Non-conformités

La fonction Non-conformité est la fonction centrale vous permettant de gérer les incidents de non-conformité. Elle vous permet de contrôler toutes les étapes du cycle de « correction ou de prévention » quand un « problème » ou « défaut » est constaté, comme une défaillance au niveau du modèle de fabrication, du modèle de conception, ou des processus. Les risques d'exploitation sont gérés à chaque étape, de la création de la non-conformité jusqu'à la conclusion ou livraison d'un produit « conforme et fonctionnel ».

Approche recommandée pour la gestion des non-conformités dans Sage X3

Une bonne pratique, pour toute organisation, est de planifier des réunions régulières pour évaluer la qualité des systèmes, procédures et règles utilisés. Que les changements concernent les produits, la qualité, ou les systèmes d'information, il est nécessaire d'effectuer une analyse formelle des résultats, une analyse des risques, et une validation des procédures.

La fonctionnalité de gestion des non-conformités Sage X3 est conçue pour les organisations qui appliquent ce processus.


Le contrôle qualité est déterminant dans le développement d'un produit, et pour la maintenance continue de ce produit. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer (ou déclarer) des incidents de non-conformité, ou pour gérer les incidents déjà déclarés, créés directement depuis une transaction associée (par exemple, une réception d’achat). Il est possible que vos procédures qualité indiquent qu'un modèle de fabrication ou de conception est non-conforme aux spécifications, ou que le composant acheté comporte des défauts. Vous pouvez utiliser la fonction Non-conformité pour recueillir les informations critiques, notamment les données « de bord », au sein d'un unique répertoire central. L’incident de non-conformité représente les détails de la non-conformité ou problème. Il devient la source d'informations pour soutenir les enquêtes sur la cause première, ou défaillance.

Tous les utilisateurs enregistrés Sage X3 peuvent créer une non-conformité.

Après la création de l'incident initial, la fonction Non-conformité met en œuvre des procédures standard pour une gestion efficace des étapes de prévention ou de correction à appliquer.

  • Les collaborateurs clés peuvent alors être affectés à l'incident pour évaluer et conclure sur l'existence d'un problème. Ils analysent la cause principale de l'incident et enregistrent leurs résultats. Ces collaborateurs peuvent également ajouter des commentaires sur les actions correctives à prévoir.
  • Cela permet de donner de la visibilité à toutes les actions préventives et correctives proposées.
    Les collaborateurs autorisés à intervenir dans le cycle de « correction et prévention » peuvent s'assurer que les impacts techniques des actions appliquées sont testés et approuvés en qualité. Grâce à un accès facilité aux données et aux informations clés, requises pour prendre des actions correctives et préventives, le risque opérationnel peut ainsi être contrôlé et réduit.
  • Les actions peuvent être ajustées pour mieux correspondre à l'évolution de vos besoins, ou pour une meilleure analyse des causes de non-conformité. Les écarts non autorisés ou accidentels peuvent ainsi être évités,
  • L'approche à adopter pour mener à bien les actions correctives et préventives, et ainsi éliminer la cause de non-conformité, peut être soulignée.

La fonction Non-conformité vous permet ainsi de gérer l'intégralité de vos processus de « correction et prévention » de A à Z. Cette fonction, combinée à des réunions régulières, est un outil de contrôle efficace et performant vous permettant de livrer un produit ou processus fonctionnel et conforme.

Un incident de non-conformité peut uniquement être supprimé quand le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Oui et que la non-conformité est Nouvelle. Sinon, la non-conformité doit être conservée à des fins d'audit.

Prérequis

See alsoReportez-vous à la documentation de Mise en œuvre

Gestion de l'écran

La fonction Non-conformité contient une section d'en-tête, et une section dédiée pour chaque fonctionnalité du processus de correction/prévention :

  • Section d'en-tête. La section d'en-tête présente les informations clés du suivi. Elle contient un champ Statut qui indique à quelle étape du cycle de correction/prévention se situe la non-conformité sélectionnée.
  • Identification. Il s'agit de la section principale de cette fonction. Elle vous permet d'articuler les détails de la non-conformité observée. C'est une section essentielle pour analyser la cause principale de la non-conformité.
  • Analyse. Utilisez cette section pour donner des informations qui étayent l'analyse de la cause principale de non-conformité. Les informations que vous renseignez dans cette section sont déterminantes pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.
  • Rejet. Le responsable qualité utilise cette section quand l'incident de non-conformité est formellement rejeté. L'accès aux champs est contrôlé par le champ Statut de la section d'en-tête.
  • Solde. Cette section fournit des informations sur la clôture de la non-conformité.
  • Constaté par. Utilisez cette section pour renseigner les coordonnées des personnes ayant constaté la non-conformité.

Section d'en-tête

La section d'en-tête présente les informations clés du suivi. Dans cette section, le champ essentiel est le champ Statut. Ce champ indique l'étape où se situe la non-conformité dans le cycle de correction/prévention.

Si la non-conformité a été créée directement depuis une transaction particulière (réception d’achat, retour client), les données de cette transaction seront alimentées dans les champs de cette section. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut ou les modifier.

Vous pouvez identifier un fournisseur ou un client spécifique comme étant à la source de l'incident, ce qui signifie que la non-conformité est spécifique à ces personnes. Vous pouvez également décider que la non-conformité concerne plusieurs fournisseurs, clients ou individus (internes ou externes). Dans ce cas, laissez le fournisseur/client vide et listez toutes les personnes concernées dans la section Constaté par.

Une non-conformité peut concerner un produit spécifique, ou un produit non géré en stock, c'est-à-dire une documentation, une procédure, un concept, une formation (etc.). Si le produit est géré en version, vous pouvez ajouter un autre niveau de détail en spécifiant à quelles versions majeures ou mineures l'incident s'applique.

Cette section présente le nom de la personne qui a créé cette non-conformité et quand.

Suivez les règles suivantes si vous souhaitez lier un document complémentaire à la non-conformité.

  • Si le champ Produit contient un code, vous pouvez uniquement lier un document pour ce produit/article.
  • Si le champ Fournisseur ou Client contient un code, ce client ou fournisseur est à l'origine de la création de l'incident. Vous pouvez uniquement lier un document associé à ce client ou fournisseur. Par exemple, si un fournisseur est indiqué dans le champ Fournisseur, vous pouvez uniquement lier un document, par exemple une réception d'achat, de ce fournisseur.

Vous pouvez associer plusieurs non-conformités à un seul code produit.

Responsables qualité (QA)

En tant que responsable qualité de la non-conformité, vous avez un contrôle total sur l'incident et sur sa progression au sein du cycle de correction/prévention. Pour faire progresser ou annuler le statut de la non-conformité pour cet incident, vous devez être connecté en tant que Responsable qualité.

Site (champ SITE)

Les sites ou emplacements où cet incident de non-conformité est survenu. Laissez le site affiché par défaut ou choisissez le code du site dont vous avez besoin.

Une non-conformité ne concerne qu'un seul site quand une des conditions suivantes s'applique :

  • Cette non-conformité a été directement signalée depuis une transaction associée. Par exemple, le champ affiche et utilise le site de réception réel (réception d’achat, retour client) ou le site de fabrication (suivi de fabrication/d’opération).
  • Le produit à l'origine de l'incident de non-conformité est stocké sur un emplacement spécifique
  • L'incident a été déclaré sur un site spécifique par un observateur, ou une source.

See also Section Constaté par

Vous pouvez modifier le code site tant que la demande de non-conformité a le statut Nouveau. Si vous modifiez le code site, les champs Responsable qualité et Planificateur sont réinitialisés avec les codes de l'utilisateur par défaut.

Vous ne pouvez pas modifier le code site après le lancement du cycle de correction et de prévention de la non-conformité, par exemple, quand le statut est En cours d'analyse. Si vous souhaitez faire la modification après le début du cycle de correction/prévention, rejetez la demande et clôturez-la (statut « Clos » affiché). Il doit afficher le statut Clos. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle non-conformité pour le site approprié.
Non-conformité (champ NCSID)

Ce champ affiche l'identifiant unique de la non-conformité.

See alsoNon-conformité - Mise en œuvre > Compteurs
Statut (champ NCSSTA)

Ce champ indique l'étape où se situe la non-conformité dans le cycle de correction ou de prévention. Il est mis à jour quand le responsable qualité affecté à la non-conformité utilise une des actions qui lui sont dédiées pour faire progresser l'incident.


Les phases suivantes sont associées au traitement d'une non-conformité :

Nouveautés

Vous créez une nouvelle non-conformité lorsqu'une défaillance ou une défaillance potentielle est constatée au niveau de le conception, de la fabrication, du processus, du service, ou encore du système.

Les nouvelles non-conformités prennent le statut Nouveau par défaut.

Une non-conformité ayant le statut Nouveau peut uniquement être supprimée si le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Oui.
En cours d'analyse

Un Responsable qualité soumet une non-conformité pour analyse.

Cette étape est une étape « qualification ». Il n'est pas obligatoire de soumettre l'incident à une analyse (et de la mettre en statut En cours d'analyse) : toutes les non-conformités peuvent être passées directement sur le statut Planification.
Rejeté

Lorsqu'une non-conformité est rejetée et doit être close.

