No conformidad

Estrategia recomendada para la gestión de no conformidades en Sage X3

Planificar reuniones frecuentes para evaluar los sistemas, los procedimientos y las normas de calidad se considera una buena práctica. Independientemente de si los cambios afectan a los productos, la calidad o los sistemas de información, hay que realizar una revisión formal de los resultados, un análisis de los riesgos y una validación de los procedimientos. 

 La funcionalidad de gestión de no conformidades de Sage X3 está diseñada para las empresas que siguen este proceso.


La función No conformidad es la función principal que permite gestionar las incidencias de no conformidad. Permite controlar todas las etapas del ciclo correctivo/preventivo cuando se detecta un problema o defecto, como un fallo en el proceso o el modelo de producción/diseño. Los riesgos operativos se gestionan en todas las etapas, de la creación de la no conformidad a la finalización o entrega de un producto conforme y funcional. 

El control de calidad es fundamental en el desarrollo y mantenimiento continuo de un producto. Puedes utilizar esta función para crear incidencias de no conformidad o gestionar las incidencias ya existentes que se han creado directamente desde una transacción asociada (una recepción de compra, por ejemplo). Es posible que tus procedimientos de calidad indiquen que un modelo de producción o diseño no cumple con las indicaciones o que el componente comprado contiene defectos. Puedes utilizar la función No conformidad para recopilar la información fundamental, incluyendo la de telemarketing, en un único repositorio central. La no conformidad declarada muestra los detalles y la información clave que permiten analizar las causas de la incidencia o fallo correspondiente.

 Todos los usuarios de Sage X3 pueden crear una no conformidad.

Una vez creada la incidencia inicial, la función No conformidad utiliza procedimientos estándar para gestionar eficazmente las etapas preventivas o correctivas:

  • Se pueden asignar colaboradores clave a la incidencia para evaluar y determinar si hay un problema. Analizan la causa principal de la incidencia y registran sus resultados. Estos colaboradores también pueden añadir comentarios sobre las acciones correctivas que hay que realizar.
  • Proporciona visibilidad de todas las acciones preventivas y correctivas propuestas.
    Los colaboradores autorizados para intervenir en el ciclo correctivo/preventivo pueden asegurarse de que los impactos técnicos de las acciones realizadas se han probado y aprobado en calidad. Gracias al fácil acceso a la información clave y a los datos, necesarios para realizar las acciones correctivas y preventivas, se puede controlar y reducir el riesgo operativo.
  • Las acciones se pueden ajustar para adaptarse a la evolución de su negocio o realizar un mejor análisis de las causas de la no conformidad. De esta forma, se pueden evitar las variaciones no autorizadas o accidentales.
  • Se puede señalar la estrategia que hay que adoptar para realizar las acciones correctivas/preventivas y, de esta forma, eliminar la causa de la no conformidad.

La función No conformidad permite gestionar todos los procesos correctivos y preventivos de principio a fin. Esta función, junto con reuniones frecuentes (ver el apartado anterior "Estrategia recomendada para la gestión de no conformidades en Sage X3"), es una herramienta de control eficaz y efectiva que permite entregar un producto/proceso funcional y conforme.

 Solo se puede suprimir una incidencia de no conformidad cuando el parámetro NCSDEL - Suprimir no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor Sí y su estado es Nuevo. De lo contrario, se mantiene con fines de auditoría.

Requisitos previos

SEEREFERTTOConsulta la documentación de Puesta en marcha.

Gestión de pantalla

La función No conformidad contiene una sección de cabecera y una sección dedicada para cada funcionalidad del proceso correctivo/preventivo:

  • Sección de cabecera. La sección de cabecera muestra la información clave del seguimiento. Contiene un campo Estado que indica en qué etapa del ciclo correctivo/preventivo se encuentra la no conformidad seleccionada. Puedes anclar esta sección para que permanezca fija en la página.
  • Identificación. Es la sección principal de esta función. Permite articular los detalles de la no conformidad constatada. Es una sección fundamental para analizar la causa principal de la no conformidad.
  • Revisión. Utiliza esta sección para introducir los datos que permiten analizar la causa principal de la no conformidad. Los datos que se introducen en esta sección son fundamentales para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.
  • Rechazo. El responsable de calidad utiliza esta sección cuando se rechaza formalmente la incidencia de no conformidad. El acceso a los campos se controla mediante el campo Estado de la sección de cabecera.
  • Cierre. Esta sección proporciona información sobre el cierre de la no conformidad.
  • Declarado por. Utiliza esta sección para introducir los datos de contacto de las personas que han constatado la no conformidad.

Cabecera

La sección de cabecera muestra la información clave del seguimiento. Puedes anclar esta sección para que permanezca fija en la página.

El campo fundamental de la sección de cabecera es Estado. Este campo indica la etapa del ciclo correctivo/preventivo en la que se encuentra la no conformidad.

Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción específica (recepción de compra, devolución de cliente), los campos de esta sección se alimentan con los datos de la transacción. Puedes mantener o modificar los valores por defecto.

Puedes identificar un proveedor o un cliente específico como origen de la incidencia, implicando que la no conformidad es específica de dichas personas. También puedes señalar que la no conformidad afecta a varios proveedores, clientes o individuos (internos o externos). En ese caso, deja el proveedor/cliente en blanco y añade todas las personas correspondientes a la sección Declarado por.

Una no conformidad puede afectar a un producto específico o a un producto sin stock (documentación, procedimiento, formación, etc.). Si el producto se gestiona en versión, puedes añadir otro nivel de detalle indicando qué versiones mayores o menores se ven afectadas por la incidencia.

Esta sección muestra quién ha creado esta no conformidad y cuándo lo ha hecho.

 Para vincular un documento complementario a la no conformidad, sigue las siguientes reglas:

  • Si el campo Artículo contiene un código, solo puedes vincular un documento de dicho artículo.
  • Si el campo Proveedor o Cliente contiene un código, dicho cliente o proveedor es el que ha creado la incidencia. Solo puedes vincular un documento asociado a dicho cliente o proveedor. Por ejemplo, si se indica un proveedor determinado en el campo Proveedor, solo puedes vincular un documento, como una recepción de compra, de dicho proveedor.

 Puede haber varias no conformidades para un único código de producto.

Responsables de calidad (QA)

Como responsable de calidad de la no conformidad, dispones de un control total en la incidencia y en su progreso en el ciclo correctivo/preventivo. Para modificar o cancelar el estado de la no conformidad, debes estar conectado como responsable de calidad.

Planta (campo SITE)

Utiliza este campo para indicar las plantas en las que se ha producido la no conformidad. Mantén la planta por defecto o introduce/selecciona el código de planta correspondiente en la tabla Plantas (FACILITY). Este campo es obligatorio.

Una no conformidad solo hace referencia a una planta cuando se cumple una de las siguientes condiciones:

  • La no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada. El campo muestra, por ejemplo, la planta de recepción real (recepción de compra, devolución de cliente) o la planta de fabricación (seguimiento de fabricación).
  • El producto que ha originado la incidencia de no conformidad está almacenado en una ubicación específica.
  • Un observador, o una fuente, ha declarado la incidencia en una planta específica.

 Sección Declarado por

Si el estado de la solicitud de cambio es Nuevo, puedes cambiar el código de planta. Si mantienes el código de planta indicado, los campos Responsable calidad y Planificador se reinicializan con el código del usuario por defecto.

Una vez que se lanza el ciclo correctivo/preventivo de la no conformidad (cuando el estado es En revisión, por ejemplo), no puedes cambiar el código de planta. Si quieres cambiar el código una vez iniciado el ciclo correctivo/preventivo, rechaza y cierra la solicitud (el estado pasa a Cerrado). A continuación, puedes crear una nueva no conformidad para la planta correcta.
No conformidad (campo NCSID)

Este campo muestra el identificador único de la no conformidad.

Parametrización > Contadores
Estado (campo NCSSTA)

Este campo indica la etapa del ciclo correctivo/preventivo en la que se encuentra la no conformidad. Se actualiza cuando el responsable de calidad asignado a la no conformidad utiliza una de las acciones que se le han asignado para impulsar la incidencia.


Las siguientes etapas están asociadas al proceso de una no conformidad:

Nuevo

Una no conformidad se crea cuando se detecta un fallo o un posible fallo en el diseño, la producción, el proceso, el servicio o el sistema.

El estado por defecto de las nuevas no conformidades es Nuevo.

 Solo se puede suprimir una no conformidad en estado Nuevo cuando el parámetro NCSDEL - Suprimir no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor Sí.
En revisión

Un responsable de calidad somete una no conformidad a revisión.

Esta es una etapa de calificación. No es obligatorio someter la incidencia a una revisión. Todas las no conformidades pueden pasar directamente al estado En planificación.
Rechazado

Cuando se rechaza una no conformidad y hay que cerrarla.

Cuando se asigna este estado, hay que definir un motivo de rechazo.

 Si se introducen nuevos datos en la incidencia, puedes restablecer el estado de la no conformidad de Rechazado a En revisión. En ese caso, el sistema suprime automáticamente todos los datos que se han introducido con anterioridad en la sección Rechazo.
En planificación

Cuando se ha revisado una no conformidad, se ha asignado un planificador a la incidencia, que se puede planificar o está en curso de planificación.

Para poder seleccionar este estado, la no conformidad debe tener asignado un planificador.

 Si es necesario, la no conformidad puede volver a pasar de En planificación a En revisión. En ese caso, el sistema suprime automáticamente el plan de acción correctivo y preventivo.

