Non-conformité

Approche recommandée pour la gestion des non-conformités Sage X3

Une bonne pratique, pour toute organisation, est de planifier des réunions régulières pour évaluer la qualité de systèmes, procédures et règles utilisés. Que les changements concernent les produits, la qualité, ou les systèmes d'information, il est nécessaire d'effectuer une analyse formelle des résultats, une analyse des risques, et une validation des procédures.

La fonctionnalité de gestion des non-conformités Sage X3 est conçue pour les organisations qui appliquent ce processus.

La fonction Non-conformité est la fonction centrale vous permettant de gérer les incidents de non-conformité. Elle vous permet de contrôler toutes les étapes du cycle de correction ou de prévention quand un problème ou défaut est constaté, comme une défaillance au niveau du modèle de fabrication, du modèle de conception, ou des process. Les risques d'exploitation sont gérés à chaque étape, de la création de la non-conformité jusqu'à la conclusion ou livraison d'un produit conforme et fonctionnel.

Le contrôle qualité est déterminant dans le développement d'un produit, et pour la maintenance continue de ce produit. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des incidents de non-conformité, ou pour gérer les incidents déjà déclarés, créés directement depuis une transaction associée (par exemple, une réception d’achat). Il est possible que vos procédures qualité indiquent qu'un modèle de fabrication ou de conception est non-conforme aux spécifications, ou que le composant acheté comporte des défauts. Vous pouvez utiliser la fonction Non-conformité pour recueillir les informations critiques, notamment les données 'de bord' (prospection), au sein d'un unique répertoire central. La non-conformité déclarée présente des détails et des informations clés permettant d'analyser les causes de l'incident ou de la défaillance constatés.

Tous les utilisateurs Sage X3 peuvent créer une non-conformité.

Après la création de l'incident initial, la fonction Non-conformité met en œuvre des procédures standard pour une gestion efficace des étapes de prévention ou de correction à appliquer :

Les collaborateurs clés peuvent alors être affectés à l'incident pour évaluer et conclure sur l'existence d'un problème. Ils analysent la cause principale de l'incident et enregistrent leurs résultats. Ces collaborateurs peuvent également ajouter des commentaires sur les actions correctives à prévoir.
Cela permet de donner de la visibilité à toutes les actions préventives et correctives proposées.
Les collaborateurs autorisés à intervenir dans le cycle de correction/prévention peuvent s'assurer que les impacts techniques des actions appliquées sont testés et approuvés en qualité. Grâce à un accès facilité aux données et aux informations clés, requises pour prendre des actions correctives et préventives, le risque opérationnel peut ainsi être contrôlé et réduit.
Les actions peuvent être ajustées pour mieux correspondre à l'évolution de vos besoins, ou pour une meilleure analyse des causes de non-conformité. Les écarts non autorisés ou accidentels peuvent ainsi être évités.
L'approche à adopter pour mener à bien les actions correctives et préventives, et ainsi éliminer la cause de non-conformité, peut être soulignée.

La fonction Non-conformité vous permet ainsi de gérer l'intégralité de vos process de correction et prévention de A à Z. Cette fonction, combinée à des réunions régulières (voir Approche recommandée pour la gestion des non-conformités Sage X3 ci-dessus), est un outil de contrôle efficace et performant vous permettant de livrer un produit ou process fonctionnel et conforme.

Un incident de non-conformité peut uniquement être supprimé quand le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Oui' et que la non-conformité est 'Nouvelle'. Sinon, la non-conformité doit être conservée à des fins d'audit.

Prérequis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

La fonction Non-conformité contient une section d'en-tête, et une section dédiée pour chaque fonctionnalité du processus de correction/prévention :

Section d'en-tête. La section d'en-tête présente les informations clés du suivi. Elle contient un champ Statut qui indique à quelle étape du cycle de correction/prévention se situe la non-conformité sélectionnée. Vous pouvez épingler cette section pour qu'elle reste fixe sur la page.
Identification Il s'agit de la section principale de cette fonction. Elle vous permet d'articuler les détails de la non-conformité observée. C'est une section essentielle pour analyser la cause principale de la non-conformité.
Analyse Utilisez cette section pour donner des informations qui étayent l'analyse de la cause principale de non-conformité. Les informations que vous renseignez dans cette section sont déterminantes pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.
Rejet Le responsable qualité utilise cette section quand l'incident de non-conformité est formellement rejeté. L'accès aux champs est contrôlé par le champ Statut de la section d'en-tête.
Clôture Cette section fournit des informations sur la clôture de la non-conformité.
Constaté par Utilisez cette section pour renseigner les coordonnées des personnes ayant constaté la non-conformité.

En-tête

La section d'en-tête présente les informations clés du suivi. Vous pouvez épingler cette section pour qu'elle reste fixe sur la page.

Le champ essentiel de la section d'en-tête est le champ Statut. Ce champ indique l'étape où se situe la non-conformité dans le cycle de correction/prévention.

Si la non-conformité a été créée directement depuis une transaction particulière (réception d’achat, retour client), les données de cette transaction seront alimentées dans les champs de cette section. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut ou les modifier.

Vous pouvez identifier un fournisseur ou un client spécifique comme étant à la source de l'incident, ce qui signifie que la non-conformité est spécifique à ces personnes. Vous pouvez également décider que la non-conformité concerne plusieurs fournisseurs, clients ou individus (internes ou externes). Dans ce cas, laissez le fournisseur/client vide et listez toutes les personnes concernées dans la section Constaté par.

Une non-conformité peut concerner un produit spécifique, ou un produit non 'stock', c'est-à-dire une documentation, une procédure, un concept, une formation (etc.). Si le produit est géré en version, vous pouvez ajouter un autre niveau de détail en spécifiant à quelles versions majeures ou mineures l'incident s'applique.

Cette section présente le nom de la personne qui a créé cette non-conformité et quand.

Suivez les règles suivantes si vous souhaitez lier un document complémentaire à la non-conformité :

Si le champ Article contient un code, vous pouvez uniquement lier un document pour cet article spécifique.
Si le champ Fournisseur ou Client contient un code, ce client ou fournisseur est à l'origine de la création de l'incident. Vous pouvez uniquement lier un document associé à ce client ou fournisseur. Par exemple, si un fournisseur est indiqué dans le champ Fournisseur, vous pouvez uniquement lier un document, par exemple une réception d'achat, de ce fournisseur.

Vous pouvez associer plusieurs non-conformités à un seul code produit.

Responsables qualité (QA)

En tant que responsable qualité de la non-conformité, vous avez un contrôle total sur l'incident et sur sa progression au sein du cycle de correction/prévention. Pour faire progresser ou annuler le statut de la non-conformité, vous devez être connecté en tant que Responsable qualité.

Descriptions des champs

Vous devez être identifié en tant que Responsable qualité pour cette non-conformité pour modifier son statut.

Une non-conformité ne peut pas être réinitialisée au statut 'Nouveau'.

Vous ne pouvez plus modifier aucun des éléments clés de la non-conformité après exécution du plan d'action correctif et préventif. Si le code produit est incorrect par exemple, rejetez puis clôturez cette non-conformité et créez ensuite une nouvelle non-conformité avec l'élément corrigé.

Aucune modification n'est autorisée après clôture de la non-conformité.

Récapitulatif des statuts du cycle de correction ou prévention

Sites (champ SITE)

Utilisez ce champ pour indiquer le ou les site(s) où la non-conformité s'est produite. Conservez le site par défaut ou saisissez ou sélectionnez le code site requis dans la table Sites (table FACILITY). Ce champ est obligatoire.

Une non-conformité ne concerne qu'un seul site quand une des conditions suivantes s'applique :

Cette non-conformité a été directement créée depuis une transaction associée. Le champ affiche, par exemple, le site de réception réel (Réception d’achat, Retours client) ou le site de fabrication (Suivi de fabrication) ;
Le produit à l'origine de l'incident de non-conformité est stocké sur un emplacement spécifique ;
L'incident a été déclaré sur un site spécifique par un observateur, ou une source.

Section Constaté par

Vous pouvez changer le code site quand la demande de changement a pour état 'Nouveau'. Si vous conservez le code site indiqué, les champs Responsable qualité et Planificateur sont réinitialisés au code de l'utilisateur par défaut.

Vous ne pouvez pas changer le code site après lancement du cycle de correction/prévention de la non-conformité ; quand le statut est 'En cours d'analyse' par exemple. Si vous souhaitez faire la modification après le début du cycle de correction/prévention, rejetez la demande et clôturez-la (statut 'Clos' affiché). Vous pouvez ensuite créer une nouvelle non-conformité pour le site approprié.

Non-conformité (champ NCSID)

Ce champ affiche l'identifiant unique de la non-conformité.