Un motif de rejet doit être défini lorsque ce statut est affecté à une non-conformité.

Vous pouvez rétablir le statut de la non-conformité de Rejeté à En cours d'analyse si de nouvelles informations sur l'incident viennent s'ajouter. Dans ce cas, le système supprime automatiquement toutes les informations ajoutées précédemment dans la section Rejet.
Planification

Lorsqu'une non-conformité a été analysée, un Planificateur (chef de projet) est affecté à l'incident, qui devient donc prêt à être planifié ou en cours de planification.

Un planificateur doit être affecté à la non-conformité pour pouvoir sélectionner ce statut.

Une non-conformité peut repasser du statut Planification au statut En cours d'analyse si besoin. Si le statut est annulé, le plan d’action correctif et préventif est supprimé automatiquement.

Le statut Planification est directement lié au statut du plan d'action.
Mise en œuvre

La structure du plan d'action correctif et préventif a été créée et la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre.

Une non-conformité ne peut plus être rejetée ou repassée sur un statut précédent du cycle de correction et de prévention, une fois que le Planificateur a défini le statut du plan d'action sur Mise en œuvre.

Le statut Mise en œuvre est directement lié au statut du plan d'action.
Réalisé

Quand chaque tâche du plan d'action est réalisée. Chaque tâche a été marquée comme Réalisé et le planificateur a mis à jour le statut du plan d’action en Réalisé.

Le statut Réalisé est directement liée au statut du plan d'action.
Clos

Le statut « Clos » s'affiche lorsque le « changement » a été appliqué à la non-conformité et que le produit, ou la solution, a été corrigé, approuvé, réalisé et clos. Ce statut s'affiche également quand la non-conformité a été rejetée.

Vous pouvez uniquement sélectionner ce statut si la non-conformité est Rejeté ou Réalisé.


Chaque non-conformité doit suivre le cycle de traitement standard.
Pour une non-conformité traitée jusqu'à réalisation, le cycle standard est le suivant : Nouveau > En cours d'analyse > Planification > Mise en œuvre > Réalisé > Clos
Pour une non-conformité rejetée, le cycle standard est : Nouveau > En cours d'analyse > Rejeté > Clos ou Nouveau > Rejeté > Clos.

  • Vous devez être identifié en tant que Responsable qualité pour cette non-conformité pour pouvoir modifier son statut.
  • Une non-conformité ne peut pas être réinitialisée au statut Nouveau.
  • Vous ne pouvez plus modifier aucun des éléments clés de la non-conformité après exécution du plan d'action correctif et préventif. Si, par exemple, le code produit est incorrect, rejetez puis clôturez cette non-conformité et créez ensuite une nouvelle non-conformité avec l'élément corrigé.
  • Aucune modification n'est autorisée après clôture de la non-conformité.

Récapitulatif des statuts du cycle de correction ou prévention

Statut Non-Conformité (NC) Statut plan d'action Reprise statut NC autorisée ? Ancien statut NC autorisé Remarques
Nouveautés
Non

En cours d'analyse
Non

Rejetée
Oui En cours d'analyse La reprise d'un statut de NC antérieur supprime automatiquement toutes les informations de la section Rejet.
Planification Planification Oui En cours d'analyse La reprise du statut NC supprime automatiquement le plan d'action.
Mise en œuvre Mise en œuvre Non

Réalisé Réalisé Non

Clos Réalisé Non


Intitulé (champ TITLE)

Description rapide de cet incident de non-conformité.

Conservez la description par défaut si la non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée (par exemple un réception d’achat ou un retour client), ou renseignez une brève description de l'incident. La description par défaut présente :

  • le type de transaction et le numéro de transaction, par exemple « Réception d'achat RECFR0110038 », « Retour client SRTPT0310002 », « Suivi de fabrication WOTFR0110011 », si la non-conformité a été créée à partir de l'en-tête de transaction ;
  • le type de transaction, le numéro de transaction, et le numéro de ligne, par exemple « Réception d'achat RECFR0110038 4000 », « Retour client SRTPT0310002 1000 » si cette non-conformité a été créée à partir d'une ligne spécifique de transaction.
Origine (champ NCSCATEGOR)

Catégorie de la personne ayant observé ou déclaré une non-conformité, si cette non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée (réception d’achat, retour client). Conservez la valeur affichée ou sélectionnez une catégorie différente.

La liste des catégories est définie dans le menu local 3715.
Fournisseur (champ NCSBPS)

Ce champ est uniquement disponible à la saisie quand le champ Origine a pour valeur Fournisseur, Interne ou Externe. Ce champ détermine quels documents peuvent être liés à la non-conformité.

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans votre décision d'indiquer (ou non) un code fournisseur.

  • Si la non-conformité est uniquement applicable à un fournisseur spécifique :

    • conservez le code fournisseur affiché si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat,
    • Choisissez le code fournisseur qui correspond à l'origine ou au rapporteur de cet incident.
  • Si cet incident de non-conformité est applicable à plus d'un fournisseur, vous devez laisser ce champ vide. Cela vous permettra ensuite de lier des documents de divers fournisseurs.
    Effacez le code fournisseur affiché et laissez le champ vide si la non-conformité a été créée directement depuis une réception d'achat.
    Ajoutez les fournisseurs directement dans la section Constaté par.
  • Si cet incident de non-conformité est applicable à des fournisseurs, clients et autres individus (internes ou externes), vous devez laisser ce champ vide.
    Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
  • Si vous devez lier des documents de plusieurs fournisseurs ou clients à cette non-conformité vous devez laisser ce champ vide.
    Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
  • Si vous ne connaissez pas le code du fournisseur, laissez ce le champ vide. Vous pouvez ajouter le fournisseur plus tard. Si cette non-conformité est toujours au statut Nouveau, ajoutez-le dans ce champ. Sinon, ajoutez-le dans la section Constaté par si le cycle de correction ou de prévention a commencé.

Vous pouvez uniquement identifier un fournisseur ou un client et non les deux. Vous pouvez également choisir de ne pas renseigner ces informations. Si vous laissez le champ vide, ajoutez des fournisseurs ou clients directement dans la section Constaté par et associez les documents que vous souhaitez.

Quand le code fournisseur est renseigné, vous pouvez uniquement lier un document associé à ce fournisseur.
Client (champ NCSBPC)

Ce champ est uniquement disponible à la saisie quand le champ Origine a pour valeur Client, Interne ou Externe. Ce champ détermine quels documents peuvent être liés à la non-conformité.

Les éléments ci-dessous doivent être pris en compte dans votre décision d'indiquer (ou non) un code client.

  • Si la non-conformité est uniquement applicable à un client spécifique :

    • conservez le code client affiché si la non-conformité a été créée directement depuis un retour client,
    • Choisissez le code client qui correspond à la personne ayant constaté l’incident.
  • Si cette non-conformité est applicable à plus d'un client, vous devez laisser ce champ vide. Cela vous permettra plus tard de lier des documents en provenance de différents clients.
    Supprimez le code client affiché et laissez le champ vide si la non-conformité a été créée directement depuis un retour client.
    Ajoutez les fournisseurs directement dans la section Constaté par.
  • Si cette non-conformité est applicable à des clients, fournisseurs et autres individus (internes ou externes), vous devez laisser ce champ vide.
    Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
  • Si vous devez lier des documents en provenance de plusieurs clients ou fournisseurs à cette non-conformité vous devez laisser ce champ vide.
    Ajoutez les personnes ayant constaté l'incident directement dans la section Constaté par.
  • Si vous ne connaissez pas le code du client, laissez ce le champ vide. Vous pouvez ajouter le client plus tard : dans ce champ si cette non-conformité est encore au statut Nouveau, ou dans la section Constaté par si le processus correctif ou préventif a déjà commencé.

Vous pouvez uniquement identifier un fournisseur ou un client et non les deux. Vous pouvez également choisir de ne pas renseigner ces informations. Si vous laissez le champ vide, ajoutez des fournisseurs ou clients directement dans la section Constaté par et associez les documents que vous souhaitez.

Quand le code client est renseigné, vous pouvez uniquement lier à la non-conformité un document associé à ce client.
Produit(champ PRODUCT)

Produit/article pour lequel on a constaté un « problème » ou « défaut », une défaillance ou une défaillance potentielle de conception, de fabrication, ou de processus.

Si cette non-conformité a été directement créée depuis une transaction associée (réception d’achat ou retour client, par exemple), vous pouvez conserver le code produit/article renseigné, ou saisir ou sélectionner le code d'un produit/article déclaré non-conforme. Quand la transaction associée provient d'une opération du suivi de fabrication, le code produit/article par défaut correspond au premier produit/article lancé de l'ordre de fabrication. Si l'ordre de fabrication contient plusieurs produits/articles à lancer, vous pouvez modifier le code correspondant et indiquer le code de n'importe quel produit/article lié à cet ordre de fabrication, y compris le code produit/article de la gamme (s’il est différent d'un code produit/article lancé). Le nouveau code produit/article s'affiche sur la ligne de document associée.

Laissez ce champ vide si la non-conformité observée concerne un produit/article non géré en stock, par exemple de la documentation, une procédure, ou une formation.

Vous pouvez uniquement créer une non-conformité pour un unique code produit/article.

Vous pouvez changer le code produit/article tant que la demande de changement a le statut Nouveau.

