapitre PAY, groupe MIS).

Si aucun code de répartition analytique n'est saisi, la ventilation analytique est calculée grâce à ce coefficient. Le coefficient doit également être saisi si plusieurs sections analytiques sont renseignées pour au moins un axe analytique.

Le montant affecté à l'axe analytique est égal au montant * (coefficient de la ligne / somme des coefficients des lignes).

Si le coefficient n'est pas renseigné, il est égal à 0 sauf s'il n'y a qu'une seule ligne de répartition. Dans ce cas, le montant total est affecté à cet axe et le coefficient est égal à 1.