 El estado En planificación está directamente vinculado al estado del plan de acción.
En implementación

Se ha creado la estructura del plan de acción correctivo y preventivo y la solución se puede implementar o está en curso de implementación.

 Una vez que el planificador ha asignado al plan de acción el estado En implementación, ya no se puede rechazar o volver a pasar una no conformidad a un estado anterior del ciclo correctivo/preventivo.

El estado En implementación está directamente vinculado al estado del plan de acción.

Realizado

Se han realizado todas las tareas individuales del plan de acción. El responsable de ejecución ha pasado todas las líneas a Realizado y el planificador ha pasado el plan de acción a Realizado.

El estado Realizado está directamente vinculado al estado del plan de acción.

Cerrado

El estado pasa a Cerrado cuando se ha aplicado el cambio a la no conformidad y se ha corregido, aprobado, realizado y cerrado el producto. Este estado también aparece cuando se ha rechazado la no conformidad.

Solo puedes seleccionar este estado si la no conformidad está en estado Rechazado o Realizado.


Cada no conformidad debe seguir el ciclo de proceso estándar.
En una no conformidad con un proceso completo, el ciclo estándar es: Nuevo > En revisión > En planificación > En implementación > Realizado > Cerrado
En una no conformidad rechazada, el ciclo estándar es: Nuevo > En revisión > Rechazado > Cerrado o Nuevo > Rechazado > Cerrado.

  • Debes ser el responsable de calidad de la no conformidad para poder modificar el estado.
  • Una no conformidad no se puede reinicializar con el estado Nuevo.
  • Una vez que se ejecuta el plan de acción correctivo y preventivo, ya no se puede modificar ningún elemento clave de la no conformidad. Si, por ejemplo, el código de producto es incorrecto, rechaza y cierra la no conformidad y, a continuación, crea una nueva con el elemento corregido.
  • Una vez cerrada la no conformidad, no se pueden realizar modificaciones.

Resumen de los estados del ciclo correctivo/preventivo

Estado de la no conformidad (NC) Estado del plan de acción ¿Posibilidad de restaurar el estado NC? Estado anterior NC permitido Comentarios
Nuevo
No

En revisión
No

Rechazado
Sí En revisión La restauración de un estado de NC anterior suprime automáticamente todos los datos de la sección Rechazo.
En planificación En planificación Sí En revisión La restauración del estado de NC suprime automáticamente el plan de acción.
En implementación En implementación No

Realizado Realizado No

Cerrado Realizado No


Descripción (campo TITLE)

Utiliza este campo para proporcionar una breve descripción de la no conformidad (máximo 50 caracteres).

Mantén la descripción por defecto si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada (una recepción de compra o una devolución de cliente, por ejemplo) o introduce una breve descripción de la incidencia. La descripción por defecto muestra:

  • El tipo y el número de transacción. Por ejemplo, "Recepción de compra RECFR0110038", "Devolución de cliente SRTPT0310002" o "Seguimiento de fabricación WOTFR0110011".
  • El tipo y el número de transacción y, si la no conformidad se ha creado a partir de una línea de transacción específica, el número de línea. Por ejemplo, "Recepción de compra RECFR0110038 4000" o "Devolución de cliente SRTPT0310002 1000".

Este campo es obligatorio.
Origen (campo NCSCATEGOR)

Este campo indica la categoría de la persona que ha observado o declarado una no conformidad, si esta se ha creado directamente desde una transacción asociada (recepción de compra, devolución de cliente). Mantén el valor mostrado o selecciona otra categoría. Este campo es obligatorio.

La lista de las categorías está definida en el menú local 3715.
Proveedor (campo NCSBPS)

Este campo solo se puede completar si el campo Origen tiene asignado el valor Proveedor, Interno o Externo. Este campo determina qué documentos se pueden vincular a la no conformidad.

 Debes tener en cuenta los siguientes elementos para decidir si quieres indicar o no un código de proveedor.

  • Si la no conformidad solo es aplicable a un proveedor determinado:
    • Mantén el código de proveedor mostrado si la no conformidad se ha creado directamente desde una recepción de compra.
    • Introduce o selecciona el código del proveedor considerado el creador de la incidencia en la tabla Proveedores (BPSUPPLIER).

     Si se ha introducido un código de proveedor, solo puedes vincular un documento asociado a dicho proveedor.

  • Si la incidencia es aplicable a más de un proveedor, debes dejar este campo en blanco. De esta forma, podrás vincular documentos de varios proveedores.
    Borra el código de proveedor mostrado y deja el campo en blanco si la no conformidad se ha creado directamente desde una recepción de compra. 
    Añade los proveedores directamente a la sección Declarado por.
  • Si la incidencia es aplicable a proveedores, clientes y otros individuos (internos o externos), debes dejar este campo en blanco.
    Añade las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
  • Si tienes que vincular documentos de varios proveedores o clientes a la no conformidad, debes dejar este campo en blanco.
    Añade las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
  • Si desconoces el código del proveedor, deja el campo en blanco. Puedes añadirlo posteriormente al campo, si el estado de la no conformidad es Nuevo, o a la sección Declarado por, si se ha lanzado el ciclo correctivo/preventivo.