Quand le champ contient un code produit/article, vous pouvez uniquement lier un document associé à ce produit/article.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Il s'agit de la version principale du produit/article concerné. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit/article en termes de forme ou de fonction. Il y a eu un changement dans la forme ou le fonctionnement.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version affichée. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Version mineure du produit concerné. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version affichée. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Date création (champ CREDAT)
Date à laquelle la non-conformité a été créée.
Créée par (champ CREUSR)
Code et nom de l'utilisateur qui a créé cette non-conformité.
Statut clôture (champ CLOSEDST)

Statut de clôture de la non-conformité constatée.

Réalisé : cette valeur s'affiche quand la non-conformité a été mise en œuvre et que le produit/article est considéré comme conforme et réalisé, et qu’il a été clos.

Rejeté : si la non-conformité a été rejetée et est close.

Ce champ est vide si la non-conformité est toujours en cours de traitement.
Date clôture (champ CLOSEDATE)
Ce champ affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement close.

Onglet Identification

La déclaration d'une non-conformité relative à un « problème » ou « défaut », une défaillance ou une défaillance potentielle au niveau de le conception, de la fabrication, du processus, du service, ou du système, est essentielle pour pouvoir fournir un produit fonctionnel et conforme. Cette section vous permet ainsi d'articuler tous les détails de la non-conformité.

  • Vous pouvez ajouter une image (par exemple, une photo) du problème.
    Vous pouvez ajouter une image, que l'incident concerne un produit de stock ou un produit non géré en stock, comme un processus.

    Vous pouvez simplement cliquer sur l’icône Pièces jointes dans la barre latérale pour ajouter plusieurs images. Si vous préférez ne pas afficher d’images, supprimez simplement le bloc Image depuis l’option Personnaliser la page de votre solution.
  • Vous pouvez identifier la cause probable de l'incident.
  • La description expliquant les détails du défaut ou du problème constatés est l'élément le plus important. Vous devez essayer de quantifier la cause probable proposée et lister l'ensemble des raisons qui l'expliquent. Vous serez ainsi sûrs d'avoir envisager toutes les causes probables.
    Rédigez votre énoncé dans le champ de description (format libre).
    Les raisons que vous avez listées aideront l'équipe Contrôle qualité à retrouver la cause principale à l'origine de l'incident. Il peut également être utile d'expliquer les conséquences à envisager si un défaut ou un problème n'étaient pas pris en charge, et de faire une demande claire des actions correctives/préventives requises. Votre description est essentielle pour que l'équipe Contrôle qualité puisse évaluer la conformité du modèle de conception/production aux standards, et établir si ce modèle est fonctionnel et conforme.

Cette section vous permet également de lier et de visualiser les documents pour lesquels le problème a été déclaré.

Si cette non-conformité a été créée directement depuis une transaction associée, comme une réception d’achat, ses détails s'affichent dans le bloc Documents d'origine. Un responsable qualité peut ajouter des documents manuellement à ce bloc pour lier un document à une non-conformité en cours de traitement (statut En cours d'analyse, Planification, ou Mise en œuvre). Une fois que le document est lié, vous pouvez modifier les quantités, activer les documents, ou désactiver les documents.

Quand le document lié provient d'une opération de suivi de fabrication, le code produit/article par défaut est le premier produit/article lancé de l'ordre de fabrication. Vous pouvez ainsi indiquer le code de n'importe quel produit/article lié à l'ordre de fabrication, tant que la non-conformité a pour statut Nouveau. Vous pouvez utiliser le code d'un autre produit/article lancé lié à l'ordre de fabrication, ou le code produit/article de la gamme, si différent du produit/article lancé. Le code produit/article de la ligne de document liée affiche également le nouveau code produit/article de la non-conformité.

Vous ne pouvez pas lier des documents, activer/désactiver des documents, ou modifier la quantité du document d'origine ou de la ligne de commande si le paramètre NCSDOCCHG - Modification document lié a pour valeur Non et si la non-conformité et le Plan d'action sont tous les deux en cours de mise en œuvre.

Prenez en compte les règles suivantes si vous ajoutez des documents au bloc Documents d'origine.

  • Vous pouvez uniquement sélectionner une transaction pour le produit/article indiqué, quand le champ Produit dans la section d’entête contient un code.
  • Vous pouvez uniquement sélectionner une transaction pour un fournisseur ou client ayant déclaré la non-conformité si le champ Fournisseur ou Client dans la section d’entête contient un code fournisseur ou client.
  • Les documents de suivi de fabrication doivent concerner un unique ordre de fabrication quand le premier document lié (la première ligne) est un document de suivi de fabrication et que le paramètre NCSMULTIWO - Lier suivi prod. OFs multiples (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Non.

Image

Image (champ IMG)
Sélectionnez une image à afficher sur cet enregistrement.

Description

Cause probable (champ NCSPROCAU)

Cause probable à l'origine de l'incident de non-conformité. Votre raison doit correspondre à ce que vous ajoutez ensuite dans le champ Informations supplémentaires (NCSDES). Ces informations permettront de déterminer la cause principale à l'origine de l’incident.

Le code par défaut et la liste des causes probables sont définis dans la table diverse 804 - Cause probable.
Complément d'informations (champ NCSDES)

Déclaration décrivant le problème en détail. Essayez de quantifier la cause probable indiquée, voire de lister les raisons qui vous font penser que cette valeur est correcte. Vous serez ainsi sûrs d'avoir envisager toutes les causes probables. Cette liste de causes possibles aidera les responsables qualité (QA) et les approbateurs à analyser le problème. Il peut également être utile d'expliquer les conséquences à envisager si le problème n'était pas pris en charge, et de faire une demande claire des actions correctives/préventives à appliquer. Votre description est essentielle pour que l'équipe Contrôle qualité puisse évaluer la conformité du modèle de conception/production aux standards, et établir si ce modèle est fonctionnel et conforme.

Quand ce champ contient une description, ajoutée lors de la création de l’incident dans le document source (fiche de suivi d’opération, par exemple), vous pouvez modifier cette description pour ajouter des informations complémentaires sur le problème.

Tableau Documents d’origine

Type document (champ DOCTYP)

Utilisez ce champ pour identifier le type de transaction pour lequel vous avez identifié un « problème » ou « défaut », une défaillance ou défaillance potentielle au niveau de la conception, de la fabrication, des processus, d'un service, ou du système. Par exemple : réception d'achat, retour client, suivi de fabrication, suivi d’opérations (ressources ou opérations). Si la non-conformité correspondante a été créée directement depuis une transaction associée, ce champ affiche le type de transaction concerné.

Si vous ajoutez un document à la liste des documents source, vous pouvez uniquement sélectionner un type de document pour un fournisseur/client ayant constaté la non-conformité si le champ Fournisseur ou Client est renseigné dans la section d'en-tête.

Les documents de suivi de fabrication doivent concerner un unique ordre de fabrication quand le premier document lié (la première ligne) est un document de suivi de fabrication et que le paramètre NCSMULTIWO - Lier suivi prod. OFs multiples (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Non.
Numéro document (champ VCRNUM)
Numéro de l'ordre ou du document d'origine.
Numéro de la ligne (champ VCRLIN)
Ligne associée sur l'ordre ou le document d'origine.
Produit(champ ITMREF)
Ce champ affiche le code produit/article du document d'origine ou de la ligne de commande.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Version principale du produit/article concerné. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit/article en termes de forme ou de fonction. Il y a eu un changement dans la forme ou le fonctionnement.

Ce champ n'est pas renseigné si le code produit/article défini dans le champ Produit n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Version mineure du produit concerné. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code produit/article défini dans le champ Produit n'est pas géré en version.
Quantité NC (champ NCSQTY)

Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. La quantité est exprimée en unité de stock.

Cliquez sur l'action Ligne document pour modifier ce chiffre.
Quantité origine (champ DOCQTY)
Quantité du document d'origine ou de la ligne de commande. La quantité est exprimée en unité de stock.
Unité stock (champ STU)
Unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.
Date document (champ DOCDAT)
Date clé de la section d'en-tête du document d'origine ou de la commande. Par exemple, il peut s'agir de la date de réception réelle (réception d’achat), de la date de retour (retour client) ou de la date de suivi (suivi de fabrication/d’opérations).
Fournisseur (champ BPSNUM)
Code du fournisseur pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible lorsque le Type document (champ DOCTYPE) concerne un document d'achat.
Client (champ BPCNUM)
Code du client pour qui le document d'origine ou la commande ont été créés. Il est uniquement disponible lorsque le champ Type document (DOCTYPE) concerne un document de vente.
Affaire (champ PJT)

Code de l’affaire associée. Il peut contenir :

  • un code affaire,
  • un code affaire et un code de budget d'affaire,
  • un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est « USA-P3 » et le code affaire est « USA12345678 », ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire, soit « USA12345678!USA-P3 ».