Mise en œuvre > Compteurs

Etat (champ NCSSTA)

Ce champ indique l'étape où se situe la non-conformité dans le cycle de correction/prévention. Il est mis à jour quand le responsable qualité affecté à la non-conformité utilise une des actions qui lui sont dédiées pour faire progresser l'incident.

Les phases suivantes sont associées au traitement d'une non-conformité :

Nouveau	Vous créez une nouvelle non-conformité lorsqu'une défaillance ou une défaillance potentielle est constatée au niveau de le conception, de la fabrication, du processus, du service, ou encore du système. Les nouvelles non-conformités prennent le statut 'Nouveau' par défaut. Une non-conformité au statut 'Nouveau' peut uniquement être supprimée quand le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Oui'.
En cours d'analyse	Un Responsable qualité soumet une non-conformité pour analyse. Cette étape est une étape 'qualification'. Il n'est pas obligatoire de soumettre l'incident à une analyse : toutes les non-conformités peuvent être passées directement au statut 'Planification'.
Rejeté	Lorsqu'une non-conformité est rejetée et doit être close. Un motif de rejet doit être défini lorsque ce statut est affecté à une non-conformité. Vous pouvez rétablir le statut de la non-conformité de 'Rejeté' à 'En cours d'analyse' si de nouvelles informations sur l'incident viennent s'ajouter. Dans ce cas, le système supprime automatiquement toutes les informations ajoutées précédemment dans la section Rejet.
Planification	Lorsqu'une non-conformité a été analysée, un Planificateur est affecté à l'incident, qui est prêt à être planifié ou en cours de planification. Un planificateur doit être affecté à la non-conformité pour pouvoir sélectionner ce statut. Une non-conformité peut repasser du statut 'Planification' au statut 'En cours d'analyse' si nécessaire. Dans ce cas, le système supprime automatiquement le Plan d'action correctif et préventif.
Mise en œuvre	La structure du plan d'action correctif et préventif a été créée et la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre. Une non-conformité ne peut plus être rejetée ou repassée sur un statut précédent du cycle de correction/prévention, une fois que le Planificateur a défini le statut du plan d'action sur 'Mise en œuvre'.
Réalisé	Toutes les tâches individuelles du Plan d'action sont réalisées. Cela signifie que le Responsable exécution a positionné toutes les lignes sur 'Réalisé' et que le Planificateur a également défini le plan d'action sur 'Réalisé'.
Clos	Le statut 'Clos' s'affiche lorsque le 'changement' a été appliqué à la non-conformité et que le produit a été corrigé, approuvé, réalisé et clos. Ce statut s'affiche également quand la non-conformité a été rejetée. Vous pouvez uniquement sélectionner ce statut si la non-conformité est 'Rejetée' ou 'Réalisée'.

Chaque non-conformité doit suivre le cycle de traitement standard.
Pour une non-conformité traitée jusqu'à réalisation, le cycle standard est le suivant : Nouveau > En cours d'analyse > Planification > Mise en œuvre > Réalisé > Clos
Pour une non-conformité rejetée, le cycle standard est : Nouveau > En cours d'analyse > Rejeté > Clos ou Nouveau > Rejeté > Clos

Statut de la non-conformité (NC)	Statut du plan d'action	Restauration du statut NC autorisé ?	Statut précédent NC autorisé	Commentaires
Nouveau		Non
En cours d'analyse		Non
Rejeté		Oui	En cours d'analyse	La restauration d'un statut de NC antérieur supprime automatiquement toutes les informations de la section Rejet.
Planification	Planification	Oui	En cours d'analyse	La restauration du statut NC supprime automatiquement le Plan d'action.
Mise en œuvre	Mise en œuvre	Non
Réalisé	Réalisé	Non
Clos	Réalisé	Non

Description (champ TITLE)

Utilisez ce champ pour fournir une courte description de la non-conformité (maximum 50 caractères).

Conservez la description par défaut si la non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée (par exemple un réception d’achat ou un retour client), ou saisissez un description courte de l'incident. La description par défaut présente :

Le type de transaction et le numéro de transaction, par exemple 'Réception d'achat RECFR0110038', 'Retour client SRTPT0310002', 'Suivi de fabrication WOTFR0110011', si la non-conformité a été créée à partir de l'en-tête de transaction.

Le type de transaction, le numéro de transaction, et le numéro de ligne, par exemple 'Réception d'achat RECFR0110038 4000', 'Retour client SRTPT0310002 1000' si cette non-conformité a été créée à partir d'une ligne spécifique de transaction.

Ce champ est obligatoire.

Origine (champ NCSCATEGOR)

Ce champ indique la catégorie de la personne ayant observé ou déclaré une non-conformité, si cette non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée (réception d’achat, retour client). Conservez la valeur affichée ou sélectionnez une catégorie différente. Ce champ est obligatoire.

La liste des catégories est définie dans le menu local 3715.

Fournisseur (champ NCSBPS)

Ce champ est uniquement disponible à la saisie quand le champ Origine a pour valeur 'Fournisseur', 'Interne' ou 'Externe'. Ce champ détermine quels documents peuvent être liés à la non-conformité.

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans votre décision d'indiquer (ou non) un code fournisseur.

Si la non-conformité est uniquement applicable à un fournisseur spécifique :

Conservez le code fournisseur affiché si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat ;
Saisissez ou sélectionnez dans la table Tiers fournisseurs(table BPSUPPLIER) le code du fournisseur considéré comme le créateur de l'incident.
Vous pouvez uniquement lier un document associé à ce fournisseur quand le code fournisseur est renseigné.

Si cet incident de non-conformité est applicable à plus d'un fournisseur, vous devez laisser ce champ vide. Cela vous permettra ensuite de lier des documents de divers fournisseur.
Effacez le code fournisseur affiché et laissez le champ vide si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat.
Ajoutez les fournisseurs directement dans la section Constaté par.

Si cet incident de non-conformité est applicable à des fournisseurs, clients et autres individus (internes ou externes), vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.

Si vous devez lier des documents de plusieurs fournisseurs ou clients à cette non-conformité vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.

Si vous ne connaissez pas le code du fournisseur, laissez ce le champ vide. Vous pouvez ajoutez le fournisseur ultérieurement, soit dans ce champ si le statut de la non-conformité est 'Nouveau' ou, si le cycle de correction/prévention a été lancé, dans la section Constaté par.

Vous pouvez uniquement identifier un fournisseur ou un client et non les deux. Vous pouvez également choisir de ne pas renseigner ces informations. Si vous laissez le champ vide, ajoutez des fournisseurs ou clients directement dans la section Constaté par et associez les documents que vous souhaitez.

Quand le code fournisseur est renseigné, vous pouvez uniquement lier un document associé à ce fournisseur.

Client (champ NCSBPC)

Ce champ est uniquement disponible à la saisie quand le champ Origine a pour valeur 'Client', 'Interne' ou 'Externe'. Ce champ détermine quels documents peuvent être liés à la non-conformité.

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans votre décision d'indiquer (ou non) un code client.

Si la non-conformité est uniquement applicable à un client spécifique :

Conservez le code client affiché si la non-conformité a été créée directement depuis un retour client ;
Saisissez ou sélectionnez dans la table Tiers clients(table BPCUSTOMER) le code du client considéré comme le créateur de l'incident.
Quand le code client est renseigné, vous pouvez uniquement lier un document associé à ce client.

Si cet incident de non-conformité est applicable à plus d'un client, vous devez laisser ce champ vide. Cela vous permettra ensuite de lier des documents de divers clients.
Effacez le code client affiché et laissez le champ vide si la non-conformité a été créée directement depuis un retour client.
Ajoutez les fournisseurs directement dans la section Constaté par.

Si cet incident de non-conformité est applicable à des clients, fournisseurs et autres individus (internes ou externes), vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.

Si vous devez lier des documents de plusieurs clients ou fournisseurs à cette non-conformité vous devez laisser ce champ vide.
Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.

Si vous ne connaissez pas le code du client, laissez ce le champ vide. Vous pouvez ajoutez le client ultérieurement, soit dans ce champ si le statut de la non-conformité est 'Nouveau' ou, si le cycle de correction/prévention a été lancé, dans la section Constaté par.

Quand le code client est renseigné, vous pouvez uniquement lier à la non-conformité un document associé à ce client.

Produit (champ PRODUCT)

Utilisez ce champ pour identifier l'article sur lequel on a constaté un défaut, une défaillance, ou une défaillance potentielle de conception, de fabrication, ou de process.

Si cette non-conformité a été directement créée depuis une transaction associée (réception d’achat ou retour client par exemple), vous pouvez conserver le code article renseigné, ou saisir ou sélectionner le code d'un article déclaré non-conforme. Quand la transaction associée provient d'une opération du Suivi de fabrication, le code article par défaut est le premier article lancé de l'ordre de fabrication. Si l'OF contient plusieurs articles à lancer, vous pouvez modifier le code article et indiquer le code de n'importe quel article lié à l'OF, y compris le code article de la gamme (si différent d'un code d'article lancé). Le nouveau code article s'affiche sur la ligne de document associée.