 Solo puedes identificar un proveedor o un cliente, no ambos. También puedes optar por no introducir esta información. Si dejas el campo en blanco, añade los proveedores o clientes directamente a la sección Declarado por y asocia los documentos correspondientes.

 Si se introduce un código de proveedor, solo puedes vincular un documento asociado a dicho proveedor.
Cliente (campo NCSBPC)

Este campo solo se puede completar si el campo Origen tiene asignado el valor Cliente, Interno o Externo. Este campo determina qué documentos se pueden vincular a la no conformidad.

 Debes tener en cuenta los siguientes elementos para decidir si quieres indicar o no un código de cliente.

  • Si la no conformidad solo es aplicable a un cliente determinado:
    • Mantén el código de cliente mostrado si la no conformidad se ha creado directamente desde una devolución de cliente.
    • Introduce o selecciona el código del cliente considerado el creador de la incidencia en la tabla Clientes (BPCUSTOMER).

     Si se introduce un código de cliente, solo puedes vincular un documento asociado a dicho cliente.

  • Si la incidencia es aplicable a más de un cliente, debes dejar este campo en blanco. De esta forma, podrás vincular documentos de varios clientes.
    Borra el código de cliente mostrado y deja el campo en blanco si la no conformidad se ha creado directamente desde una devolución de cliente. 
    Añade los proveedores directamente a la sección Declarado por.
  • Si la incidencia es aplicable a clientes, proveedores y otros individuos (internos o externos), debes dejar este campo en blanco.
    Añade las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
  • Si tienes que vincular documentos de varios clientes o proveedores a la no conformidad, debes dejar este campo en blanco.
    Añade las personas que han declarado la incidencia directamente a la sección Declarado por.
  • Si desconoces el código del cliente, deja el campo en blanco. Puedes añadirlo posteriormente al campo, si el estado de la no conformidad es Nuevo, o a la sección Declarado por, si se ha lanzado el ciclo correctivo/preventivo.

 Solo puedes identificar un proveedor o un cliente, no ambos. También puedes optar por no introducir esta información. Si dejas el campo en blanco, añade los proveedores o clientes directamente a la sección Declarado por y asocia los documentos correspondientes.

 Si se introduce un código de cliente, solo puedes vincular la no conformidad un documento asociado a dicho cliente.
Producto (campo PRODUCT)

Utiliza este campo para identificar el artículo en el que se han constatado defectos, fallos o posibles fallos relativos al diseño, la fabricación o el proceso.

Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada (recepción de compra o devolución de cliente, por ejemplo), puedes mantener el código de artículo introducido o introducir/seleccionar el código de un artículo declarado no conforme. Cuando la transacción asociada procede de una operación del seguimiento de fabricación, el código de artículo por defecto es el primer artículo lanzado de la orden de fabricación. Si la OF contiene varios artículos para lanzar, puedes modificar el código de artículo e indicar cualquier código de artículo vinculado a la OF, incluyendo el de la ruta (si es distinto a un código de artículo lanzado). El nuevo código de artículo se muestra en la línea de documento asociada.

Déjalo en blanco si la no conformidad constatada hace referencia a un artículo sin stock, como una documentación, un procedimiento o una formación.

 Solo puedes crear una no conformidad para un único código de artículo.

Si el estado de la solicitud de cambio es Nuevo, puedes cambiar el código de artículo.

 Si el campo contiene un código de artículo, solo puedes vincular un documento asociado a dicho artículo.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión. Este campo no se puede completar si el código de producto no está gestionado en versión.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión. Este campo no se puede completar si el código de producto no está gestionado en versión.
Fecha de creación (campo CREDAT)

Este campo muestra la fecha en la que se ha declarado la no conformidad.
Creada por (campo CREUSR)

Este campo muestra el código y el nombre del usuario que ha creado la no conformidad.
Estado cierre (campo CLOSEDST)

Este campo, si se alimenta, muestra el estado de cierre de la no conformidad. Si se ha implementado la no conformidad y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme, el estado es Realizado. Si se ha rechazado y cerrado la no conformidad, el estado es Rechazado. Si este campo aparece en blanco, la no conformidad sigue en curso.
Fecha de cierre (campo CLOSEDATE)

Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha cerrado oficialmente la no conformidad.

Pestaña de identificación

La declaración de una no conformidad relativa a un problema, un defecto, un fallo o un posible fallo en el diseño, la producción, el proceso, el servicio o el sistema es fundamental para poder entregar un producto funcional y conforme. Esta sección permite articular todos los detalles de la no conformidad.