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Statut ligne (champ LINSTA)
Ce champ indique si une ligne spécifique est active et pertinente pour la non-conformité. Sélectionnez l'action Désactiver document/Activer document pour modifier le statut.
Retour client

Sélectionnez Retour client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails du retour. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Suivi fabrication produit

Sélectionnez Suivi de fabrication depuis le menu Actions pour visualiser les détails du suivi de fabrication pour l’ordre de fabrication sélectionné. Cela inclut les informations sur le composé (nomenclature), les informations sur les composants, et les détails de l'opération. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Réception d'achat

Sélectionnez Réception d'achat depuis l'icône Actions pour consulter les détails de la réception d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Désactiver document/Activer document

Sélectionnez Désactiver document depuis l'icône Actions pour exclure (ou supprimer) la ligne de document d'origine, ou la ligne de commande. Pour réintégrer cette ligne, sélectionnez Activer document.
Ligne de document

Bloc numéro 1

Numéro document (champ DOCNUM)
Numéro de l'ordre ou du document d'origine.
Numéro de la ligne (champ DOCLIN)
Ligne associée sur l'ordre ou le document d'origine.
Quantité NC (champ DOCNCSQTY)
Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. La quantité est exprimée en unité de stock.
Quantité origine (champ DOCDOCQTY)
Quantité du document d'origine ou de la ligne de commande. La quantité est exprimée en unité de stock.
Unité stock (champ DOCSTU)
Unité dans laquelle le produit/article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Tableau

Ligne (champ SUBLIN)

Numéro de la ligne dans le tableau ou le bloc.
Sélectionner (champ SELLIN)

Pour choisir cette ligne, cochez cette case. Décochez cette case pour désélectionner cette ligne.
Quantité NC (champ NCSQTY)

Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du produit/article figurant sur le document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. Vous pouvez modifier la quantité si nécessaire. Vous ne pouvez pas dépasser la quantité d'origine. La quantité est exprimée en unité de stock.

Si cette ligne de produit/article est associée à un lot, sous-lot ou numéro de série spécifique, la quantité affichée dans la section d'en-tête est répartie sur plusieurs lignes.
Quantité origine (champ DOCQTY)
Quantité du document d'origine ou de la ligne de commande. Ce champ est non modifiable. La quantité est exprimée en unité de stock.
Numéro contenant (champ LPNNUM)
Numéro de contenant interne (LPN) sur la ligne de document de suivi de production si le produit/article est fabriqué et non géré par lot. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.
Lot (champ LOT)
Lot auquel est rattaché le produit/article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Sous-lot (champ SLO)
Sous-lot auquel est rattaché le produit/article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
No série (champ SERNUM)
Numéro de série du produit/article sur le document d'origine ou la ligne de commande. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Sélectionnez Ligne de document depuis l'icône Actions pour saisir la quantité réelle issue du document ou de la ligne de document liée à cette non-conformité. Ce chiffre n’a pas besoin d’être identique à la quantité d’origine. Vous ne pouvez pas dépasser la quantité d'origine. Vous pouvez également utiliser cette action pour sélectionner ou désélectionner les lignes de produit associées à un lot, sous-lot ou numéro de série qui n'ont pas de lien avec la non-conformité concernée.

Vous pouvez sélectionner Sélectionner tout / Désélectionner tout depuis l’écran Ligne document pour activer ou désactiver toutes les lignes du tableau en masse.
Détail opération
Numéro document (champ DOCNUM)
Numéro de suivi généré pour un ordre de fabrication lancé en production.
Numéro de la ligne (champ DOCLIN)
Numéro de ligne concerné sur le document affiché.
Opération (champ OPENUM)
Compteur de l’opération.
Date document (champ DOCDAT)
Date à laquelle les transactions de stock associées à ce numéro de suivi ont été comptabilisées.
Affaire (champ PJT)

Code de l’affaire associée. Il peut contenir :

  • un code affaire,
  • un code affaire et un code de budget d'affaire,
  • un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est « USA-P3 » et le code affaire est « USA12345678 », ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit « USA12345678!USA-P3 ».

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Matricule (champ EMPNUM)
Opérateur qui a effectué cette opération.
Intitulé (champ EMPDES)
Description du profil de l’employé. Il ne peut être modifié.
Poste réalisé (champ CPLWST)
Ressource de production utilisée dans l’opération.
Type poste charge (champ WSTTYP)
Type d’opération effectué sur le poste de charge sélectionné. Ce poste peut être de type machine, main d'œuvre ou opération de sous-traitance. Les postes de charge de type Sous-traitance sont gérés en externe par des fournisseurs sous-traitants.
Quantité NC (champ NCSQTY)
Ce champ présente la quantité réelle du document d'origine ou de la ligne de commande liés à cette non-conformité. Il peut s'agir de la quantité totale du document d'origine ou de la ligne de commande, ou d'une quantité partielle saisie manuellement. Dans le cas d’une non-conformité détectée dans le processus de fabrication, il s'agira de la quantité rejetée réalisée. La quantité est exprimée en unité de stock.
Quantité (champ DOCQTY)
Quantité du document d'origine ou de la ligne de commande. Ce champ est non modifiable. La quantité est exprimée en unité de stock.
Unité temps (champ TIMUOMCOD)

Cette unité de temps définit comment est exprimé le temps des opérations de la gamme. L'unité de temps peut être exprimée en heures ou en minutes.

Il s'applique au temps de réglage, au temps opératoire et à la cadence de toutes les opérations de la gamme.
Temps unitaire planifié (champ EXTOPETIM)

Temps nécessaire pour effectuer l'opération pour le nombre de produits/articles demandés (défini dans le champ Quantité prévue).

Le temps opératoire :

  • est défini en heures ou minutes (champ Unité de temps),
  • est exprimé pour 1, 100, 1 000 ou un lot d'unités de l'opération selon l'unité de gestion,
  • peut être proportionnel ou forfaitaire selon le type de temps opératoire.
    Exemple :
    Unité de temps = Heures
    Type de temps = Proportionnel
    Unité de gestion = Temps pour 100
    Temps opératoire = 2
    Unité opératoire = kg
    Unité produit/article fini = Un
    Coefficient de conversion UL-UO = 0,5
    Le temps opératoire est égal à 2 heures pour 100 kg. Si l'ordre de fabrication est lancé pour 1 000 unités de produit/article fini, le temps nécessaire à la fabrication de cette opération est de 10 heures pour obtenir 500 kg.
Tps régl. réalisé (champ CPLSETTIM)
Temps effectivement passé à effectuer le réglage de la machine. Le temps est exprimé dans l'unité de temps paramétrée. Le temps peut être nul (0).
Temps opération réalisé (champ CPLOPETIM)

Temps effectivement passé à effectuer l'opération, pour le nombre de produits/articles requis.

Le temps opératoire :

  • est défini en heures ou minutes (champ Unité de temps),
  • est exprimé pour 1, 100, 1 000 ou un lot d'unités de l'opération selon l'unité de gestion,
  • peut être proportionnel ou forfaitaire selon le type de temps opératoire.
    Exemple :
    Unité de temps = Heures
    Type de temps = Proportionnel
    Unité de gestion = Temps pour 100
    Temps opératoire = 2
    Unité opératoire = kg
    Unité produit/article fini = Un
    Coefficient de conversion UL-UO = 0,5
    Le temps opératoire est égal à 2 heures pour 100 kg. Si l'ordre de fabrication est lancé pour 1 000 unités de produit fini, le temps nécessaire à la fabrication de cette opération est de 10 heures pour obtenir 500 kg.
Matières liées (champ LNKMAT)
Cette case à cocher est sélectionnée si des matières non prévues sont associées à l'ordre de fabrication lors du lancement de l'opération pour jalonnement.
Outils (champ EQUNUM)
Code d'un outil utilisé dans l'opération de gamme. La catégorie de produit Outil est affectée aux produits/articles (champ Outils, TOOFLG)).

Sélectionnez Détail opération depuis l'icône Actions pour afficher les détails clés de l'enregistrement de suivi de fabrication correspondant à l'opération d'ordre de fabrication sélectionnée, pour la non-conformité concernée. Dans une logique de simplicité, les informations sont regroupées de la façon suivante :

  • détails sur le document de suivi concerné, le collaborateur ayant enregistré l'avancement de l'opération, et la date et l’heure de l’enregistrement,
  • détails sur le poste de charge dont l’avancement est enregistré (potentiellement à l’origine de la non-conformité de ressource ou de processus),
  • quantité associée à la non-conformité et le suivi d’opération (correspondant aux quantités et temps de fabrication),
  • informations sur les matières liées et l’outil utilisé pour effectuer l'opération. Cela est particulièrement important si la non-conformité concerne un processus.

Onglet Analyse

Utilisez cette section pour donner des informations qui étayent l'analyse de la cause principale de non-conformité. Cette section contient 2 blocs.

  • Le bloc Cause vous permet d'indiquer une unique cause à l'origine de l'incident.