Laissez ce champ vide si la non-conformité observée concerne un article hors stock, par exemple de la documentation, une procédure, ou une formation.

Vous pouvez uniquement créer une non-conformité pour un unique code article.

Vous pouvez changer le code article comme demandé quand la demande de changement a pour statut 'Nouveau'.

Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Version mineure (champ ECCVALMIN)

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Date création (champ CREDAT)

Ce champ affiche la date à laquelle la non-conformité a été déclarée.

Créée par (champ CREUSR)

Ce champ affiche le code et le nom de l'utilisateur qui a créé cette non-conformité.

Statut clôture (champ CLOSEDST)

Ce champ, si alimenté, affiche le statut de clôture de la non-conformité. La valeur 'Réalisé' s'affiche quand la non-conformité a été mise en œuvre et que le produit, considéré comme conforme, a été réalisé et clos. La valeur 'Rejeté' s'affiche si la non-conformité a été rejetée et clôturée. Si champ est vide si la non-conformité est toujours en cours de traitement.

Date clôture (champ CLOSEDATE)

Ce champ, si alimenté, affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement clôturée.

Onglet Identification

La déclaration d'une non-conformité relative à un problème, un défaut, une défaillance ou une défaillance potentielle au niveau de le conception, de la fabrication, du processus, du service, ou du système, est essentielle pour pouvoir livrer un produit fonctionnel et conforme. Cette section vous permet ainsi d'articuler tous les détails de la non-conformité.

Vous pouvez ajouter une image (par exemple, une photo) du problème.
Vous pouvez ajouter une image que l'incident concerne un produit de stock ou un produit non stock, comme un process.
Vous pouvez utiliser l'icône Pièce jointe disponible dans la barre d'icônes pour lier plusieurs images. Si vous ne souhaitez pas que les images s'affichent, vous pouvez supprimer le bloc Image grâce à l'option Personnaliser la page.
Vous pouvez identifier la cause probable de l'incident.
La description expliquant les détails du défaut ou du problème constatés est l'élément le plus important. Vous devez essayer de quantifier la cause probable proposée et lister l'ensemble des raisons qui l'expliquent. Vous serez ainsi sûrs d'avoir envisager toutes les causes probables.
Rédigez votre énoncé dans le champ de description sans aucune limite de format.
Les raisons que vous avez listées aideront l'équipe Contrôle qualité à retrouver la cause principale à l'origine de l'incident. Il peut également être utile d'expliquer les conséquences à envisager si un défaut ou un problème n'étaient pas pris en charge, et de faire une demande claire des actions correctives/préventives requises. Votre description est essentielle pour que l'équipe Contrôle qualité puisse évaluer la conformité du modèle de conception/production aux standards, et établir si ce modèle est fonctionnel et conforme.

Cette section vous permet également de lier et de visualiser les documents pour lesquels le problème a été déclaré.

Si cette non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée, comme une réception d’achat, ses détails s'affichent dans le bloc Documents d'origine. Un responsable qualité peut ajouter des documents manuellement à ce bloc pour lier un document à une non-conformité en cours de traitement (statut 'En cours d'analyse', 'Planification', ou 'Mise en œuvre'). Une fois que le document est lié, vous pouvez modifier les quantités, activer les documents, ou désactiver les documents.

Quand le document lié provient d'une opération du Suivi de fabrication, le code article par défaut est le premier article lancé de l'ordre de fabrication. Vous pouvez ainsi indiquer le code de n'importe quel article lié à l'OF, tant que la non-conformité a pour statut 'Nouvelle'. Vous pouvez utiliser le code d'un autre article lancé lié à l'OF, ou le code article de la gamme, si différent de l'article lancé. Le code article de la ligne de document liée affiche également le nouveau code article de la non-conformité.

Vous ne pouvez pas lier des documents, activer/désactiver des documents, ou modifier la quantité du document d'origine ou de la ligne de commande si le paramètre NCSDOCCHG - Modification document lié a pour valeur 'Non' et si la non-conformité et le Plan d'action sont en cours de mise en œuvre.

Prenez en compte les règles suivantes si vous ajoutez des documents au bloc Documents d'origine :

Vous pouvez uniquement sélectionner une transaction pour l'article indiqué, quand le champ Article contient un code.
Vous pouvez uniquement sélectionner une transaction pour un fournisseur ou client ayant déclaré la non-conformité si le champ Fournisseur ou Client contient un code.
Les documents de suivi de fabrication doivent concerner un unique ordre de fabrication quand le premier document lié (la première ligne) est un document de suivi de fabrication et que le paramètre NCSMULTIWO - Lier suivi prod. OFs multiples (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Non'.

Descriptions des champs

Image

Image (champ IMG)

Utilisez ce champ pour sélectionner une image à afficher sur cet enregistrement.

Description

Cause probable (champ NCSPROCAU)

Utilisez ce champ pour identifier la cause probable à l'origine de l'incident. Ce champ est obligatoire. Le motif que vous proposez doit correspondre à ce que vous avez saisi dans le champ Informations complémentaires (champ NCSDES en saisie libre) car ces informations seront utilisées pour établir la cause principale de l'incident.

Le code par défaut et la liste des causes probables sont définis dans la table diverse 804 - Cause probable.

Complément d'informations (champ NCSDES)

Utilisez ce champ pour fournir une description claire du problème constaté. Essayez de quantifier la cause probable indiquée, voire de lister les raisons qui vous font penser que cette valeur est correcte. Vous serez ainsi sûrs d'avoir envisager toutes les causes probables. Cette liste de causes possibles aidera les responsables qualité (QA) et les approbateurs à analyser le problème. Il peut également être utile d'expliquer les conséquences à envisager si le problème n'était pas pris en charge, et de faire une demande claire des actions correctives/préventives à appliquer. Votre description est essentielle pour que l'équipe Contrôle qualité puisse évaluer la conformité du modèle de conception/production aux standards, et établir si ce modèle est fonctionnel et conforme.

Quand ce champ contient une description, ajoutée lors de la création de l’incident dans le document source (fiche de suivi d’opération, par exemple), vous pouvez modifier cette description pour ajouter des informations complémentaires sur le problème.

Tableau Documents d'origine

Type document (champ DOCTYP)

Utilisez ce champ pour identifier le type de transaction pour lequel vous avez identifié une défaillance ou défaillance potentielle au niveau de la conception, de la fabrication, des process, d'un service, ou du système. Par exemple : réception d'achat, retour client, suivi de fabrication, suivi d’opérations (ressources ou opérations). Si la non-conformité correspondante a été créée directement depuis une transaction associée, ce champ affiche le type de transaction concerné.

Si vous ajoutez un document à la liste des documents source, vous pouvez uniquement sélectionner un type de document pour un fournisseur/client ayant constaté la non-conformité si le champ Fournisseur ou Client est renseigné dans la section d'en-tête.

Les documents de suivi de fabrication doivent concerner un unique ordre de fabrication quand le premier document lié (la première ligne) est un document de suivi de fabrication et que le paramètre NCSMULTIWO - Lier suivi prod. OFs multiples (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Non'.

Numéro document (champ VCRNUM)

Utilisez ce champ pour identifier le numéro de la commande ou du document d'origine.

Numéro de la ligne (champ VCRLIN)

Utilisez ce champ pour identifier la ligne associée sur la commande ou le document d'origine.

Article (champ ITMREF)

Ce champ affiche le code article du document d'origine ou de la ligne de commande.

Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Quantité NC (champ NCSQTY)

Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. La quantité est exprimée en unité de stock.

Cliquez sur l'action Ligne de document pour modifier ce chiffre.

Quantitée origine (champ DOCQTY)

Ce champ présente la quantité de la pièce d'origine ou de la ligne de commande. La quantité est exprimée en unité de stock.

Unité stock (champ STU)

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Date document (champ DOCDAT)

Ce champ affiche la date clé de la section d'en-tête du document d'origine ou de la commande. Par exemple, il peut s'agir de la date de réception effective (Réception d’achat), de la date de retour (Retour client) ou de la date de suivi (Suivi de fabrication/d’opérations).

Fournisseur (champ BPSNUM)

Ce champ affiche le code du fournisseur pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible quand le Type document (champ DOCTYPE) concerne les documents d'achat.

Client (champ BPCNUM)

Ce champ affiche le code du client pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible quand le Type document (champ DOCTYPE) concerne les documents de vente.

Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

Un code affaire
Un code affaire et un code de budget d'affaire
Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Etat ligne (champ LINSTA)

Ce champ indique si une ligne spécifique est active et pertinente pour la non-conformité. Cliquez sur l'action Désactiver document/Activer document pour modifier le statut.

