Devoluciones de compras

El código de la planta se inicializa por defecto con el código de la planta de almacenamiento asociada al usuario conectado. Desde el icono Acciones, haz clic en la ventana de selección para elegir una planta de las plantas autorizadas para el usuario.
Las plantas no se ven sometidas a ninguna restricción para permitir que las devoluciones de los artículos no gestionados en stock se puedan recepcionar en plantas que no tienen un perfil de almacenamiento. Puede ser el caso de suministros varios.
En este momento, el panel Selección recepciones de la pantalla se inicializa de forma dinámica, de modo que se pueden elegir las recepciones o líneas de recepción que se van a procesar. Para limitar la elección de recepciones propuestas, puedes introducir filtros adicionales en la cabecera de la devolución o en la ventana Criterios picking.

La fecha de devolución se inicializa por defecto con la fecha del día. Esta fecha se tiene en cuenta como fecha de movimiento en los movimientos de stock generados en la validación de la devolución.
Se realiza un control con respecto al fichero de periodos para garantizar que los movimientos se pueden realizar en esta fecha (noción de cierre de stock).
Asimismo, se puede introducir una fecha de devolución posterior a la fecha del día para preparar con antelación una devolución.
Dicha devolución no se puede validar mientras la fecha de devolución sea posterior a la fecha del día.

Estos datos no se pueden modificar. Indican si la devolución es de tipo interplanta o intersociedad.

Una devolución de proveedor se considera automáticamente de tipo interplanta/intersociedad si el proveedor está identificado como una planta. La diferencia reside en si la planta del proveedor pertenece o no a la misma sociedad jurídica que la planta de la devolución. Si las plantas pertenecen a sociedades diferentes, la devolución es de tipo intersociedad. De lo contrario, es de tipo interplanta.

Si la devolución es de tipo intersociedad, la casilla interplanta también se activa. Esto ocurre en todos los documentos de compra.

Para realizar devoluciones de proveedor de este tipo, primero hay haber asignado un rol a las distintas plantas establecidas:

• El proveedor de la devolución debe definir una planta de venta (en la sección Gestión de la ficha de proveedor, la casilla interplanta debe estar marcada y el proveedor debe tener asociada una planta de venta. Por motivos de legibilidad, se recomienda asociar el código de la planta al código del proveedor.
• La planta de la devolución debe estar definida como planta de recepción en una dirección de entrega de un cliente identificado como planta de compra.

Las devoluciones interplanta o intersociedad se procesan de manera estándar, pero cuando la devolución hace referencia a un proveedor interplanta (planta de la misma sociedad), esta no puede ser objeto de un abono.

La validación de una devolución de este tipo, además de la salida efectiva de stocks (disminución del stock físico) y la inscripción de los movimientos de salida en el diario de stocks, actualiza las acumulaciones de stock En transferencia (para la planta que realiza la devolución) y En tránsito (para la planta en espera de devolución). Dichas acumulaciones disminuyen cuando se recepciona esta devolución.

Cuando se valida una devolución de este tipo, puede ser objeto de una devolución de cliente en la planta de expedición que ha originado la devolución de proveedor. Si es una devolución de proveedor directa, puede ser objeto de una devolución de cliente y registrarse en la planta determinada, por orden de prioridad, de la siguiente manera:

• planta de expedición habitual, perteneciente a la misma sociedad que el proveedor, en la lista de direcciones de entrega que tienen la planta de devolución como planta de recepción;
• planta identificada por el proveedor, si también es de almacenamiento;
• primera planta de almacenamiento por orden alfabético de las plantas de la sociedad identificada por el proveedor.

En una devolución de cliente o de proveedor interplanta o intersociedad, la información de stock se recupera automáticamente de la devolución de proveedor (lote, sublote, número de serie).

Número de devolución que permite identificarla de forma única. Este número se genera automáticamente en cada creación según la parametrización de contador asociada al tipo de documento.

Se trata del código del comprador responsable de la devolución. Cuando el filtro por comprador está activo (véase parámetro BUYFLT), la devolución solo puede afectar a artículos gestionados por este comprador.