    Si l'analyse des causes démontre que plusieurs causes sont à l'origine de la non-conformité, vous pouvez créer de nouvelles conformités pour vous assurer de traiter l'ensemble de ces causes. Chaque cause principale sera traitée selon un plan d'action correctif/préventif individuel.
  • Dans ce bloc, vous pouvez définir l'impact probable du défaut et l'urgence de prendre des actions correctives/préventives.
  • Ce bloc vous permet également d'affecter l'incident au responsable qualité approprié. En effet, comme tout « changement », la non-conformité doit traverser les étapes clés du cycle jusqu'à la conclusion/clôture de l'incident. Le responsable qualité est l'expert qui a l'autorité d'approuver ou de rejeter tout changement proposé. Le responsable qualité peut être un des membres de votre équipe de Contrôle qualité, par exemple un responsable développement ou encore chef de projet test. Il peut également s'agir d'un chef produit chargé d'évaluer les produits, pour s'assurer qu'il soient adaptés au marché.
    Vous pouvez réaffecter l'incident à un autre responsable qualité à tout moment.
  • Vous pouvez également affecter le planificateur pour défaut, ou un planificateur approprié qui sera chargé de gérer le « changement ».
    Un planificateur différent peut être affecté à cette non-conformité si nécessaire.
  • Le bloc Approbateurs vous permet d'affecter des collaborateurs capables d'évaluer et de conclure sur l'existence d'un problème.


Les informations ajoutées dans ce bloc sont déterminantes pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.

Si vous êtes le responsable QA pour cette non-conformité, ou un expert chargé d’aider à comprendre la cause du problème, partagez votre feedback ici. Si vous êtes partie prenante ou membre des responsables changement de votre entreprise, vous pouvez utiliser cette section pour consulter les conclusions post-analyse ou décisions prises.

Responsables qualité

En tant que Responsable qualité de la non-conformité, vous devez utiliser le bloc Approbateurs pour identifier les experts capables d'analyser et de valider l'existence d'une non-conformité. Il peut s'agir, par exemple, d'un des membres de votre équipe de Contrôle qualité.

Vous pouvez affecter des « approbateurs » pour analyser les causes de l'incident, et des « approbateurs » pour confirmer que les processus et les standards de qualité ont été respectés lors de la conception d'un produit ou système conforme et fonctionnel. Vos approbateurs sont en charge d'approuver ou de rejeter l'incident proposé pour un domaine d'expertise particulier.

utilisez le filtre Responsable qualité affecté pour visualiser facilement vos non-conformités en attente.
Ce sont les approbateurs qui déterminent si l'incident est approuvé ou rejeté : il faut donc choisir avec soin les experts que vous affectez.

L'équipe de Contrôle qualité de votre organisation doit déterminer à quel moment intervient la décision de rejeter ou d'approuver l'incident de non-conformité. Il s'agit de désigner l'étape du processus d'analyse au cours de laquelle vous devrez faire manuellement progresser la non-conformité au statut Planification ou au statut Rejeté.

  • Pour pouvoir affecter des « approbateurs » à la non-conformité, le statut de la non-conformité doit être En cours d'analyse.
  • En tant que responsable qualité de la non-conformité, vous êtes le seul utilisateur autorisé à affecter des « approbateurs ».
  • Les « approbateurs » doivent être des experts autorisés en matière de gestion des non-conformités.
  • Vous pouvez associer plusieurs « approbateurs » à cette non-conformité.
  • Vous pouvez associer un unique « approbateur » à divers types de transaction.
  • Vous n'êtes pas autorisé à définir les décisions post-analyse des approbateurs.
  • Vous êtes responsables de faire progresser le statut de la non-conformité manuellement aux étapes du cycle de correction/prévention concernées.
  • Il n'est pas nécessaire de disposer au préalable de l'ensemble des décisions post-analyse de l'approbateur pour changer le statut de la non-conformité.

Approbateurs

En tant qu’« approbateur », il a été estimé que vous avez l'expertise requise pour analyser et valider un incident de non-conformité.

Vous devez identifier la cause à l'origine de l'incident à partir des types de transaction qui vous ont été affectés.

Une fois que vous avez déterminé qu'un problème existe (ou non), vous devez notifier le Responsable qualité et les parties prenantes et décrire votre décision post-analyse pour chaque type de transaction. Pour cela, utilisez le champ commentaire disponible sur chaque type de transaction. Dans ce champ, vous pouvez par exemple détailler vos hypothèses ou faire des recommandations au Planificateur en charge de planifier les actions correctives et préventives. Le responsable qualité ne peut pas fixer le statut d'approbation ou ajouter des commentaires à votre place.

le filtre Mes non-conformités à approuver vous permet de localiser vos non-conformités facilement.

  • Vous devez répondre aux conditions suivantes pour pouvoir modifier les types de transaction qui vous sont affectés :

    • vous devez être connecté à Sage X3 avec votre nom d’utilisateur,
    • Vous confirmez ainsi que les utilisateurs concernés sont autorisés à intervenir dans votre processus de gestion des non-conformités en tant que planificateurs. Le paramètre utilisateur NCSAPPROVE - Approbateur (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Oui.
  • Si des restrictions par site sont actives, la visibilité et l'accès à la non-conformité dépendront de la valeur du champ Site.
  • Vous pouvez uniquement définir un « statut d'approbation » lorsque la non-conformité a pour statut En cours d'analyse.
  • Votre décision post-analyse n'est pas un prérequis pour modifier le statut de la non-conformité.
  • Le responsable qualité n'est pas autorisé à ajouter une décision ou des commentaires à votre place.

Cause

Cause principale (champ NCSROOCAU)

Cause principale de l'incident de non-conformité.

La cause principale par défaut d'un incident de non-conformité créée pour une ressource de poste de charge utilisée pour une opération d’ordre de fabrication est affichée si elle est définie dans le paramètre NCSROORES–Cause ppale ressource non-conf (chapitre TC, groupe NCS). Si cet incident a été créé pour un processus opérationnel concernant un ordre de fabrication, la cause principale par défaut est définie dans le paramètre NCSROOPRO–Cause ppale process non-conf. (chapitre TC, groupe NCS). Vous pouvez modifier la cause principale par défaut si nécessaire.

Si l'analyse des causes démontre que plusieurs causes sont à l'origine de la non-conformité, il est conseillé de créer autant de non-conformités pour vous assurer que chacune des causes est traitée. Chacune des causes pourra ainsi bénéficier d'actions correctives et préventives dédiées dans un plan d'action individuel. Par exemple, plusieurs causes de non-conformité sont identifiées s'il s'agit à la fois d'une formation non adaptée et que les instructions fournies n'étaient pas claires.

La liste des facteurs à l'origine de la non-conformité est définie dans la table diverse 803 - Cause principale.
Motif (champ NCSREASON)

Raison pour laquelle la non-conformité a été créée à l'origine. Après l'analyse de la cause principale, ce champ vous permet d'apporter des précisions sur la cause proposée.

Essayez de décrire la cause principale de la façon la plus détaillée possible, de façon à répondre à toutes les questions sur l'incident.

La liste des motifs permettant de créer une non-conformité est définie dans la table diverse 802 - Motifs de non-conformité.
Gravité (champ SEVERITY)

Urgence de l'action corrective ou préventive à prendre pour cette non-conformité.


Les 4 niveaux de gravité suivants sont associés à l'action corrective ou préventive à appliquer :

Critique : la non-conformité doit être corrigée pour que le produit puisse être considéré comme « fonctionnel et conforme ». Les corrections appliquées sont donc considérées comme critiques pour la qualité du produit ou pour la réalisation du nouveau design.
Par exemple, si les airbags d'une voiture ne se sont pas déployés pendant un accident, cela signifie que les spécifications de conception n'ont pas été correctement respectées. Vous devrez donc déclarer un incident de non-conformité avec un niveau de gravité « Critique »,

Important : la correction ou prévention de la non-conformité est à considérer comme une priorité élevée,

Modéré : la correction ou prévention de la non-conformité est recommandée,

Bas (ou superficiel) : la correction ou prévention de la non-conformité est à considérer comme une priorité basse.


La liste des niveaux de gravité est définie dans le menu local 2030.
Impact du changement (champ IMPACT)

Évaluation des impacts du « changement », c'est-à-dire des actions préventives et correctives, sur la forme, le fonctionnement ou la conformité du produit corrigé. Analysez les risques associés et assurez-vous de prendre en compte les impacts sur les process existants.


Trois niveaux d'analyse des risques sont associés aux non-conformités :

Important : l'impact du « changement » apporté par la correction/prévention impacte la forme, le fonctionnement, la conformité ou les spécifications techniques du produit. La « correction » est considérée comme critique.
Par exemple, le risque est « important » si la non-conformité est créée pour revoir la conception des capteurs de déploiement d'un airbag dans un véhicule,

Bas : le « changement » apporté par la correction/prévention de la non-conformité n'a aucun impact sur la forme, le fonctionnement, la conformité, les spécifications techniques, ou les processus,

Inconnu : il n'est pas possible de connaître l'impact du « changement » apporté pour corriger l'incident, et éviter qu'il se reproduise.

Les écarts autorisés par rapport aux spécifications d'origine varient d'une organisation à l'autre, d'un produit à l'autre et d'une pièce à l'autre. Vous devez les prendre en compte. Par exemple, le changement d'une pièce comme un capteur peut nécessiter un nouveau numéro de pièce dans certaines sociétés, mais pas dans d'autres.