Icône Actions

Gestion des objets de base

Cliquez sur Retour client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails du retour. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Action de déroutement STANDARD

Cliquez sur Suivi de fabrication depuis le menu Actions pour visualiser les détails du suivi de fabrication pour l’ordre de fabrication sélectionné. Cela inclut les informations sur le composé (nomenclature), les informations sur les composants, et les détails de l'opération. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Ligne document

Cliquez sur Réception d'achat depuis l'icône Actions pour consulter les détails de la réception d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Désactiver document/Activer document

Cliquez sur Désactiver document depuis l'icône Actions pour exclure la ligne de document d'origine, ou la ligne de commande. Pour réintégrer cette ligne, cliquez sur Activer document.

Ligne de document

Descriptions des champs

Bloc numéro 1

Numéro document (champ DOCNUM)

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

Numéro de la ligne (champ DOCLIN)

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Quantité NC (champ DOCNCSQTY)

Quantitée origine (champ DOCDOCQTY)

Ce champ présente la quantité de la pièce d'origine ou de la ligne de commande. La quantité est exprimée en unité de stock.

Unité stock (champ DOCSTU)

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Tableau

Cochez la case pour sélectionner la ligne. Désactivez la case pour désélectionner la ligne.

Ligne (champ SUBLIN)

Ce champ indique le numéro de la ligne de la table ou du bloc.

Sél (champ SELLIN)

Quantité NC (champ NCSQTY)

Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale de l'article du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. Vous pouvez modifier cette quantité si nécessaire, mais elle ne doit pas dépasser la quantité d'origine. La quantité est exprimée en unité de stock.

Si cette ligne d'article est associée à un lot, sous-lot ou numéro de série spécifique, la quantité affichée dans la section d'en-tête est répartie sur plusieurs lignes.

Quantitée origine (champ DOCQTY)

Ce champ présente la quantité de la pièce d'origine ou de la ligne de commande. Ce champ est non modifiable. La quantité est exprimée en unité de stock.

Numéro contenant (champ LPNNUM)

Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

Lot (champ LOT)

Ce champ affiche le lot auquel est rattaché l'article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

S/lot (champ SLO)

Ce champ affiche le sous-lot auquel est rattaché l'article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

No série (champ SERNUM)

Ce champ identifie le numéro de série de l'article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Cliquez sur Ligne de document depuis l'icône Actions pour saisir la quantité réelle du document ou ligne de document liée à cette non-conformité. Ce chiffre ne doit pas nécessairement correspondre à la quantité d'origine, mais il ne peut pas la dépasser. Vous pouvez également utiliser cette action pour sélectionner ou désélectionner les lignes de produit associées à un lot, sous-lot ou numéro de série qui n'ont pas de lien avec la non-conformité concernée.

Vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout / Désélectionner tout depuis la Ligne de document pour activer ou désactiver toutes les lignes de la table en masse.

Détail opération

Descriptions des champs

Numéro document (champ DOCNUM)

Ce champ indique le numéro de suivi généré pour un ordre de fabrication lancé en production.

Numéro de la ligne (champ DOCLIN)

Ce champ indique le numéro de ligne concerné sur le document affiché.

Opération (champ OPENUM)

Ce champ affiche le numéro de séquence de l’opération.

Date document (champ DOCDAT)

Ce champ indique la date à laquelle les transactions de stock associées à ce numéro de suivi ont été comptabilisées.

Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

Un code affaire
Un code affaire et un code de budget d'affaire
Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Matricule (champ EMPNUM)

Ce champ identifie l'opérateur qui a effectué cette opération.

Intitulé (champ EMPDES)

Ce champ, non modifiable, affiche la description du profil collaborateur.

Poste réalisé (champ CPLWST)

Ce champ identifie la ressource de production utilisée dans l’opération.

Type poste charge (champ WSTTYP)

Ce champ détermine le type d’opération effectué sur leposte de charge sélectionné. Ce poste peut être de type machine, main d'œuvre ou opération de sous-traitance. Les postes de charge de type Sous-traitance sont gérés en externe par des fournisseurs sous-traitants.

Quantité NC (champ NCSQTY)

Quantité (champ DOCQTY)

Ce champ présente la quantité de la pièce d'origine ou de la ligne de commande. Ce champ est non modifiable. La quantité est exprimée en unité de stock.

Unité temps (champ TIMUOMCOD)

Cette unité de temps définit comment est exprimé le temps des opérations de la gamme. Le temps peut être exprimé en 'heures' ou 'minutes'.

Il s'applique au temps de réglage, au temps opératoire et à la cadence de toutes les opérations de la gamme.

Temps unitaire planifié (champ EXTOPETIM)

Ce champ affiche le temps nécessaire pour effectuer l'opération pour le nombre d'articles demandés (défini dans le champ Quantité prévue).

Le temps opératoire :

est défini en heures ou minutes (champ Unité de temps).
est exprimé pour 1, 100, 1000 ou un lot d'unités de l'opération selon l'unité de gestion.
peut être proportionnel ou forfaitaire selon le type de temps opératoire.
Exemple :
Unité de temps = Heures
Type de temps = Proportionnel
Unité de gestion = Temps pour 100
Temps opératoire = 2
Unité opératoire = Kg
Unité article fini = Un
Coefficient de conversion UL-UO = 0,5
Le temps opératoire est égal à 2 heures pour 100 Kg. Si l'ordre de fabrication est lancé pour 1000 unités de produit fini, le temps nécessaire à la fabrication de cette opération est de 10 heures pour obtenir 500 Kg.

Tps régl. réalisé (champ CPLSETTIM)

Ce champ indique le temps effectivement passé à effectuer le réglage de la machine. Le temps est exprimé dans l'unité de temps paramétrée. Le temps peut être nul (0).

Tps opé réalisé (champ CPLOPETIM)

Ce champ indique le temps effectivement passé à effectuer l'opération, pour le nombre d'articles requis.

Le temps opératoire :

est défini en heures ou minutes (champ Unité de temps).
est exprimé pour 1, 100, 1000 ou un lot d'unités de l'opération selon l'unité de gestion.
peut être proportionnel ou forfaitaire selon le type de temps opératoire.
Exemple :
Unité de temps = Heures
Type de temps = Proportionnel
Unité de gestion = Temps pour 100
Temps opératoire = 2
Unité opératoire = Kg
Unité article fini = Un
Coefficient de conversion UL-UO = 0,5
Le temps opératoire est égal à 2 heures pour 100 Kg. Si l'ordre de fabrication est lancé pour 1000 unités de produit fini, le temps nécessaire à la fabrication de cette opération est de 10 heures pour obtenir 500 Kg.

Matières liées (champ LNKMAT)

Cette case à cocher est sélectionnée si des matières non prévues sont associées à l'ordre de fabrication lors du lancement de l'opération pour jalonnement.

Outillage (champ EQUNUM)

Ce champ affiche le code d'un outil utilisé dans l'opération de gamme. Les outils ont une Catégorie article de type 'Outil' (champ Outils (TOOFLG)).

Cliquez sur Détail opération depuis l'icône Actions pour afficher les détails clés de l'enregistrement de suivi de fabrication correspondant à l'opération d'OF sélectionnée, pour la non-conformité concernée. Dans une logique de simplicité, les informations sont regroupées de la façon suivante :

Détails sur le document de suivi, collaborateur ayant enregistré l'avancement de l'opération, date et heure de l’enregistrement ;
Détails sur le poste de charge dont l’avancement est enregistré (potentiellement à l’origine de la non-conformité) ;
Quantité associée à la non-conformité et suivi de l’opération (correspondant aux quantités et temps de fabrication) ;
Informations sur les matières liées et outil utilisé pour effectuer l'opération. Cela est particulièrement important si la non-conformité concerne un process.

Onglet Analyser

Utilisez cette section pour donner des informations qui étayent l'analyse de la cause principale de non-conformité. Cette section contient deux blocs :

Le bloc Cause vous permet d'indiquer une unique cause à l'origine de l'incident.
Si l'analyse des causes démontre que plusieurs causes sont à l'origine de la non-conformité, vous pouvez créer de nouvelles conformités pour vous assurer de traiter l'ensemble de ces causes. Chaque cause principale sera traitée selon un plan d'action correctif/préventif individuel.
Dans ce bloc, vous pouvez définir l'impact probable du défaut et l'urgence de prendre des actions correctives/préventives.
Ce bloc vous permet également d'affecter l'incident au responsable qualité approprié. En effet, comme tout 'changement', la non-conformité doit traverser les étapes clés du cycle jusqu'à la conclusion/clôture de l'incident. Le responsable qualité est l'expert qui a l'autorité d'approuver ou de rejeter tout changement proposé. Le responsable qualité peut être un des membres de votre équipe de Contrôle qualité, par exemple un responsable développement ou encore chef de projet test. Il peut également s'agir d'un chef produit chargé d'évaluer les produits, pour s'assurer qu'il soient adaptés au marché.
Vous pouvez réaffecter l'incident à un autre responsable qualité à tout moment.
Vous pouvez également affecter le planificateur approprié qui sera chargé de gérer le 'changement'.
Un planificateur différent peut être affecté à cette non-conformité si nécessaire.