  • Puedes añadir una imagen (una foto, por ejemplo) del problema.
    La imagen se puede añadir independientemente de si la incidencia hace referencia a un producto de stock o a un producto sin stock, como un proceso.
     Puedes utilizar el icono Documentos adjuntos que hay disponible en la barra de iconos para vincular más imágenes. Si no quieres mostrar imágenes, puedes suprimir el bloque Imagen mediante la opción Personalizar página.
  • Puedes identificar la posible causa de la incidencia.
  • La descripción que explica los detalles del defecto o problema constatados es el elemento más importante. Debes intentar cuantificar el valor propuesto para la causa probable y listar todos los posibles motivos. De esta forma, podrás asegurarte de que has considerado todas las causas posibles.
    Añade este enunciado al campo de descripción (formato libre).
    Los motivos listados ayudarán al equipo de Control de calidad a encontrar la causa principal de la incidencia. También puedes explicar las consecuencias que hay que considerar si no se gestiona un defecto o un problema, o realizar una solicitud específica de acciones correctivas/preventivas. Tu descripción es fundamental para que el equipo de Control de calidad pueda evaluar si el modelo de diseño/producción cumple con los estándares y establecer si es funcional y conforme.

Esta sección también permite vincular y visualizar los documentos en los que se ha constatado el problema.

Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada, como una recepción de compra, el bloque Documentos de origen se alimenta con los detalles correspondientes. Un responsable de calidad puede añadir documentos a este bloque de forma manual para vincularlos a una no conformidad en proceso (estado En revisión, En planificación o En implementación). Una vez vinculado, puedes modificar las cantidades y activar/desactivar los documentos.

Cuando el documento vinculado procede de una operación del seguimiento de fabricación, el código de artículo por defecto es el primer artículo lanzado de la orden de fabricación. Por lo tanto, puedes introducir cualquier código de artículo vinculado a la OF, siempre y cuando el estado de la no conformidad sea Nuevo. Puedes utilizar el código de otro artículo lanzado vinculado a la OF o, si es distinto del artículo lanzado, el código de artículo de la ruta. El código de artículo de la línea de documento vinculada también muestra el nuevo código de artículo de la no conformidad.

 Si el parámetro NCSDOCCHG - Cambios documento vinculado tiene asignado el valor No y la no conformidad y el plan de acción están en implementación, no puedes vincular documentos, activar/desactivar documentos o modificar la cantidad del documento de origen o de la línea de pedido.

 Para añadir documentos al bloque Documentos de origen, sigue las siguientes reglas:

  • Si el campo Artículo contiene un código, solo puedes seleccionar una transacción del artículo indicado.
  • Si el campo Proveedor o Cliente contiene un código, solo puedes seleccionar una transacción de un proveedor o cliente que haya declarado la no conformidad.
  • Si el primer documento vinculado (primera línea) es un documento de seguimiento de fabricación y el parámetro NCSMULTIWO - Vincular seg. prod. varias OF (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor No, los documentos de seguimiento de fabricación deben hacer referencia a una única orden de fabricación.

Imagen

Imagen (campo IMG)

Utiliza este campo para seleccionar la imagen que se va a mostrar en este registro.

Descripción

Causa probable (campo NCSPROCAU)

Utiliza este campo para identificar la causa probable de la incidencia. Este campo es obligatorio. El motivo propuesto debe corresponder a lo que has introducido en el campo Información adicional (NCSDES), ya que esta información se utiliza para establecer la causa principal de la incidencia.

El código por defecto y la lista de las causas probables se encuentran en la tabla varia 804 - Causa probable.
Información adicional (campo NCSDES)

Utiliza este campo para proporcionar una descripción clara del problema. Intenta cuantificar la causa probable indicada y listar los motivos por los que crees que este es el valor correcto. De esta forma, podrás asegurarte de que has considerado todas las causas posibles. Esta lista de posibles causas ayudará a los responsables de calidad (QA) y a los aprobadores a analizar el problema. También puedes explicar las consecuencias que hay que considerar si no se trata el problema, o realizar una solicitud específica de acciones correctivas/preventivas. Tu descripción es fundamental para que el equipo de Control de calidad pueda evaluar si el modelo de diseño/producción cumple con los estándares y establecer si es funcional y conforme.

Cuando este campo contiene una descripción, añadida en la creación de la incidencia en el documento de origen (ficha de seguimiento de operación, por ejemplo), se puede modificar para añadir información adicional sobre el problema.

Tabla Documentos de origen

Tipo documento (campo DOCTYP)

Utiliza este campo para identificar el tipo de transacción en el que has constatado un fallo o posible fallo en el diseño, la producción, los procesos, un servicio o el sistema. Por ejemplo, recepción de compra, devolución de cliente, seguimiento de fabricación o seguimiento de operaciones (recursos u operaciones). Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción asociada, este campo muestra el tipo de transacción correspondiente.