La liste des risques potentiels de l'impact de la correction/prévention permettant d'empêcher un nouvel incident est définie dans le menu local 2031.
Date demandée (champ DATEREQ)
Date de réalisation prévue pour la livraison du produit/article ou du système « corrigé ».
Réaffectée par (champ CHGMANUSR)
Ce champ, s’il est alimenté, affiche le code et le nom du dernier utilisateur ayant modifié le Responsable qualité de la non-conformité.
Date réaffectation (champ CHGMANDAT)
Ce champ, s’il est alimenté, affiche la dernière date à laquelle la non-conformité a été réaffectée à un Responsable qualité différent.
Planificateur (champ NCSPLANNER)

Planificateur (chef de projet) responsable de la planification des « actions globales » qui constituent le plan d'action correctif ou préventif de la non-conformité. Le planificateur est responsable de planifier l'approche à adopter pour éliminer le problème. Il est également en charge de contrôler les actions correctives ou préventives au moyen d'un plan d'action, jusqu'à la livraison d'un produit/article corrigé, « conforme et fonctionnel ».

Le planificateur par défaut est l'utilisateur défini par le paramètre NCSPLADEF - Planificateur par défaut (chapitre TC, groupe NCS). Vous pouvez affecter la non-conformité à un planificateur différent, si nécessaire. Renseignez ou sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre processus de gestion des non-conformités en tant que « planificateurs ».

Vous pouvez uniquement modifier le planificateur affecté ou par défaut, si vous remplissez une des conditions suivantes :

  • vous êtes le responsable qualité ou le planificateur actuel pour cette non-conformité,
  • la fiche Utilisateur du nouveau planificateur lui donne l’autorisation d’accès au site indiqué sur la non-conformité,
  • Cet incident de non-conformité est en cours. Ce n'est pas en statut Clôturé.
Responsable qualité (champ NCSMANAGER)

Expert en charge de catégoriser, prioriser, approuver, rejeter, ou suivre les corrections apportées à la non-conformité observée. Le responsable qualité par défaut est l'utilisateur défini par le paramètre NCSQADEF - Responsable qualité par défaut (chapitre TC, groupe NCS).

Vous pouvez affecter la non-conformité à un responsable qualité différent, si nécessaire. Renseignez ou sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre processus de « gestion des non-conformités » en tant que « responsables qualité ».

Le responsable qualité défini dans ce champ contrôle l'ensemble de la non-conformité et sa progression au sein du cycle de correction ou prévention. Il possède des droits d'administration lui permettant de faire progresser ou d'annuler cette non-conformité au travers des différentes étapes du cycle correctif ou préventif, si nécessaire.

Vous pouvez uniquement modifier le responsable qualité affecté ou par défaut, si vous remplissez une des conditions suivantes :

  • vous êtes le responsable qualité actuel pour cette non-conformité,
  • votre fiche Utilisateur vous confère des droits d'administrateur,
  • votre fiche utilisateur vous donne autorisation pour le site de cette non-conformité.

Intitulé cause

Intitulé cause (champ NCSCAUDES)

Explication de l’analyse de la cause principale du problème.

Utilisez ce champ pour indiquer uniquement des faits. Il doit quantifier la valeur attribuée au champ Cause principale. Vous pouvez l'adapter selon la valeur du champ Gravité. Par exemple, si la Gravité est sur Important, ajoutez des détails qui permettront de garantir la qualité du produit. Votre description doit s'intéresser à une seule cause. Vous pouvez également clarifier les éléments relevant d'une « erreur humaine ».

Votre description est essentielle pour la résolution de l'incident. Ces informations permettront de définir les actions correctives et préventives à adopter pour éliminer la cause principale, ou la défaillance, à l'origine de la non-conformité.

Si l'analyse des causes démontre que plusieurs causes sont à l'origine de la non-conformité, il est conseillé de créer autant de non-conformités pour vous assurer que chacune des causes est traitée. Chacune des causes pourra ainsi bénéficier d'actions correctives et préventives dédiées dans un plan d'action individuel.

Tableau Approbateurs

Approbateur (champ NCSAPPUSR)

Expert en charge d'analyser et de valider un incident de non-conformité.

Les experts ou « approbateurs » sont habilités pour intervenir dans votre processus de gestion des non-conformités. Il peut s'agir, par exemple, d'un des membres de votre équipe de Contrôle qualité. Ils ont le droit et les compétences de valider l’existence d’un « problème » ou « défaut », par exemple une défaillance au niveau du modèle de fabrication, du modèle de conception, ou des processus. Ils ont également les compétences de confirmer si les processus et standard qualité ont été respectés lors de la fabrication d'un produit conforme et fonctionnel, et d'approuver ou de rejeter l'incident pour un domaine d'expertise donné.

Sélectionnez un code utilisateur dans la liste des utilisateurs autorisés à intervenir dans votre « gestion des non-conformités » en tant qu'expert.

Vous devez être connecté en tant que Responsable qualité actuel pour cette non-conformité pour lui affecter un « approbateur ».

Cette non-conformité doit avoir le statut En cours d'analyse.
Nom (champ USERNAM)

Nom d’utilisateur Sage X3
Type transaction (champ TRANSTYPE)

Type spécifique de transaction métier à évaluer pour la non-conformité proposée. L'approbateur affecté évaluera ce type de transaction pour la non-conformité proposée d'un point de vue technique, mais également métier.

La liste des types de transaction est définie dans la table diverse 807 - Type de transaction.
Statut approbation (champ APPRSTAT)

Statut actuel de la décision lors de l'analyse de la non-conformité, pour le type de transaction concerné.


Conservez le statut En attente si, en tant qu'approbateur, vous êtes en train d'analyser la défaillance proposée, ou que votre décision suite à analyse n'est pas définitive. Lorsque votre analyse est terminée et que votre décision est définitive, sélectionnez un des statuts de non-conformité suivants :

Approuvée : votre analyse a permis de conclure que la non-conformité proposée est valide pour le type de transaction indiqué, et que des actions préventives ou correctives sont nécessaires,

Rejetée : votre analyse a permis de conclure que la non-conformité proposée n'est pas valable pour le type de transaction indiqué.

  • Vous devez être identifié comme approbateur affecté pour définir un « statut d'approbation ».
  • Vous pouvez uniquement définir un « statut d'approbation » lorsqu’une non-conformité a le statut En cours d'analyse.
  • Le responsable qualité n'est pas autorisé à déterminer votre décision suite à analyse à votre place.
Motif (champ APPRREASON)
Votre décision relative à votre révision de l'analyse de la non-conformité pour le type de transaction affecté (maximum 50 caractères). Dans ce champ, vous pouvez par exemple détailler vos hypothèses ou faire des recommandations au Planificateur en charge de planifier les actions correctives et préventives.

Onglet Rejet

Cette section est utilisée par le responsable qualité affecté à la non-conformité. Si vous êtes partie prenante ou membre du « comité du changement » de votre société, vous pouvez l'utiliser pour consulter les motifs de rejet et conclusions formels.

Seul le responsable qualité affecté à la non-conformité peut la rejeter.

Responsables qualité

En tant que responsable qualité de la non-conformité, cette section vous permet de rejeter formellement l'incident. Cette étape est obligatoire pour que l'équipe de Contrôle qualité puisse conclure qu'il n'existe aucun problème et que le produit est « conforme et fonctionnel ». Vous pouvez aussi rejeter l'incident s'il a été créé par erreur ou copié à partir d'un autre incident.

Cette non-conformité doit avoir le statut Rejeté pour que les champs de cette section soient saisissables. Vous devez au minimum définir le motif pour lequel l'équipe Contrôle qualité a rejeté la non-conformité.

Vous pouvez détailler ce motif de rejet dans le champ de description, sans limite de format.

utilisez le filtre Responsable qualité affecté pour visualiser facilement vos non-conformités en attente.
  • Vous pouvez uniquement définir un motif de rejet quand la non-conformité est en statut Rejeté.
  • En tant que responsable qualité pour la non-conformité, vous êtes le seul utilisateur autorisé à la rejeter.
  • Il n'est pas nécessaire d'attribuer le statut Rejeté aux décisions post-analyse de l'approbateur pour pouvoir mettre la demande de changement sur Rejeté.
Vous perdrez toutes les données de cette section si vous repositionnez ensuite le statut de la non-conformité sur En cours d'analyse.
Motif du rejet (champ REJECTCOD)

Motif de rejet de la non-conformité par l'équipe de contrôle qualité.

La liste des motifs de rejet est définie dans la table diverse 808 - Motif du rejet.
Date rejet (champ REJECTDAT)
Ce champ, s’il est alimenté, affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement rejetée.
Rejetée par (champ REJECTUSR)
Ce champ, s’il est alimenté, affiche le nom et code de l'utilisateur permettant de rejeter cette non-conformité.
Complément d'informations (champ REJDESC)
Explique la raison du refus. Saisissez une description qui quantifie la décision de rejeter la non-conformité constatée.

Onglet Clôture

Cette section est mise à jour lorsque vous clôturez la non-conformité. Elle identifie qui a clos l'incident et quand.

Un champ de texte libre vous permet de préciser la raison de la clôture, si l'incident a été clos par l'action Clôturer.

Description clôture

Statut clôture (champ CLOSEDST)

Statut de cette non-conformité constatée.

Réalisé : cette valeur s'affiche quand la non-conformité a été mise en œuvre et que le produit/article est considéré comme conforme et réalisé, et qu’il a été clos.

Rejetée : si la non-conformité a été rejetée et est clôturée.