Le bloc Approbateurs vous permet d'affecter des collaborateurs capables d'évaluer et de conclure sur l'existence d'un problème.

Les informations ajoutées dans ce bloc sont déterminantes pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.

Cette section permet au responsable qualité (ou expert) en charge d'analyser les causes de la non-conformité, ou de la défaillance, de saisir ses observations. De même, elle permet aux parties-prenantes, ou membres de l'équipe de pilotage ou de Contrôle qualité, de consulter les conclusions et décisions prises après l'analyse.

Responsables qualité

En tant que Responsable qualité de la non-conformité, vous devez utiliser le bloc Approbateurs pour identifier les experts capables d'analyser et de valider l'existence d'une non-conformité. Il peut s'agir, par exemple, d'un des membres de votre équipe de Contrôle qualité.

Vous pouvez affecter des 'approbateurs' pour analyser les causes de l'incident, et des 'approbateurs' pour confirmer que les processus et les standards de qualité ont été respectés lors de la conception d'un produit ou système conforme et fonctionnel. Vos approbateurs sont en charge d'approuver ou de rejeter l'incident proposé pour un domaine d'expertise particulier.

Astuce : Utilisez le filtre Responsable qualité affecté pour visualiser facilement vos non-conformités en attente.

Ce sont les approbateurs qui déterminent si l'incident est approuvé ou rejeté : il faut donc choisir avec soin les experts que vous affectez.

L'équipe de Contrôle qualité de votre organisation doit déterminer à quel moment intervient la décision de rejeter ou d'approuver l'incident de non-conformité. Il s'agit de désigner l'étape du processus d'analyse au cours de laquelle vous devrez passer manuellement la non-conformité au statut 'Planification' (approbation), ou au statut 'Rejetée' (rejet).

Pour pouvoir affecter des 'approbateurs' à la non-conformité, le statut de la non-conformité doit être 'En cours d'analyse'.
En tant que responsable qualité de la non-conformité, vous êtes le seul utilisateur autorisé à affecter des 'approbateurs'.
Les 'approbateurs' doivent être des experts autorisés en matière de gestion de la non-conformité.
Vous pouvez associer plusieurs 'approbateurs' à cette non-conformité.
Vous pouvez associer un unique 'approbateur' à divers types de transaction.
Vous n'êtes pas autorisés à définir les décisions post-analyse des approbateurs.
Vous êtes responsables de faire progresser le statut de la non-conformité manuellement dans les étapes du cycle de correction/prévention concernées.
Il n'est pas nécessaire de disposer au préalable de l'ensemble des décisions post-analyse de l'approbateur pour changer le statut de la non-conformité.

Approbateurs

En tant qu''approbateur', il a été estimé que vous avez l'expertise requise pour analyser et valider un incident de non-conformité.

Vous devez identifier la cause à l'origine de l'incident à partir des types de transaction qui vous ont été affectés.

Une fois que vous avez déterminé qu'un problème existe (ou non), vous devez notifier le Responsable qualité et les parties prenantes et décrire votre décision post-analyse pour chaque type de transaction. Pour cela, utilisez le champ commentaire disponible sur chaque type de transaction. Dans ce champ, vous pouvez par exemple détailler vos hypothèses ou faire des recommandations au Planificateur en charge de planifier les actions correctives et préventives. Le responsable qualité ne peut pas fixer le statut d'approbation ou ajouter des commentaires à votre place.

Astuce : Le filtre Mes non-conformités à approuver vous permet de localiser vos non-conformités facilement.

Vous devez répondre aux conditions suivantes pour pouvoir modifier les types de transaction qui vous sont affectés :

Vous devez être connecté avec votre identifiant dans Sage X3.

Vous devez être autorisé à intervenir dans le le processus de gestion des non-conformités de votre organisation en tant qu'approbateur; le paramètre utilisateur CCMAPPROVE - Approbateur (chapitre TC, groupe CCM) doit être à 'Oui'.

Si des restrictions par site sont actives, la visibilité et l'accès à la non-conformité dépendront de la valeur du champ Site.
Vous pouvez uniquement paramétrer un 'statut d'approbation' quand une demande de changement a pour statut 'En cours d'analyse'.
Votre décision post-analyse n'est pas un prérequis pour modifier le statut de la non-conformité.
Le responsable qualité n'est pas autorisé à ajouter une décision ou des commentaires à votre place.

Descriptions des champs

Cause

Cause principale (champ NCSROOCAU)

Utilisez ce champ pour identifier une unique cause à l'origine de l'incident. Ce champ est obligatoire.

La cause principale par défaut de la non-conformité constatée sur une ressource (poste de charge) d'une opération d'OF est définie par le paramètre NCSROORES - Cause ppale ressource non-conf. (Chapitre TC, groupe NCS). Si la non-conformité est liée à un process d'une opération d'OF, la cause principale est définie par le paramètre NCSROOPRO - Cause ppale process non-conf. (chapitre TC, groupe NCS). Vous pouvez modifier la cause principale par défaut si nécessaire.

Si l'analyse des causes démontre que plusieurs causes sont à l'origine de la non-conformité, il est conseillé de créer de nouvelles conformités pour vous assurer de traiter l'ensemble de ces causes. Chacune des causes pourra ainsi bénéficier d'actions correctives et préventives dédiées dans un Plan d'action individuel. Par exemple, plusieurs causes de non-conformité sont identifiées s'il s'agit à la fois d'une formation non adaptée et que les instructions fournies n'étaient pas claires.

La liste des facteurs à l'origine de la non-conformité est définie dans la table diverse 803 - Cause principale.

Motif (champ NCSREASON)

Utilisez ce champ pour résumer la raison pour laquelle la non-conformité a été créée à l'origine. Après l'analyse de la cause principale, ce champ vous permet d'apporter des précisions sur la cause proposée. Ce champ est obligatoire.

Essayez de décrire la cause principale de la façon la plus détaillée possible, de façon à répondre à toutes les questions sur l'incident.

La liste des motifs permettant de créer une non-conformité est définie dans la table diverse 802 - Motifs de non-conformité.

Gravité (champ SEVERITY)

Utilisez ce champ pour indiquer l'urgence de l'action corrective ou préventive à prendre pour cette non-conformité. Ce champ est obligatoire.

Les quatre niveaux de gravité suivants sont associés à l'action corrective ou préventive à appliquer :

Critique
La non-conformité doit être corrigée pour que le produit puisse être considéré comme fonctionnel et conforme. Les corrections appliquées sont donc considérées comme critiques pour la qualité du produit ou pour la réalisation du nouveau design.
Par exemple, si les airbags d'une voiture ne se sont pas déployés pendant un accident, cela signifie que les spécifications de conception n'ont pas été correctement respectées. Vous devez déclarer un incident de non-conformité avec un niveau de gravité 'Critique'.

Majeur
La correction ou prévention de la non-conformité est à considérer comme une haute priorité.

Modéré
La correction ou prévention de la non-conformité est recommandée.

Mineur (cosmétique)
La correction ou prévention de la non-conformité est à considérer comme une priorité basse.

La liste des niveaux de gravité est définie dans le menu local 2030.

Impact du changement (champ IMPACT)

Utilisez ce champ pour évaluer les impacts du 'changement', c'est-à-dire des actions préventives et correctives, sur la forme, la fonction ou la conformité du produit corrigé. Analysez les risques associés et assurez-vous de prendre en compte les impacts sur les process existants. Ce champ est obligatoire.

Trois niveaux d'analyse des risques sont associés aux non-conformités :

Majeur
L'impact du 'changement' apporté par la correction/prévention impacte la forme, la fonction, la conformité, ou les spécifications techniques du produit. La correction est considérée comme 'critique'.
Par exemple, le risque est 'Majeur' si la non-conformité est créée pour revoir la conception des capteurs de déploiement d'un badgeuse.

Mineur
Le 'changement' apporté par la correction/prévention de la non-conformité n'a aucun impact sur la forme, la fonction, la conformité, les spécifications techniques, ou les process.

Inconnu
Il n'est pas possible de connaître l'impact du 'changement' apporté pour corriger l'incident, et éviter qu'il se reproduise.

Les écarts autorisés par rapport aux spécifications d'origine varient d'une organisation à l'autre, d'un produit à l'autre et d'une pièce à l'autre. Vous devez les prendre en compte. Par exemple, le changement d'une pièce comme un capteur d'avoirs peut nécessiter un nouveau numéro de pièce dans certaines organisations, mais pas d'autres.

La liste des risques potentiels de l'impact de la correction/prévention permettant d'empêcher un nouvel incident est définie dans le menu local 2031.