 Si añades un documento a la lista de documentos de origen y el campo Proveedor o Cliente de la sección de cabecera contiene un código, solo puedes seleccionar un tipo de documento del proveedor/cliente que ha declarado la no conformidad.

 Si el primer documento vinculado (primera línea) es un documento de seguimiento de fabricación y el parámetro NCSMULTIWO - Vincular seg. prod. varias OF (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor No, los documentos de seguimiento de fabricación deben hacer referencia a una única orden de fabricación.
Número documento (campo VCRNUM)

Utiliza este campo para identificar el número del pedido o del documento de origen.
Número de línea (campo VCRLIN)

Utiliza este campo para identificar la línea asociada al pedido o al documento de origen.
Artículo (campo ITMREF)

Este campo muestra el código de artículo del documento de origen o de la línea de pedido.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Cantidad NC (campo NCSQTY)

Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock.

 Haz clic en Línea documento para modificar esta cantidad.
Cantidad origen (campo DOCQTY)

Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. Se expresa en la unidad de stock.
Unidad stock (campo STU)

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.
Fecha documento (campo DOCDAT)

Este campo muestra la fecha clave de la sección de cabecera del documento original o del pedido. Puede ser, por ejemplo, la fecha de recepción efectiva (recepción de compra), la fecha de devolución (devolución de cliente) o la fecha de seguimiento (seguimiento de fabricación/operaciones).
Proveedor (campo BPSNUM)

Este campo muestra el código del proveedor para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de compra.
Cliente (campo BPCNUM)

Este campo muestra el código del cliente para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de venta.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

Estado línea (campo LINSTA)

Este campo indica si una línea específica está activa y es relevante para la no conformidad. Haz clic en Desactivar documento/Activar documento para modificar el estado.
Devolución cliente

Haz clic en Devolución cliente desde el icono Acciones para consultar los detalles de la devolución. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Seguimiento producción

Haz clic en Seguimiento producción desde el icono Acciones para consultar los detalles del seguimiento de producción de la orden de fabricación seleccionada. Se incluye información sobre el compuesto (estructura), los componentes y los detalles de la operación. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Recepción de compra

Haz clic en Recepción compra desde el icono Acciones para consultar los detalles de la recepción de compra. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Desactivar documento/Activar documento

Haz clic en Desactivar documento desde el icono Acciones para excluir la línea de documento de origen o la línea de pedido. Para restablecer la línea, haz clic en Activar documento.
Línea documento

Bloque número 1

Número documento (campo DOCNUM)

Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.
Número de línea (campo DOCLIN)

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Cantidad NC (campo DOCNCSQTY)

Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock.
Cantidad origen (campo DOCDOCQTY)

Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. Se expresa en la unidad de stock.
Unidad stock (campo DOCSTU)

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

Tabla

Línea (campo SUBLIN)

Este campo indica el número de línea de la tabla o del bloque.
Sel. (campo SELLIN)

Marca esta casilla para seleccionar la línea. De lo contrario, déjala desmarcada.
Cantidad NC (campo NCSQTY)

Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del artículo del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Si es necesario, puedes modificar esta cantidad, pero no debe superar la cantidad original. Se expresa en la unidad de stock.

 Si esta línea de artículo está asociada a un lote, sublote o número de serie específico, la cantidad de la sección de cabecera se distribuye entre varias líneas.
Cantidad origen (campo DOCQTY)

Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. No se puede modificar. Se expresa en la unidad de stock.
Número contenedor (campo LPNNUM)

Si el artículo es fabricado y no se gestiona por lotes, este campo muestra su número de contenedor interno en la línea de documento del seguimiento de producción. No se puede modificar.
Lote proveedor (campo BPSLOT)

El número de lote del proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock.

Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías.
Lote (campo LOT)

Este campo muestra el lote al que está asociado el artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar.
Sublote (campo SLO)

Este campo muestra el sublote al que está asociado el artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar.
N.º serie (campo SERNUM)

Este campo identifica el número de serie del artículo en el documento de origen o la línea de pedido. No se puede modificar.

Haz clic en Línea documento desde el icono Acciones para introducir la cantidad real del documento o línea de documento vinculada a la no conformidad. Esta cifra no debe corresponder necesariamente a la cantidad original, pero no puede ser superior. También puedes utilizar esta acción para seleccionar o deseleccionar las líneas de producto asociadas a un lote, sublote o número de serie que es irrelevante para la no conformidad correspondiente.