Ce champ est vide si la non-conformité est toujours en cours de traitement.
Date clôture (champ CLOSEDATE)
Ce champ affiche la date à laquelle la non-conformité a été officiellement clôturée.
Clôturé par (champ CLOSEDUSR)
Ce champ, s’il est alimenté, affiche le nom et code de l'utilisateur permettant de clôturer cette non-conformité.
Description clôture (champ NCSCLODES)

Explique ou résume le « changement » appliqué pour corriger le problème, ou la raison pour laquelle l'incident a été rejeté ou clos.

Si des documents complémentaires sont nécessaires pour justifier la clôture (par exemple des photos, rapports de contrôle, etc.), vous pouvez les indiquez dans ce champ.

Onglet Constaté par

Utilisez cette section pour renseigner les coordonnées des personnes ayant constaté la non-conformité. Il peut s'agir de toute personne (en interne ou externe), client, ou fournisseur ayant identifié un « problème » ou un « défaut », une défaillance, ou une défaillance potentielle au niveau de la fabrication, conception, du service, des processus, ou du système.

Le client ou fournisseur que vous indiquez dans la section d'en-tête sera considéré comme la personne ayant déclaré la non-conformité. Les informations relatives à cette personne sont affichées sur la première ligne du tableau concerné (bloc Client/Fournisseur). Si ce n'est pas le cas, vous devez indiquer au minimum un nom et un moyen de contact, pour une des phases du cycle de correction/prévention. Cela permettra de garantir qu'une personne informée sur la question reste joignable, si des informations ou tests qualité nécessitaient des éclaircissements au cours du cycle de traitement.

La personne ayant déclaré l'incident est essentielle pour pouvoir obtenir des réponses ou des explications complémentaires. Les informations peuvent être difficiles à obtenir en l'absence d'une personne à contacter.

Exemples de créateurs de non-conformité :

  • Un responsable produit identifie une défaillance potentielle dans le cycle de production lors d'un test de résistance.
  • Un client identifie une défaillance au niveau d'un produit en l'utilisant dans des conditions particulières.
  • Un ingénieur réseau identifie qu'un appareil ne fonctionne pas à pleine capacité.
  • Un gestionnaire des services constate que les contrats de sous-traitance de votre société ne permettent pas de répondre aux délais de livraison prévus.
  • Un opérateur de niveau 1, 2, ou 3 qui identifie une pièce défectueuse sur une partie du réseau
  • Un responsable de la sécurité doit répondre à un nouveau type de faille de sécurité.

Tous les utilisateurs X3 enregistrés peuvent ajouter des coordonnées à une non-conformité nouvelle ou 'en cours'.

Tableau Fournisseurs

Fournisseur (champ BPSNUM)

Le fournisseur qui a constaté et signalé cet incident.

Quand un code fournisseur est défini dans la section d'en-tête, les détails du fournisseur sont affichés sur la première ligne du tableau. Vous pouvez modifier le code si nécessaire.

Si ce champ est vide, vous pouvez ajouter les détails d'un fournisseur ayant déclaré cette non-conformité. Sélectionnez le code du fournisseur qui a constaté et signalé cet incident.
Nom fournisseur (champ BPSNAM)
Raison sociale du fournisseur sélectionné.
Contact (champ SUPPCONTAC)

Personne au sein de l'entreprise du fournisseur qui peut être contactée au sujet de la non-conformité déclarée.

Sélectionnez le code du contact dans la société de ce fournisseur.

Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au fournisseur sélectionné.
Nom contact (champ SUPPCNTNAM)
Nom du contact associé au fournisseur sélectionné.
E-mail (champ SUPPCNTEMA)
Adresse e-mail du contact associé au fournisseur sélectionné.
Téléphone (champ SUPPCNTETS)
Numéro de téléphone du contact associé au fournisseur sélectionné.

Tableau Clients

Client (champ BPCNUM)

Client ayant constaté et signalé cet incident.

Quand un code client est défini dans la section d'en-tête, les détails du client sont affichés sur la première ligne du tableau. Vous pouvez modifier le code client si nécessaire.

Si ce champ est vide, vous pouvez ajouter les détails d'un client ayant déclaré cette non-conformité. Sélectionnez le code client qui constate et signale cet incident.
Nom client (champ BPCNAM)

Raison sociale du client sélectionné.
Contact (champ CUSTCONTAC)

Interlocuteur à contacter au sein de la société du client pour cette non-conformité.

Choisissez le code du contact au sein de la société du client.

Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au client sélectionné.
Nom contact (champ CUSTCNTNAM)
Nom du contact associé au client sélectionné.
E-mail (champ CUSTCNTEMA)
Adresse e-mail du contact associé au client sélectionné.
Téléphone (champ CUSTCNTETS)
Numéro de téléphone du contact associé au client sélectionné.

Tableau Utilisateurs

Code utilisateur (champ USER)

Utilisateur interne (appartenant à votre organisation) qui a constaté un défaut, une défaillance, ou une défaillance potentielle au niveau du modèle de production ou de conception, des process, d'un service, ou du système.

Sélectionnez le code de l’utilisateur ayant constaté et signalé cet incident.
Nom utilisateur (champ USERNAME)
Nom d’utilisateur Sage X3
Adresse e-mail (champ ADDEML)
Adresse e-mail définie sur la fiche Utilisateur.
Téléphone (champ TELEP)
Numéro de téléphone défini sur la fiche Utilisateur.

Tableau Autres

Contact (champ EXTCONTACT)

Personne extérieure qui a constaté ou signalé cet incident.

Sélectionnez le code du contact qui a constaté et signalé cet incident.
Nom du contact (champ EXTCNTNAME)
Nom du contact.
E-mail (champ EXTCNTEMA)
Adresse e-mail du contact.
Téléphone (champ EXTCNTETS)
Numéro de téléphone du contact.

États

Par défaut, les états suivants sont associés à cette fonction :

Bullet point  NCSRECENT : Liste de non-conformités

Un paramétrage différent permet des modifications.

Boutons spécifiques

Sélectionnez l'action Analyser pour soumettre cette non-conformité à l'analyse.

Cette étape est une étape de « qualification ». Il n'est pas obligatoire de soumettre l'incident à une analyse. En tant que responsables qualité, vous pouvez directement passer la non-conformité au statut Planification.

Vous devez être le responsable qualité de la non-conformité pour pouvoir sélectionner cette action.

Cette action n'est pas disponible quand la structure du plan d'action a été créée et que la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre. La non-conformité affichera le statut Mise en œuvre.

En tant que responsable qualité, sélectionnez l'action Planifier, une fois que l'incident de non-conformité a été analysé, pour passer le contrôle au planificateur. Le statut de cette non-conformité passe à Planification et le planificateur prend le contrôle pour planifier l'approche à adopter pour éliminer le problème.

Le planificateur doit être affecté à la non-conformité pour que vous (en tant que responsable qualité) puissiez sélectionner cette action.

Une non-conformité peut repasser du statut Planification au statut En cours d'analyse si nécessaire. Dans ce cas, le système supprime automatiquement le plan d'action correctif et préventif.

Cette action est directement liée au statut du plan d'action. Elle n'est pas disponible si le statut est Mise en œuvre. Cela signifie que la structure du plan d'action a été créée et que la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre.

Sélectionnez l'action Rejeter pour rejeter l'incident de non-conformité. Cette action est obligatoire pour que l'équipe Contrôle qualité puisse déterminer si le défaut ou problème constatés ont été résolus et si le produit est désormais fonctionnel et conforme.

Le statut de cette non-conformité prend le statut Rejeté. Vous devez au minimum définir le motif pour lequel l'équipe Contrôle qualité a rejeté la non-conformité. Vous pouvez détailler ce motif de rejet dans le champ de description, sans limite de format.

Seul le responsable qualité de la non-conformité est autorisé à la rejeter.

Il n'est pas nécessaire d'attribuer le statut Rejeté aux décisions post-analyse de l'approbateur pour pouvoir mettre la non-conformité sur Rejeté.

Si une non-conformité est en statut Rejeté, vous pouvez la remettre en statut En cours d’examen. Dans ce cas, le système supprime automatiquement toutes les informations de la section Rejet.

Cette action n'est pas disponible si le statut est Mise en œuvre. Cela signifie que la structure du plan d'action a été créée et que la solution est prête à être mise en œuvre, ou en cours de mise en œuvre.

Sélectionnez l'action Clôturer quand le 'changement' requis a été appliqué à une non-conformité et que le produit, considéré comme conforme, a été réalisé et clos. Cliquez également sur cette action si la non-conformité a été rejetée et close. Un champ de texte libre vous permet de préciser les raisons de la clôture de l'incident. Le statut de la non-conformité passe alors à Réalisé.

Vous pouvez uniquement sélectionner ce statut si la non-conformité est Rejeté ou Réalisé.

Vous ne pourrez plus ajouter de commentaire une fois la clôture effectuée.

Barre de menu

En tant que planificateur, cliquez sur l'action Plans d'action pour visualiser ou modifier les actions correctives et préventives du plan d'action.

Limites

Rappels produit et rappels de sécurité Lorsqu'un rappel produit ou rappel de sécurité est nécessaire, veillez à n'utiliser les données de la non-conformité qu'à titre d'information. En effet, chaque pays dispose de ses propres règles et directives en matière de sécurité des rappels produit, auxquelles vous devez vous conformer. Ces règles ne sont pas disponibles dans la fonctionnalité des Non-conformités, car elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Messages d’erreur

En plus des messages d'erreur génériques, les messages ci-dessous peuvent apparaître lors de la saisie.