Date demandée (champ DATEREQ)

Utilisez ce champ pour indiquer une date de réalisation prévue pour la livraison du produit ou système corrigé.

Réaffectée par (champ CHGMANUSR)

Ce champ, si alimenté, affiche le code et le nom du dernier utilisateur ayant modifié le Responsable qualité de la non-conformité.

Date réaffectation (champ CHGMANDAT)

Ce champ, si alimenté, affiche la dernière date à laquelle la non-conformité a été réaffectée à un Responsable qualité différent.

Planificateur (champ NCSPLANNER)

Utilisez ce champ pour identifier le planificateur (chef de projet) responsable de la planification des actions globales qui constituent le plan d'action correctif ou préventif de la non-conformité. Le planificateur est responsable de planifier l'approche à adopter pour éliminer le problème. Il est également en charge de contrôler les actions correctives ou préventives au moyen d'un plan d'action, jusqu'à la livraison d'un produit corrigé, conforme et fonctionnel.

Le planificateur par défaut est l'utilisateur défini dans le paramètre NCSPLADEF - Planificateur par défaut (chapitre TC, groupe NCS). Vous pouvez affecter la non-conformité à un planificateur différent, si nécessaire. Saisissez ou sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre 'gestion des non-conformités' en tant que 'planificateur'.

Vous pouvez uniquement modifier le planificateur affecté ou par défaut, si vous répondez à une des conditions suivantes :

Vous êtes le responsable qualité ou le planificateur de la non-conformité ;

La fiche Utilisateur du nouveau planificateur lui donne accès au site indiqué sur la non-conformité ;

La non-conformité est activée : elle n'est pas au statut 'Clos'.

Responsable qualité (champ NCSMANAGER)

Utilisez ce champ pour identifier l'expert en charge de catégoriser, prioriser, approuver, rejeter, ou suivre les corrections apportées à la non-conformité observée. Ce champ est obligatoire. Le responsable qualité par défaut est l'utilisateur défini par le paramètre NCSQADEF - Responsable qualité par défaut (chapitre TC, groupe NCS).

Vous pouvez affecter la non-conformité à un responsable qualité différent, si nécessaire. Saisissez ou sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre 'gestion des non-conformités' en tant que 'responsables qualité'.

Le responsable qualité défini dans ce champ contrôle l'ensemble de la non-conformité et sa progression au sein du cycle de correction ou prévention. Il possède des droits d'administration lui permettant de faire progresser ou d'annuler cette non-conformité au travers des différentes étapes du cycle correctif ou préventif, si nécessaire.

Vous pouvez uniquement modifier le responsable qualité affecté ou par défaut, si vous répondez à une des conditions suivantes :

Vous êtes le responsable qualité de la non-conformité ;

Votre fiche Utilisateur vous confère des droits d'administrateur ;

Votre utilisateur est autorisé sur le site de cette non-conformité.

Intitulé cause

Intitulé cause (champ NCSCAUDES)

Utilisez ce champ pour proposer un résumé de l'analyse de la cause principale.

Utilisez ce champ pour indiquer des faits. Ce champ doit permettre de quantifier la valeur affectée au champ Cause principale. Il peut être ajusté pour correspondre au champ Gravité. Par exemple, si la Gravité est 'Majeure', ajoutez des détails pour assurer la qualité du produit. Votre description doit s'intéresser à une seule cause. Vous pouvez également clarifier les éléments relevant d'une "erreur humaine".

Votre description est essentielle pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.

Tableau Approbateurs

Approbateur (champ NCSAPPUSR)

Utilisez ce champ pour identifier l'expert en charge d'analyser et de valider un incident de non-conformité.

Les experts ou 'approbateurs' sont habilités pour intervenir sur votre processus de 'gestion des non-conformités'. Il peut s'agir, par exemple, d'un des membres de votre équipe de Contrôle qualité. Ils ont le droit et les compétences de valider l’existence d’un problème ou d’un défaut, par exemple une défaillance au niveau du modèle de fabrication, du modèle de conception, ou des process. Ils ont également les compétences de confirmer si les processus et standard qualité ont été respectés lors de la fabrication d'un produit conforme et fonctionnel, et d'approuver ou de rejeter l'incident pour un domaine d'expertise donné.

Saisissez ou sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre 'gestion des non-conformités' en tant qu'expert.

Vous devez être connecté en tant que responsable qualité de la non-conformité pour y affecter un 'approbateur'.

Cette non-conformité doit avoir le statut 'En cours d'analyse'.

Nom (champ USERNAM)

Ce champ afficher le nom de l'utilisateur Enterprise Management sélectionné.

Type transaction (champ TRANSTYPE)

Utilisez ce champ pour identifier un type de transaction spécifique à évaluer pour la non-conformité proposée. L'approbateur affecté évaluera ce type de transaction pour la non-conformité proposée d'un point de vue technique, mais également opérationnel.

La liste des types de transaction est définie dans la table diverse 807 - Type de transaction.

Statut approbation (champ APPRSTAT)

Utilisez ce champ pour indiquer le statut actuel de la décision lors de l'analyse de la non-conformité, pour le type de transaction concerné.

Conservez le statut En attente si, en tant qu'approbateur, vous êtes en train d'analyser la défaillance proposée, ou que votre décision pots-analyse n'est pas définitive. Lorsque votre analyse est terminée et que votre décision est définitive, sélectionnez un des statuts de non-conformité suivants :

Approuvé
Votre analyse a permis de conclure que la non-conformité proposée est valide pour le type de transaction indiqué, et que des actions préventives ou correctives sont nécessaires.

Rejeté
Votre analyse a permis de conclure que la non-conformité proposée n'est pas valable pour le type de transaction indiqué.

Vous devez être identifié comme approbateur pour configurer un 'statut d'approbation' ;
Vous pouvez uniquement paramétrer un 'statut d'approbation' quand une non-conformité a pour statut 'En cours d'analyse'.
Le responsable qualité n'est pas autorisé à déterminer votre décision pots-analyse à votre place.

Motif (champ APPRREASON)

Utilisez ce champ pour résumer votre décision relative à votre révision de l'analyse de la non-conformité pour le type de transaction affecté (maximum 50 caractères). Dans ce champ, vous pouvez par exemple détailler vos hypothèses ou faire des recommandations au Planificateur en charge de planifier les actions correctives et préventives.

Ce champ est obligatoire.

Onglet Rejet

Cette section est utilisée par le responsable qualité affecté à la non-conformité. Si vous êtes partie prenante ou membre du 'comité du changement' de votre société, vous pouvez l'utiliser pour voir les motifs de rejet et les conclusions formels.

Seul le responsable qualité affecté à la non-conformité peut la rejeter.

Responsables qualité

En tant que responsable qualité de la non-conformité, cette section vous permet de rejeter formellement l'incident. Cette étape est obligatoire pour que l'équipe de Contrôle qualité puisse conclure qu'il n'existe aucun problème et que le produit est conforme et fonctionnel. Vous pouvez aussi rejeter l'incident s'il a été créé par erreur ou copié à partir d'un autre incident.

Cette Non-conformité doit avoir le statut 'Rejetée' pour que les champs de cette section soient saisissables. Vous devez au moins définir le motif pour lequel l'équipe Contrôle qualité a rejeté la non-conformité.

Vous pouvez détailler ce motif de rejet dans le champ de description, sans limite de format.

Astuce : Utilisez le filtre Responsable qualité affecté pour visualiser facilement vos non-conformités en attente.

Vous pouvez uniquement définir un motif de rejet quand la non-conformité est au statut 'Rejetée'.
En tant que responsable qualité de la non-conformité, vous êtes le seul utilisateur autorisé à la rejeter.
Il n'est pas requis d'attribuer le statut 'Rejetée' aux décisions post-analyse de l'approbateur pour pouvoir mettre la non-conformité sur 'Rejetée'.

Vous perdrez toutes les données de cette section si vous repositionnez ensuite le statut de la non-conformité sur 'En cours d'analyse'.

Descriptions des champs

Motif du rejet (champ REJECTCOD)

Utilisez ce champ pour résumer le motif de rejet de la non-conformité par l'équipe de contrôle qualité. Ce champ est obligatoire.

La liste des motifs de rejet est définie dans la table diverse 808 - Motif du rejet.

Date rejet (champ REJECTDAT)

Ce champ, si alimenté, affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement rejetée.

Rejetée par (champ REJECTUSR)

Ce champ, si alimenté, affiche le nom et code de l'utilisateur permettant de rejeter cette non-conformité.

Complément d'informations (champ REJDESC)

Utilisez ce champ pour détailler ou expliquer le motif du rejet défini. Saisissez une description qui quantifie la décision de rejeter la non-conformité.

Onglet Clôture

Cette section est mise à jour lorsque vous clôturez la non-conformité. Elle indique qui a clôturé l'incident et quand.