Es el proveedor de la devolución.
Cuando se introduce esta información, la lista de selección de las recepciones que se pueden devolver queda restringida a las de este proveedor.
Un proveedor identificado como una planta de devolución puede ser interplanta o intersociedad en función de la planta que realiza la devolución.
Desde este campo, puedes:

• hacer clic en el icono Acciones para seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos;
• según tus habilitaciones, acceder a la ficha de proveedor y, si es necesario, crear uno nuevo.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el almacén del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
Se alimenta prioritariamente con el almacén que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el almacén definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

Este campo permite introducir un código de proyecto.
La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
  Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

• Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.
  El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.
  El código de proyecto introducido en la cabecera se utiliza para filtrar las recepciones propuestas en la lista de picking. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el de la primera recepción seleccionada.
  Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas.
  
• Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.
  En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
• Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

Dirección a la que se deben devolver los artículos.

Desde el icono Acciones, puedes:

• seleccionar una dirección del proveedor;
• visualizar y, si es necesario, modificar la dirección del proveedor;
• introducir datos complementarios, como el proveedor que factura, el modo de entrega, el transportista, el transitario, el peso bruto, el peso neto, el volumen y las observaciones internas específicas de la devolución.

En este campo se debe introducir el número de autorización dado por el proveedor. La introducción de este campo depende del valor asignado al parámetro PURRMA.

Esta información es obligatoria. Es el código de artículo para el que se va a registrar la devolución. Se completa automáticamente cuando se selecciona una línea de recepción. Desde este campo, puedes:

• seleccionar un artículo;
• según tus habilitaciones, acceder a la ficha de artículo y, si es necesario, crear uno nuevo.

Es la descripción traducida al idioma del proveedor. Si la línea de devolución necesita un abono de proveedor, esta descripción se traslada, con las posibles modificaciones, al abono de proveedor. Cuando la devolución procede de una recepción, la descripción traducida procederá de la línea de recepción.

Esta descripción se imprimirá en el documento de devolución del proveedor. A partir de este campo, se puede acceder a la ficha del artículo por medio de un túnel.

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. Si la línea de devolución necesita un abono de proveedor, esta descripción se traslada, con las posibles modificaciones, al abono de proveedor.

Cuando la devolución procede de una recepción, la descripción estándar procederá de la línea de recepción. A partir de este campo, se puede acceder a la ficha del artículo por medio de un túnel.

No puedes introducir el tipo de artículo:

• En el picking de recepciones, el tipo de artículo procede de este documento: Estándar, Servicio o Subcontratación.
• En una devolución directa, no puedes seleccionar un artículo de tipo Subcontratación. El artículo debe ser de tipo Estándar o Servicio.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Número de la recepción que se ve afectada por la devolución.

Si realizas una devolución de proveedor de una recepción de origen sin utilizar la ventana de selección de las recepciones, introduce el número de la recepción de destino.

Utiliza el icono Acciones para seleccionar una línea de recepción en la lista del proveedor, del artículo introducido y de las líneas de recepción que no se han devuelto por completo si la transacción de devolución ha situado el código de artículo antes de la entrada del número de recepción. Si el código de artículo se ha parametrizado, por transacción, después de la entrada del número de recepción, la ventana de selección propone todas las recepciones del proveedor que no se han devuelto por completo. Cuando seleccionas una línea de recepción, el número de la línea también se alimenta.

Si el parámetro PNHDIR - Devolución proveedor directa (capítulo ACH, grupo RET) permite introducir devoluciones de proveedor directas, el número de recepción no es obligatorio.

Este campo indica el número de la línea de recepción.

Una línea de devolución solo hace referencia a una línea de recepción. Por lo tanto, si se ha introducido un número de recepción, hay que introducir el número de la línea correspondiente. Utiliza el icono Acciones para seleccionar una de las líneas de la recepción elegida. Esta selección se puede restringir por código de artículo si la transacción de devolución ha situado el código de artículo antes de la entrada del número de la línea de recepción.

Una vez que se ha introducido la línea de recepción, algunos campos se inicializan automáticamente en función de los datos indicados a nivel de la línea de recepción. Se pueden modificar algunos campos o introducir datos adicionales.
Si el parámetro PNHDIR - Devolución proveedor directa (capítulo ACH, grupo RET) permite introducir devoluciones de proveedor directas y no se ha introducido ningún número de recepción, el número de la línea de recepción no es obligatorio.

No se puede modificar. Se alimenta cuando la devolución procede de una recepción y en esta recepción se indica el número del albarán del proveedor.