Vous pouvez laisser le champ fournisseur vide, ou renseigner $1$.
ou
Vous pouvez laisser le champ client vide, ou renseigner $1$.

La saisie d'un code client ou fournisseur est facultative. Vous pouvez renseignez le client ou fournisseur ayant constaté la non-conformité dans : La section d'en-tête, dans la section Constaté par ; Le champ Fournisseur (champ NCSBPS) (si le champ Origine (champ NCSCATEGOR) a pour valeur Fournisseur, Interne ou Externe) ; Le champ Client (champ NCSBPC) (si le champ Origine a pour valeur Client, Interne ou Externe). Si vous ne connaissez pas le code du client ou fournisseur, laissez ce le champ vide. Dans la section Constaté par, renseignez le champ Fournisseur (champ BPSNUM) ou Client (champ BPCNUM) concerné.

Veuillez remplir le champ Motif.
ou
Veuillez remplir le champ Gravité.
ou
Veuillez remplir le champ Impact.

Pourquoi créez-vous cette non-conformité ? Comment évaluez-vous l'importance de cette défaillance ? Sélectionner une valeur appropriée dans ce champ pour vous assurer que l'équipe qualité adéquate soit affectée à l'analyse des raisons de l'incident ou de la défaillance constatés.

Le paramètre général NCSQADEF doit contenir une valeur.
ou
L'utilisateur $1$ n'est pas responsable QA. Consultez le paramètre utilisateur NCSQAMAN.
ou
L'utilisateur $1$ est le responsable qualité par défaut. Consultez le paramètre NCSQADEF.

Avec $1$ = Code utilisateur Sage X3. Un Responsable qualité doit être affecté à chaque non-conformité. Un responsable qualité est un utilisateur X3 actif qui a été autorisé à tenir un rôle spécifique dans votre processus de gestion des non-conformités. Cela signifie que la case Actif est sélectionnée sur leur fiche utilisateur Sage X3 et que le paramètre d'approbation du Responsable qualité NCSQAMAN- Responsable qualité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Oui. Un utilisateur « responsable qualité » doit être désigné comme responsable qualité par défaut pour toutes les nouvelles non-conformités. Définissez le responsable qualité par défaut en indiquant un code utilisateur dans le paramètre de niveau dossier NCSQADEF - Responsable qualité par défaut (chapitre TC, groupe NCS), mais seulement après activation du paramètre utilisateur correspondant.

Veuillez renseigner le planificateur de la non-conformité.
ou
L'utilisateur $1$ n'est pas un planificateur. Consultez le paramètre NCSPLANNER.
ou
L'utilisateur $1$ est le planificateur par défaut. Consultez le paramètre NCSPLADEF.
ou
Il n'y a pas de responsable QA par défaut. Consultez le paramètre NCSQADEF.

Avec $1$ = Code utilisateur Sage X3. Un Planificateur (champ Planificateur) doit être affecté à chaque enregistrement de non-conformité. Un planificateur est un utilisateur X3 actif qui a été autorisé à tenir un rôle spécifique dans votre processus de gestion des non-conformités. Cela signifie que la case à cocher Actif est sélectionnée sur leur fiche utilisateur et que le paramètre d'approbation de « Planificateur » NCSPLANNER - Planificateur (chapitre TC, groupe NCS) a la valeur Oui. Un seul « planificateur » doit être affecté comme planificateur par défaut pour toutes les nouvelles non-conformités. Définissez le planificateur par défaut en ajoutant le code de l'utilisateur concerné dans le paramètre de niveau dossier ou site NCSPLADEF - Planificateur par défaut (chapitre TC, groupe NCS); mais seulement après activation de son paramètre utilisateur.

L'utilisateur $1$ ne peut pas approuver les non-conformités.
ou
Vous ne pouvez pas renseigner plusieurs fois le même type de transaction pour le même validateur.

Avec $1$ = Code utilisateur Sage X3. Vous pouvez affecter des utilisateurs X3 comme approbateurs pour analyser et valider les non-conformités. Le code utilisateur Sage X3 choisi n'est pas valide. Cette erreur peut survenir quand l'utilisateur est inactif ou quand le rôle que vous donnez à l'utilisateur ne lui a pas été attribué dans la gestion des non-conformités. Vous pouvez utiliser plusieurs approbateurs et plusieurs types de transaction pour une seule non-conformité. Cependant, vous pouvez uniquement utiliser un approbateur par type de transaction.
See also Paramètres

Vous pouvez uniquement continuer si vous êtes le responsable QA pour cet enregistrement de non-conformité et que le statut est En cours d’analyse

Vous pouvez uniquement modifier le statut de la non-conformité si vous en êtes le responsable qualité.

Votre plan actuel sera supprimé. Continuer ?

Vous pouvez rétablir le statut de la non-conformité de Planification à En cous d'analyse. Si vous confirmez votre action, le système supprime automatiquement le plan d'action correctif et préventif. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?

Le statut de non-conformité n'est pas correct.

Les statuts d'une non-conformité sont consécutifs (Nouveau > En cours d'analyse > Planification > Mise en œuvre > Réalisé > Clos). Ce message s'affiche si vous tentez de changer le statut par un statut qui n'est pas le statut suivant ou précédent dans le cycle de correction et prévention de la non-conformité. De plus, certains statuts (Planification, Mise en œuvre, Réalisé) sont directement liés au statut du plan d'action. La non-conformité peut ainsi être verrouillée (non modifiable) tant que le plan d'action est en cours.

$1$ n'est pas un contact pour $2$

Avec $1$ = Contact parmi les clients ou fournisseurs sélectionnés de la société ; $2$ = Client/Fournisseur. Vous pouvez uniquement ajouter un contact associé au fournisseur ou client sélectionné.

Vous devez renseigner un motif pour le champ Rejet

Pourquoi rejetez-vous cette non-conformité ? Vous devez indiquer le Motif du rejet (champ REJECTCOD) pour s'assurer que la décision prise par l'équipe qualité est formellement enregistrée. Il est conseillé de détailler le motif sélectionné dans le champ Informations complémentaires (champ REJDESC).

Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même créateur.

L'incident a déjà été constaté par cette personne (fournisseur, client, utilisateur interne, contact externe) pour ce code produit.

Aucune ligne de document n’est valide.

Ce message s'affiche si un lien interne vers la ligne du document associé ne fonctionne pas. Vérifiez si la ligne concernée existe toujours sur le document associé. Cette ligne a peut-être été supprimée.

Vous ne pouvez pas sélectionner une ligne de réception éclatée.

Ce message s'affiche si la ligne de transaction associée est une ligne de réception d'achat qui a été éclatée. Dans ce cas, la quantité de commande d'origine a soit été réceptionnée en plusieurs livraisons, soit distribuée dans plusieurs entrepôts. Vous ne pouvez pas renseigner une ligne de réception éclatée. Cependant, vous pouvez lier la non-conformité à l'en-tête de transaction au lieu de la lier à la ligne de transaction.

Vous pouvez uniquement désactiver cet utilisateur lorsque toutes les non-conformités qui lui ont été attribuées sont résolues.

Un utilisateur X3 peut uniquement désactiver son rôle d'utilisateur dans la gestion des non-conformités si toutes les non-conformités auxquelles il est affecté sont résolues.

Changer ce document peut entraîner des incohérences dans les non-conformités.

Pour ajouter un document à une non-conformité, vous pouvez lier le document manuellement ou utiliser la fonction associée, par exemple les réceptions d'achat. Une fois que le document est lié, vous pouvez modifier les quantités, activer les documents, ou désactiver les documents. Cependant, la modification du document d'origine ne modifie pas les informations relatives à la non-conformités ce qui peut entraîner des incohérences.

La suppression de ce document n'entraîne pas la suppression des non-conformités.

La suppression d'un document associé à une non-conformité ne supprimer pas la non-conformité. Un incident de non-conformité peut uniquement être supprimé quand le paramètre NCSDEL - Supprimer non-conformité (chapitre TC, groupe NCS) a pour valeur Oui et que la non-conformité a le statut Nouveau.

La non-conformité $1$ n'existe pas.
ou
Une erreur inconnue s'est produite lors de la création d'une non-conformité.
ou
Une erreur inconnue s'est produite lors de la mise à jour d'une non-conformité.

Avec $1$ = ID Non-conformité (champ NCSID). Ce message s'affiche si un lien interne ne fonctionne pas dans le système et qu'il n'est pas possible d'accéder à la non-conformité sélectionnée. Si la deuxième tentative de connexion échoue et que l'erreur s'affiche à nouveau, contactez votre administrateur système.

Cette non-conformité est maintenant clôturée. Vous ne pouvez pas la modifier.

Aucune modification n'est autorisée après clôture de la non-conformité.

Vous pouvez uniquement désactiver cet utilisateur lorsque toutes les non-conformités qui lui ont été attribuées sont clôturées.

Un utilisateur X3 peut uniquement désactiver son rôle d'utilisateur dans la gestion des non-conformités si toutes les non-conformités auxquelles il est affecté sont résolues.

Tables utilisées

See alsoReportez-vous à la documentation de Mise en œuvre