Un champ de texte libre vous permet de préciser la raison de la clôture, si l'incident a été clos par l'action Clôturer.

Descriptions des champs

Description clôture

Statut clôture (champ CLOSEDST)

Date clôture (champ CLOSEDATE)

Ce champ, si alimenté, affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement clôturée.

Clôturé par (champ CLOSEDUSR)

Ce champ, si alimenté, affiche le nom et code de l'utilisateur permettant de clôturer cette non-conformité.

Description clôture (champ NCSCLODES)

Utilisez ce champ de texte libre pour expliquer ou résumer le changement appliqué pour corriger le problème, ou la raison pour laquelle l'incident a été rejeté ou clos.

Si des documents complémentaires sont nécessaires pour justifier la clôture (par exemple des photos, rapports de contrôle, etc.), vous pouvez les indiquez dans ce champ.

Onglet Constaté par

Utilisez cette section pour renseigner les coordonnées des personnes ayant constaté la non-conformité. Il peut s'agir de toute personne (en interne ou externe), client, ou fournisseur ayant identifié un problème, un défaut, une défaillance, ou une défaillance potentielle au niveau de la fabrication, conception, du service, des process, ou du système.

Le client ou fournisseur que vous indiquez dans la section d'en-tête sera considéré comme la personne ayant déclaré la non-conformité. Les coordonnées de cette personne sont affichées sur la première ligne de la table concernée (section Client ou section Fournisseur). Si ce n'est pas le cas, vous devez indiquer au minimum un nom et un moyen de contact, pour une des phases du cycle de correction/prévention. Cela permettra de garantir qu'une personne informée sur la question reste joignable, si des informations ou tests qualité nécessitaient des éclaircissements au cours du cycle de traitement.

La personne ayant déclaré l'incident est essentielle pour pouvoir obtenir des réponses ou des explications complémentaires. Les informations peuvent être difficiles à obtenir en l'absence d'une personne à contacter.

Exemples de créateurs de non-conformité :

Un responsable produit identifie une défaillance potentielle dans le cycle de production lors d'un test de résistance.
Un client identifie une défaillance au niveau d'un produit en l'utilisant dans des conditions particulières.
Un ingénieur réseau identifie qu'un appareil ne fonctionne pas à pleine capacité.
Un gestionnaire des services constate que les contrats de sous-traitance de votre société ne permettent pas de répondre aux délais de livraison prévus.
Un opérateur Tier 1, 2, ou 3 identifie une pièce défectueuse sur une partie du réseau.
Un responsable de la sécurité doit répondre à un nouveau type de faille de sécurité.

Tous les utilisateurs Sage X3 enregistrés peuvent ajouter des coordonnées à une non-conformité nouvelle ou 'en cours'.

Descriptions des champs

Tableau Fournisseurs

Fournisseur (champ BPSNUM)

Ce champ identifie le fournisseur qui a constaté et déclaré la non-conformité.

Quand un code fournisseur est défini dans la section d'en-tête, les détails du fournisseur sont affichés sur la première ligne de la table. Vous pouvez modifier le code si nécessaire.

Si ce champ est vide, vous pouvez ajouter les détails d'un fournisseur ayant déclaré cette non-conformité. Saisissez ou sélectionnez dans la table Tiers fournisseurs(table BPSUPPLIER) le code du fournisseur ayant observé et déclaré la non-conformité.

Nom fournisseur (champ BPSNAM)

Ce champ indique la raison sociale du fournisseur sélectionné.

Contact (champ SUPPCONTAC)

Utilisez ce champ pour identifier la personne au sein de l'entreprise du fournisseur qui peut être contactée au sujet de la non-conformité.

Saisissez ou sélectionnez dans la table Interlocuteurs (table CONTACTCRM) le code de l'interlocuteur au sein de l'entreprise du fournisseur.

Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au fournisseur sélectionné.

Nom contact (champ SUPPCNTNAM)

Ce champ affiche le nom du contact associé au fournisseur.

E-mail (champ SUPPCNTEMA)

Ce champ affiche l'adresse e-mail du contact associé au fournisseur.

Téléphone (champ SUPPCNTETS)

Ce champ affiche le numéro de téléphone du contact associé au fournisseur.

Tableau Clients

Client (champ BPCNUM)

Ce champ identifie le client qui a constaté et déclaré la non-conformité.

Quand un code client est défini dans la section d'en-tête, les détails du client sont affichés sur la première ligne de la table. Vous pouvez modifier le code client si nécessaire.

Si ce champ est vide, vous pouvez ajouter les détails d'un client ayant déclaré cette non-conformité. Saisissez ou sélectionnez dans la table Tiers clients(table BPCUSTOMER) le code du client ayant observé et déclaré la non-conformité.

Nom client (champ BPCNAM)

Ce champ indique la raison sociale du client sélectionné.

Contact (champ CUSTCONTAC)

Utilisez ce champ pour connaître l'interlocuteur à contacter au sein de l'entreprise du client pour cette non-conformité.

Saisissez ou sélectionnez dans la table Interlocuteurs (table CONTACTCRM) le code de l'interlocuteur au sein de l'entreprise du client.

Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au client sélectionné.

Nom contact (champ CUSTCNTNAM)

Ce champ indique le nom du contact associé au client.

E-mail (champ CUSTCNTEMA)

Ce champ affiche l'adresse e-mail du contact sélectionné associé au client.

Téléphone (champ CUSTCNTETS)

Ce champ affiche le numéro de téléphone du contact associé au client.

Tableau Utilisateurs

Code utilisateur (champ USER)

Utilisez ce champ pour identifier l'utilisateur interne (appartenant à votre organisation) qui a constaté un défaut, une défaillance, ou une défaillance potentielle au niveau du modèle de production ou de conception, des process, d'un service, ou du système.

Saisissez ou sélectionnez dans la table Utilisateurs (table AUTILIS) le code de l'utilisateur ayant constaté l'incident.

Nom utilisateur (champ USERNAME)

Ce champ afficher le nom de l'utilisateur Enterprise Management sélectionné.

Adresse e-mail (champ ADDEML)

Ce champ affiche l'adresse e-mail définie sur la fiche Utilisateur.

Téléphone (champ TELEP)

Ce champ affiche le numéro de téléphone défini sur la fiche Utilisateur.

Tableau Autres

Contact (champ EXTCONTACT)

Utilisez ce champ pour identifier le contact (externe) qui a constaté et déclaré cette non-conformité.

Saisissez ou sélectionnez dans la table Interlocuteurs (table CONTACTCRM) le code du contact qui a déclaré l'incident.

Nom contact (champ EXTCNTNAME)

Ce champ indique le nom du contact sélectionné.

E-mail (champ EXTCNTEMA)

Ce champ affiche l'adresse e-mail du contact sélectionné.

Téléphone (champ EXTCNTETS)

Ce champ affiche le numéro de téléphone de l'interlocuteur sélectionné.

États

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

NCSRECENT : Liste de non-conformités

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Actions spécifiques

Modification suivi

Cliquez sur l'action Rejeter pour rejeter l'incident de non-conformité. Cette action est obligatoire pour que l'équipe Contrôle qualité puisse déterminer si le défaut ou problème constatés ont été résolus et si le produit est désormais fonctionnel et conforme.

Le statut de cette non-conformité prend le statut 'Rejetée'. Vous devez au minimum définir le motif pour lequel l'équipe Contrôle qualité a rejeté la non-conformité. Vous pouvez détailler ce motif de rejet dans le champ de description, sans limite de format.

Seul le responsable qualité de la non-conformité est autorisé à la rejeter.

Il n'est pas nécessaire d'attribuer le statut 'Rejetée' aux décisions post-analyse de l'approbateur pour pouvoir mettre la non-conformité sur 'Rejetée'.

Une non-conformité peut repasser du statut 'Rejetée' au statut 'En cours d'analyse' si nécessaire. Dans ce cas, le système supprime automatiquement toutes les informations de la section Rejet.

Cette action n'est pas disponible si le statut est 'Mise en œuvre'. Cela signifie que la structure du plan d'action a été créée et que la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre.

Menu d'actions

Limites

Rappels produit et rappels de sécurité Lorsqu'un rappel produit ou rappel de sécurité est nécessaire, veillez à n'utiliser les données de la non-conformité qu'à titre d'information. En effet, chaque pays dispose de ses propres règles et directives en matière de sécurité des rappels produit, auxquelles vous devez vous conformer. Ces règles ne sont pas disponibles dans la fonctionnalité des Non-conformités, car elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Messages d'erreur

Messages génériques

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Laisser le fournisseur vide ou saisir $1$.
ou
Laisser le client vide ou saisir $1$.