Haz clic en el icono Acciones para seleccionar un motivo de la devolución de proveedor.

Consulta la tabla varia número 7, común a las ventas.

Esta información permite realizar estadísticas sobre las devoluciones hechas a los proveedores.

En una devolución procedente de una recepción, la unidad de devolución que se propone por defecto es la unidad introducida en la recepción.

En una devolución directa, la unidad que se propone es la unidad de compra del proveedor o, si no se ha definido la ficha artículo-proveedor, la unidad de compra. Haz clic en el icono Acciones para modificar la unidad de devolución propuesta.

La lista de las unidades propuestas reúne la unidad de stock, las unidades de envase del artículo, la unidad de compra del artículo y las distintas unidades definidas para el proveedor.

Cantidad a devolver, expresada en unidad de devolución.

Se trata de la unidad de compra definida para el proveedor. No se puede modificar.

Se trata del coeficiente de conversión entre la unidad de la devolución y la unidad de stock. Se puede acceder a esta información para las unidades de envase, siempre que la parametrización lo autorice. No se puede acceder para las demás unidades:

• unidad de compra del artículo
• unidad de compra definida para el proveedor
• unidad de envase del proveedor

Consulta la tabla de unidades de envase en la pestaña "Unidades" de la ficha de artículo.

Se trata de la unidad de stock del artículo.

Esta cantidad corresponde a la cantidad en unidad de stock tras la conversión de la cantidad devuelta en unidad de devolución a la que se ha aplicado el coeficiente de conversión entre la unidad de la devolución y la unidad de stock.

Se puede modificar la cantidad devuelta en US solo para las unidades cuyo coeficiente es modificable. En este caso, la cantidad devuelta en unidad de devolución se reajustará.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Se inicializa con el almacén de la cabecera.

• Se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.
  Si se introduce, se utiliza como filtro para seleccionar las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
  Si no se introduce, el almacén definido por defecto para este tipo de movimiento en la ficha artículo/planta es el que se utiliza como filtro.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
  Para una gestión multialmacén en las líneas, hay que parametrizar la entrada a nivel de la transacción de entrada. Se puede seleccionar una única línea de artículo distribuida en varios almacenes haciendo clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones.
  Si se distribuye una única línea de artículo en varios almacenes, los campos correspondientes muestran el carácter "$".

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Es el número de contenedor que se ve afectado por la salida.

Este campo indica el estado del artículo (A, Q, R).

Cuando el estado pasa de A a Q, el stock se queda en la misma ubicación (no hay que controlar ningún movimiento de stock).

Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, puedes introducir un estado de stock en salida, independientemente del artículo utilizado. Haz clic en el icono Acciones para seleccionar cualquier estado definido. La lista de estados propuestos está limitada por la regla de gestión de stock de los subestados autorizados para el tipo de movimiento Devolución proveedor definido en la categoría del artículo.

Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por ubicación en la planta donde se realiza la devolución, puedes introducir una ubicación existente en dicha planta. Haz clic en el icono Acciones para mostrar la ventana de selección de la ubicación.

El número de lote proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock.

Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías.

Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.

Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por lote, puedes introducir un número de lote existente en la planta donde se realiza la devolución. Haz clic en el icono Acciones para mostrar la ventana de selección del número de lote. Si es necesario, también puedes introducir un número de lote inexistente en los stocks. En ese caso, aparece un mensaje indicando que el lote no existe. Esta posibilidad se ofrece para poder registrar un número de lote que todavía no se ha introducido en el sistema aunque la mercancía esté disponible físicamente. Este modo de funcionamiento solo se tiene en cuenta si el artículo permite stock negativo.

El sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por lote y sublote, puedes introducir un número de lote y sublote existentes en la planta donde se realiza la devolución. No hay ventana de selección en este campo. Para seleccionar el lote y el sublote, utiliza la ventana de selección del campo "Lote". Cuando se selecciona el lote, el sublote se inicializa automáticamente. Si es necesario, también puedes introducir un número de Sublote inexistente. Lo indica un mensaje informativo. Mismas observaciones que para el número de lote en este contexto.

Es el número de serie del artículo.

Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por número de serie en entrada/salida (o solo se gestiona en salida y ha sido objeto de una devolución de cliente), puedes introducir un número de serie existente en la planta donde se realiza la devolución. Haz clic en el icono Acciones para mostrar la ventana de selección del número de serie.

Es el número de serie final del artículo.

Cuando se ha introducido un número de serie en la columna anterior y la cantidad que se va a devolver es superior a uno, el rango final del número de serie se calcula automáticamente añadiendo la cantidad (en unidad de stock) al número anterior. Por lo tanto, el stock que hay que determinar corresponde a todos los números de serie incluidos en el rango. Cuando la cantidad que se va a entregar está expresada en una única unidad de stock, este número es igual al número de serie inicial.
Caso particular: una vez determinado el stock, la presencia del símbolo $ en estas dos columnas significa que los números de serie elegidos no son consecutivos.

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

Este campo indica el primer identificador registrado.

Utiliza este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega.
También se puede acceder a esta descripción desde la ventana de detalle de salidas de stock. Si se modifica en esta función, se recupera y se incluye automáticamente en la línea de entrega de este campo.

Esta información permite categorizar la línea como "Normal" o "Para subcontratación".

Este campo indica si hay que reintegrar la mercancía devuelta en el pedido.

Solo está disponible cuando la recepción que ha originado la devolución procede de un pedido (no está disponible en las devoluciones directas o en las devoluciones procedentes de una recepción directa).

Este campo puede tomar los siguientes valores:

• "No". La cantidad devuelta no se propone de nuevo en el pedido.
• "Sí misma línea". La cantidad devuelta se traslada a la línea del pedido que ha generado la entrada en stock. Por lo tanto, el pedido de compra pasa a estar parcialmente entregado y se propone de nuevo en picking para inicializar una línea de entrada de stock (a nivel de la cantidad devuelta anteriormente).
• "Sí otra línea". La cantidad devuelta se traslada al pedido que ha generado la entrada en stock. Por lo tanto, se crea una línea adicional en el pedido.
• "Sí otro pedido". Al validar la devolución a nivel de la cantidad de los elementos devueltos al proveedor, se genera automáticamente un nuevo pedido de compra.

Hay algunas restricciones:

• Si la recepción está asociada a una solicitud de entrega, los únicos valores posibles son "No" y "Sí otra línea".
• Si la recepción está asociada a un pedido que ya no existe, los únicos valores posibles son "No" y "Sí otro pedido".

Cuando se reintegra la cantidad devuelta con la opción "Otra línea" (de pedido o de solicitud de entrega), la fecha de necesidad que se tiene en cuenta es la fecha del día (fecha de recepción prevista para los pedidos o fecha de entrega solicitada para las solicitudes de entrega).

Este campo permite definir si la devolución es susceptible de generar o no un abono.

Cuando la mercancía devuelta ya está facturada, este campo se inicializa con el valor "Sí" (caso de una devolución en una recepción facturada). El abono se forma a partir de la devolución.

Cuando la mercancía devuelta aún no está facturada, este campo se inicializa por defecto con el valor "No". En principio, no se espera ningún abono del proveedor, sino una factura con las cantidades devueltas o con los asientos que el proveedor ha entregado de nuevo.

Las líneas de factura de compra, precargadas a partir de las recepciones que han sido objeto de una devolución, disminuyen hasta alcanzar los elementos devueltos.

Sin embargo, este campo se puede forzar al valor "Sí". En ese caso, las líneas de factura de compra deben precargarse a partir del pedido (para que se propongan todas las cantidades pedidas). A continuación, se puede crear un abono a partir de las líneas de devolución.

Cuando la devolución procede de una recepción, la planta de pedido será la misma que la de la línea de recepción.
En el caso de una devolución directa, la planta de pedido se determinará de la siguiente manera realizando una búsqueda sucesiva de los siguientes elementos:

• En las devoluciones interplanta/intersociedad, las direcciones de entrega de clientes cuya planta de recepción es la planta de devolución. A continuación, se tomará la planta de compra que corresponde al cliente de la dirección de entrega.
• Si la planta de devolución es una planta de compra, la planta de pedido será la misma que la planta de devolución.
• La planta de compra del usuario, si se ha indicado.
• La primera planta de compra por orden alfabético de las plantas de compra que pertenecen a la misma sociedad que la planta de devolución.

Sea cual sea la transacción utilizada, no se puede acceder a esta información.