También puedes hacer clic en Seleccionar todo/Deseleccionar todo desde Línea documento para activar o desactivar en masa todas las líneas de la tabla.
Detalle operación
Número documento (campo DOCNUM)

Este campo indica el número de seguimiento generado para una orden de fabricación lanzada en producción.
Número de línea (campo DOCLIN)

Este campo indica el número de línea del documento mostrado.
Operación (campo OPENUM)

Este campo muestra el número de secuencia de la operación.
Fecha documento (campo DOCDAT)

Este campo indica la fecha en la que se han contabilizado las transacciones de stock asociadas al número de seguimiento.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

ID empleado (campo EMPNUM)

Este campo identifica el operador que ha realizado esta operación.
Descripción (campo EMPDES)

Este campo muestra la descripción del perfil del colaborador y no se puede modificar.
Centro realizado (campo CPLWST)

Este campo identifica el recurso de producción utilizado en esta operación.
Tipo centro (campo WSTTYP)

Este campo determina el tipo de operación que se realiza en el centro de trabajo seleccionado. El centro puede ser de tipo máquina, mano de obra o subcontratación. Los proveedores subcontratistas gestionan externamente los centros de trabajo de tipo Subcontratación.
Cantidad NC (campo NCSQTY)

Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock.
Cantidad (campo DOCQTY)

Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. No se puede modificar. Se expresa en la unidad de stock.
Unidad tiempo (campo TIMUOMCOD)

Esta unidad de tiempo define cómo se expresa el tiempo en las operaciones de la ruta. El tiempo se puede expresar en horas o minutos.

Se utiliza en el tiempo de ajuste, el tiempo operacional y la cadencia de todas las operaciones de la ruta.
Tiempo unitario planificado (campo EXTOPETIM)

Este campo muestra el tiempo que se necesita para realizar la operación con el número de artículos solicitados (definido en el campo Cantidad prevista).

El tiempo operacional:

  • se define en horas o minutos (campo Unidad de tiempo);
  • se expresa en 1, 100, 1.000 o en un lote de unidades de la operación, según la unidad de gestión;
  • puede ser proporcional o fijo en función del tipo de tiempo operacional.
    Ejemplo:
    Unidad de tiempo = Horas
    Tipo de tiempo = Proporcional
    Unidad de gestión = Tiempo para 100
    Tiempo operacional = 2
    Unidad operacional = kg
    Unidad del artículo terminado = Un
    Coeficiente de conversión UL-UO = 0.5
    El tiempo operacional para 100 kg es igual a 2 horas. Si la orden de fabricación se lanza para 1.000 unidades del producto acabado, el tiempo necesario para obtener 500 kg con esta operación es igual a 10 horas.
Tpo. aj. realizado (campo CPLSETTIM)

Este campo indica el tiempo que se ha dedicado realmente a ajustar la máquina. El tiempo se expresa en la unidad de tiempo parametrizada. El tiempo puede ser nulo (0).
Tpo. oper. realizado (campo CPLOPETIM)

Este campo indica el tiempo que se ha dedicado realmente a la operación relativa al número de artículos requerido.

El tiempo operacional:

  • se define en horas o minutos (campo Unidad de tiempo);
  • se expresa en 1, 100, 1.000 o en un lote de unidades de la operación, según la unidad de gestión;
  • puede ser proporcional o fijo en función del tipo de tiempo operacional.
    Ejemplo:
    Unidad de tiempo = Horas
    Tipo de tiempo = Proporcional
    Unidad de gestión = Tiempo para 100
    Tiempo operacional = 2
    Unidad operacional = kg
    Unidad del artículo terminado = Un
    Coeficiente de conversión UL-UO = 0.5
    El tiempo operacional para 100 kg es igual a 2 horas. Si la orden de fabricación se lanza para 1.000 unidades del producto acabado, el tiempo necesario para obtener 500 kg con esta operación es igual a 10 horas.
Materiales vinculados (campo LNKMAT)

Esta casilla se marca cuando hay materiales imprevistos que se asocian a la orden de fabricación en el lanzamiento de la operación de escalonamiento.
Utillaje (campo EQUNUM)

Este campo muestra el código de una herramienta utilizada en la operación de ruta. Las herramientas tienen una categoría de artículo de tipo Herramienta (campo Herramientas (TOOFLG)).

Haz clic en Detalle operación desde el icono Acciones para mostrar los detalles clave del registro de seguimiento de fabricación correspondiente a la operación de OF seleccionada de la no conformidad. Para una mayor simplicidad, los datos se agrupan de la siguiente manera:

  • Detalles sobre el documento de seguimiento, colaborador que ha registrado el progreso de la operación, fecha y hora de registro.
  • Detalles sobre el centro de trabajo para el que se ha registrado el progreso (que posiblemente causó la no conformidad).
  • Cantidad asociada a la no conformidad y seguimiento de la operación (correspondiente a las cantidades y tiempos de fabricación).
  • Información sobre los materiales vinculados y la herramienta utilizada para realizar la operación. Esto es particularmente importante cuando la no conformidad hace referencia a un proceso.