La saisie d'un code client ou fournisseur est facultative. Vous pouvez renseignez le client ou fournisseur ayant constaté la non-conformité dans : La section d'en-tête, dans la section Constaté par ; Le champ Fournisseur (champ NCSBPS) (si le champ 'Origine' (champ NCSCATEGOR) a pour valeur 'Fournisseur', 'Interne' ou 'Externe') ; Le champ Client (champ NCSBPC) (si le champ 'Origine' a pour valeur 'Client', 'Interne' ou 'Externe'). Si vous ne connaissez pas le code du client ou fournisseur, laissez ce le champ vide. Dans la section Constaté par, renseignez le champ Fournisseur (champ BPSNUM) ou Client (champ BPCNUM) concerné.

Le champ Motif doit contenir une valeur
ou
Le champ 'Gravité' doit contenir une valeur.
ou
Le champ Impact doit contenir une valeur

Pourquoi créez-vous cette non-conformité ? Comment évaluez-vous l'importance de cette défaillance ? Veuillez sélectionner une valeur appropriée dans ce champ pour vous assurer que l'équipe qualité adéquate soit affectée à l'analyse des raisons de l'incident ou de la défaillance constatés.

Le paramètre général NCSQADEF doit contenir une valeur
ou
L'utilisateur $1$ n'est pas responsable qualité – voir paramètre utilisateur NCSQAMAN
ou
L'utilisateur $1$ est le responsable QA par défaut – voir paramètre NCSQADEF

Avec $1$ = le code de l'utilisateur Sage X3. Un Responsable qualité doit être affecté à chaque non-conformité. Un responsable qualité est un utilisateur Sage X3 actif qui a été autorisé à tenir un rôle spécifique dans votre processus de gestion des non-conformités. Cela signifie que la case à cocher Actif est sélectionnée sur leur fiche utilisateur et que le paramètre d'approbation de 'Responsable qualité' NCSQAMAN - Responsable qualité (chapitre TC, groupe NCS) est sur 'Oui'. Un utilisateur 'responsable qualité' doit être désigné comme responsable qualité par défaut pour toutes les nouvelles non-conformités. Définissez le responsable qualité par défaut en ajoutant le code de l'utilisateur concerné dans le paramètre de niveau de dossier ou site NCSQADEF - Responsable qualité par défaut (chapitre TC, groupe NCS); mais seulement après activation de son paramètre utilisateur.

Indiquez un planificateur de non-conformité
ou
L'utilisateur $1$ n'est pas un planificateur (voir paramètre NCSPLANNER)
ou
L'utilisateur $1$ est le planificateur par défaut – voir paramètre NCSPLADEF
ou

Avec $1$ = le code de l'utilisateur Sage X3. Un Planificateur doit être affecté à chaque enregistrement de non-conformité. Un planificateur est un utilisateur Sage X3 actif qui a été autorisé à tenir un rôle spécifique dans votre processus de gestion des non-conformités. Cela signifie que la case à cocher Actif est sélectionnée sur leur fiche utilisateur et que le paramètre d'approbation de 'Planificateur' NCSPLANNER - Planificateur (chapitre TC, groupe NCS) est sur 'Oui'. Un seul 'planificateur' doit être affecté comme planificateur par défaut pour toutes les nouvelles non-conformités. Définissez le planificateur par défaut en ajoutant le code de l'utilisateur concerné dans le paramètre de niveau de dossier ou site NCSPLADEF - Planificateur par défaut (chapitre TC, groupe NCS); mais seulement après activation de son paramètre utilisateur.

L'utilisateur $1$ n'est pas approbateur de non-conformité
ou
Le même type de transaction ne peut pas être utilisé plusieurs fois pour le même approbateur

Avec $1$ = le code de l'utilisateur Sage X3. Vous pouvez affecter des utilisateurs Sage X3 comme approbateurs pour analyser et valider les non-conformités. Le code utilisateur Sage X3 est invalide. Cette erreur peut survenir quand l'utilisateur est inactif ou quand le rôle que vous donnez à l'utilisateur ne lui a pas été attribué dans la gestion des non-conformités. Vous pouvez utiliser plusieurs approbateurs et plusieurs types de transaction pour une seule non-conformité. Cependant, vous pouvez uniquement utiliser un approbateur par type de transaction.
Des paramètres

Seul le responsable qualité de la fiche de non-conformité peut continuer si le statut est 'En cours d'analyse'

Vous pouvez uniquement modifier le statut de la non-conformité si vous en êtes le responsable qualité.

Le plan existant sera supprimé. Continuer ?

Vous pouvez rétablir le statut de la non-conformité de 'Planification' à 'En cous d'analyse'. Si vous confirmez votre action, le système supprime automatiquement le Plan d'action correctif et préventif. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?

Le statut de la non-conformité est invalide

Les statuts d'une non-conformité sont consécutifs (Nouveau > En cours d'analyse > Planification > Mise en œuvre > Réalisé > Clos). Ce message s'affiche si vous tentez de changer le statut par un statut qui n'est pas le statut suivant ou précédent dans le cycle de correction et prévention de la non-conformité. De plus, certains statuts ('Planification', 'Mise en œuvre', 'Réalisé') sont directement liés au statut du plan d'action. La non-conformité peut ainsi être verrouillée (non modifiable) quand le Plan d'action est en cours.

$1$ n'est pas un contact pour $2$.

Avec $1$ = Contact parmi les clients ou fournisseurs de l'organisation ; $2$ = Client/Fournisseur. Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au fournisseur ou client sélectionné.

Le champ 'Motif du rejet' doit contenir une valeur.

Pourquoi rejetez-vous cette non-conformité ? Vous devez indiquer le Motif du rejet (champ REJECTCOD) pour s'assurer que la décision prise par l'équipe qualité est formellement enregistrée. Il est conseillé de détailler le motif sélectionné dans le champ Informations complémentaires (champ REJDESC).

Duplication d'initiateur non autorisée

L'incident a déjà été constaté par cette personne (fournisseur, client, utilisateur interne, contact externe) pour ce code produit.

Aucune ligne de document valide

Ce message s'affiche si un lien interne vers la ligne du document associé ne fonctionne pas. Vérifiez si la ligne concernée existe toujours sur le document associé. Cette ligne a pu être supprimée.

Sélection ligne réception éclatée non autorisée

Ce message s'affiche si la ligne de la transaction associée est une ligne de réception d'achat qui a été éclatée. Dans ce cas, la quantité de commande d'origine a soit été reçue en plusieurs livraisons, soit distribuée dans plusieurs entrepôts. Vous ne pouvez pas renseigner une ligne de réception éclatée. Cependant, vous pouvez lier la non-conformité à l'en-tête de transaction au lieu de la lier à la ligne de transaction.

Pour désactiver cet utilisateur, toutes ses non-conformités affectées doivent être closes

Vous pouvez uniquement désactivé le rôle d'un utilisateur dans la gestion des non-conformités que si toutes les non-conformités auxquelles l'utilisateur est affecté sont closes.

La modification de ce document pourrait créer des décalages au niveau des non-conformités

Pour ajouter un document à une non-conformité, vous pouvez lier le document manuellement ou utiliser la fonction associée, par exemple les Réceptions d'achat. Une fois que le document est lié, vous pouvez modifier les quantités, activer les documents, ou désactiver les documents. Cependant, la modification du document d'origine ne modifie pas les informations relatives à la non-conformités ce qui peut entraîner des incohérences.

La suppression de ce document ne supprime pas les non-conformités

La suppression d'un document associé à une non-conformité ne supprimer pas la non-conformité. Un incident de non-conformité peut uniquement être supprimé quand le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur 'Oui' et que la non-conformité est 'Nouvelle'.

La non-conformité $1$ n'existe pas
ou
Erreur inconnue lors de la création d'une non-conformité
ou
Erreur inconnue lors de la mise à jour d'une non-conformité

Avec $1$ = ID Non-conformité (champ NCSID). Ce message s'affiche si un lien interne ne fonctionne pas dans le système et qu'il n'est pas possible d'accéder à la non-conformité sélectionnée. Si la deuxième tentative de connexion échoue et que l'erreur s'affiche à nouveau, contactez votre administrateur système.

Cette non-conformité est close. Modification interdite

Aucune modification n'est autorisée après clôture de la non-conformité.

Pour désactiver cet utilisateur, toutes ses non-conformités affectées doivent être closes

Vous pouvez uniquement désactivé le rôle d'un utilisateur dans la gestion des non-conformités que si toutes les non-conformités auxquelles l'utilisateur est affecté sont closes.

Tables mises en œuvre

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Non-conformité

Approche recommandée pour la gestion des non-conformités Sage X3

Prérequis

Gestion de l'écran

En-tête

Responsables qualité (QA)

Onglet Identification

Onglet Analyser

Responsables qualité

Approbateurs

Onglet Rejet

Responsables qualité

Onglet Clôture

Onglet Constaté par

États

Actions spécifiques

Menu d'actions

Limites

Messages d'erreur

Tables mises en œuvre

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