Cuando el origen de la devolución es una recepción, se muestra el número de pedido en el origen de la línea de recepción.

Es la línea del pedido de compra.

En un pedido abierto, la línea del pedido de compra corresponde a la línea del artículo.

Este campo permite introducir un código de proyecto.

La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
  Puedes utilizar el icono Selección para consultar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

• Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.
  El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.
  El código de proyecto introducido en la cabecera se utiliza para filtrar las recepciones propuestas en la lista de picking. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el de la primera recepción seleccionada.
  Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas.
  
• Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.
  En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.

Si modificas el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
• Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

Este campo permite determinar el precio unitario del artículo. Este precio se expresa en la unidad de devolución. Una vez que se han introducido los datos principales de la línea necesarios para determinar una tarifa, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa.

Esta búsqueda pretende recuperar:

• el precio bruto y el motivo asociado;
• los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados

Si la búsqueda de tarifa es infructuosa y el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "Sí" en la sociedad de la planta de devolución, se utiliza el coste estándar para valorar el precio bruto (si se ha definido para el artículo). Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación. Desde este campo, haz clic en el icono Acciones para:

• consultar las tarifas;
• consultar los motivos asociados al precio bruto y a los distintos campos de descuentos y gastos;
• consultar la lista de los últimos 10 precios de pedido;
• reinicializar el precio solicitando una nueva búsqueda de tarifa para actualizar los precios y descuentos;
• saber cómo se obtiene el precio neto a partir del precio bruto y de los distintos descuentos y gastos.

Cuando la devolución procede de una recepción, el precio bruto y los descuentos se inicializan con los precios y descuentos de la línea de recepción y no están accesibles. Esta información se utiliza para valorar el abono en la creación de un abono de proveedor.

Los distintos campos de descuentos y gastos que aparecen a nivel de cada línea de devolución se determinan con el código de estructura asociado al proveedor en la ficha de proveedor.

Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifas y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite (o si el valor asignado al parámetro UPDPRIPUR lo permite).

El botón contextual permite consultar todos los motivos asociados a los precios y descuentos y, si es necesario, modificar los motivos asignados a cada columna.

Se trata del precio neto unitario de la línea de devolución calculado a partir del precio bruto afectado por los posibles gastos y descuentos. No se puede modificar.

Se trata del precio neto AI unitario multiplicado por la cantidad de la devolución.

No se puede modificar.

Cuando la devolución procede de una línea de recepción, el código de divisa se inicializa con la divisa de la línea de recepción.

Cuando se trata de una línea de devolución directa, el código de divisa se inicializa con la divisa del proveedor.

No se puede modificar. Los precios de la línea de devolución se expresan en esta divisa.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

Es la cuenta que se va a utilizar en el abono si la línea de devolución es objeto de un abono. Esta cuenta se alimenta por defecto en función de la cuenta de la línea de recepción que ha originado la línea de devolución o, en el caso de una devolución de proveedor directa, con la cuenta determinada mediante el asiento automático PORD.

Si no se introduce la cuenta, la cuenta analítica no se inicializa y no está disponible.

Desde el icono Acciones, puedes:

• seleccionar una cuenta en la lista de cuentas autorizadas;
  Los planes de cuentas accesibles dependen del modelo contable asociado a la sociedad del movimiento.

• si tus habilitaciones lo permiten, acceder a la tabla de cuentas.

La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción.

Los distintos tipos de compras son: Compra, Inmovilizados y Servicios. Cuando la línea de devolución procede de una línea de recepción, el tipo de compra procede de la línea de recepción.

En una devolución directa, el tipo de compra se inicializa en función de la imputación de impuesto asociada a la cuenta general introducida anteriormente.

Si la línea de devolución es objeto de un abono, el tipo de compra se muestra en la línea de abono.

Al introducir una línea de devolución, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección PND).

Si la línea de devolución procede de una línea de recepción, los ejes analíticos se alimentan con las secciones analíticas que hay en la línea de recepción. Si no se han introducido ejes analíticos en el documento de origen, se realiza un intento de inicialización de dichos ejes en función del código de secciones por defecto. Cuando se realiza el control de los abonos de compra en las líneas de devolución, las secciones analíticas introducidas en la línea de devolución se transfieren a la línea del abono.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto, tanto en la cabecera como en la línea, conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje. Se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las Secciones por defecto.

Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.

Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia número 9. El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar o modificar según la parametrización de la transacción (campo "Introducido"/"Mostrado"/"Invisible").

Es un dato estadístico que se recupera en los movimientos de stock asociados a la línea de devolución. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

Esta información se controla en la tabla varia número 9 y se puede inicializar con la transacción de devolución utilizada.

Desde el icono Acciones, puedes:

• seleccionar una familia de movimientos en la lista;
• según tus habilitaciones, acceder a la tabla de familias de movimientos.

Este campo permite indicar un primer código de impuesto para el artículo devuelto.

Si la transacción lo permite, los códigos de impuesto (IVA, recargo equivalencia y/o retenciones, impuesto provincial) se pueden modificar en la línea de devolución.

Solo se pueden introducir códigos de impuesto coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta indicada.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Normalmente se inicializan en función de las reglas de determinación de impuestos, que por norma general proceden del cruce entre el régimen fiscal del proveedor y los niveles de impuestos del artículo introducido. Si la línea de devolución procede de una línea de recepción, los códigos de impuesto se recuperan de la línea de recepción.

Al convertir una línea de devolución en línea de abono, los códigos de impuesto introducidos en la línea de devolución se transfieren a este documento.

Haz clic en el icono Acciones para seleccionar un código de impuesto para cada nivel de impuesto.

Este campo permite introducir un segundo código de impuesto para aplicarlo a la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Este campo permite introducir un tercer código de impuesto para aplicarlo a la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.
Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.

Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.

Hay que activar previamente el código de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

La unidad de peso procede de la ficha de artículo. Se puede modificar (el peso de la ficha de artículo se expresa con respecto a la unidad de stock).

Desde el icono Acciones, puedes:

• seleccionar otra unidad de peso en la lista de unidades de peso;
• según tus habilitaciones, acceder a la tabla de unidades.

Es el peso unitario de la unidad de devolución. Este valor se inicializa por defecto con el peso asociado a la ficha artículo, expresado en la unidad de stock y convertido a la unidad de la línea de devolución. Si es necesario, puedes modificar este peso.

En cada línea creada o modificada, el peso total bruto y el peso total neto de la devolución se modifican en función del peso de cada línea.

Se trata del coeficiente de aumento utilizado en la declaración de intercambio de bienes. Este coeficiente, aplicado al valor fiscal de la línea de artículo, permite obtener el valor estadístico.

La presencia de este campo depende de la activación de la gestión de la declaración de intercambio de bienes (código de actividad DEB).

Esta información se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la línea de recepción de origen en el caso de una devolución procedente de una recepción. En el caso de una devolución directa, se inicializa con el coeficiente de aumento de la ficha artículo-proveedor, si se indica, o con el coeficiente de aumento de la ficha proveedor.

Es el país de destino de la mercancía. Esta información se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes.

Se inicializa en función del código de país del proveedor al que se devuelven las mercancías.

Desde este campo, haz clic en el icono Acciones para:

• seleccionar otro código de país en la lista de países;
• según tus habilitaciones, acceder a la tabla de países.

Este campo indica si se han tenido en cuenta las líneas de devolución que deben ser objeto de un abono.
No

No se ha facturado ninguna línea en espera de abono.

Totalmente

Se han facturado todas las líneas.
Particularidad: si no hay ninguna línea de devolución en espera de abono, la devolución se considera totalmente facturada.

Parcialmente

Se han facturado algunas líneas.

Esta información indica si se ha generado un abono pendiente de recibir.

La devolución se considera impresa en cuanto se imprime el vale de devolución.

Los vales de devolución solo se pueden imprimir cuando la devolución está validada.

La devolución se valida haciendo clic en Validación. Al validar un vale de devolución, se realizan los movimientos de stock. Los acumulados de stock se actualizan y el diario de stocks contiene una traza con los distintos movimientos realizados.

La valoración de los movimientos de devolución se realiza con el valor de la recepción original (eventualmente regularizado) cuando la devolución se realiza a partir de una recepción o con el valor del stock definido mediante el método de valoración de la ficha artículo-planta, si la devolución es directa (si el método de valoración que permite valorar el stock devuelve un valor nulo, se puede utilizar un valor de sustitución).