Pestaña de revisión

Utiliza esta sección para introducir los datos que permiten analizar la causa principal de la no conformidad. Esta sección contiene dos bloques:

  • El bloque Causa permite indicar una única causa de la incidencia.
     Si el análisis de las causas demuestra que la no conformidad tiene varias causas, puedes crear nuevas conformidades para gestionar cada una de ellas. Cada causa principal se gestionará según un plan de acción correctivo/preventivo individual.
  • Este bloque permite definir el posible impacto del defecto y la urgencia de las acciones correctivas/preventivas.
  • Este bloque también permite asignar la incidencia al responsable de calidad adecuado. Como cualquier cambio, la no conformidad debe pasar por las etapas clave del ciclo hasta la finalización o el cierre de la incidencia. El responsable de calidad es el experto autorizado para aprobar o rechazar cualquier cambio propuesto. El responsable de calidad puede ser uno de los miembros de tu equipo de Control de calidad, como un responsable de desarrollo o un jefe de pruebas. También puede ser un jefe de producto encargado de evaluar los productos para garantizar su adaptación al mercado.
    Puedes reasignar la incidencia a otro responsable de calidad en cualquier momento.
  • También puedes asignar el planificador adecuado encargado de gestionar el cambio.
    Si es necesario, puedes asignar un planificador diferente a la no conformidad.
  • El bloque Aprobadores permite asignar los colaboradores capaces de evaluar y determinar si hay un problema.


Los datos que se introducen en este bloque son fundamentales para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.

Esta sección permite al responsable de calidad (o experto) encargado de analizar las causas de la no conformidad o del fallo introducir sus observaciones. Asimismo, permite a las partes interesadas (o miembros de la junta directiva o del equipo de Control de calidad) consultar las conclusiones y decisiones tomadas tras la revisión.

Responsables de calidad

Como responsable de calidad de la no conformidad, debes utilizar el bloque Aprobadores para identificar los expertos capaces de analizar y validar la existencia de una no conformidad. Puede ser, por ejemplo, uno de los miembros de tu equipo de Control de calidad.

Puedes asignar aprobadores para revisar las causas de la incidencia y otros para confirmar que se han respetado los procesos y estándares de calidad en el diseño de un producto o sistema conforme y funcional. Los aprobadores están encargados de aprobar o rechazar la incidencia propuesta de un campo de especialidad determinado.

Consejo: Utiliza el filtro Responsable calidad asignado para localizar más fácilmente tus no conformidades.

 Los aprobadores son los que determinan si la incidencia está aprobada o rechazada, de modo que debes elegir cuidadosamente los expertos que vas a asignar.

 El equipo de Control de calidad de tu empresa debe determinar cuándo se toma la decisión de aprobar o rechazar la incidencia de no conformidad. Básicamente, en qué etapa del proceso analítico hay que pasar manualmente la no conformidad al estado En planificación o Rechazado.

  • Para poder asignar aprobadores a la no conformidad, la no conformidad debe estar En revisión.
  • Como responsable de calidad de la no conformidad, eres el único usuario autorizado para asignar aprobadores.
  • Los aprobadores deben ser expertos autorizados en materia de gestión de no conformidades.
  • Puedes asociar varios aprobadores a la no conformidad.
  • Puedes asociar un único aprobador a varios tipos de transacciones.
  • No estás autorizado para definir las decisiones resultantes de la revisión de los aprobadores.
  • Eres el responsable de modificar manualmente el estado de la no conformidad en las etapas del ciclo correctivo/preventivo correspondientes.
  • No es necesario disponer de antemano de todas las decisiones resultantes de la revisión del aprobador para modificar el estado de la no conformidad.

Aprobadores

Como aprobador, se ha considerado que tienes el conocimiento necesario para revisar y validar una incidencia de no conformidad.

Debes identificar la causa que ha originado la incidencia a partir de los tipos de transacciones que se te han asignado.

Una vez que has determinado si hay un problema, debes notificar al responsable de calidad y a las partes interesadas tu decisión resultante de la revisión de cada tipo de transacción. Para ello, utiliza el campo de comentarios que hay disponible en cada tipo de transacción. Puedes detallar tus hipótesis o hacer recomendaciones al planificador encargado de planificar las acciones correctivas y preventivas. El responsable de calidad no puede fijar el estado de aprobación o añadir comentarios en tu lugar.

Consejo: Utiliza el filtro Mis no conformidades a validar para localizar más fácilmente tus no conformidades.

 

  • Para poder modificar los tipos de transacciones que se te han asignado, debes cumplir con las siguientes condiciones:
    • Estar conectado a Sage X3 con tu nombre de usuario.
    • Estar autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades de tu empresa como aprobador (tu parámetro de usuario NCSAPPROVE - Aprobador (capítulo TC, grupo NCS) debe tener asignado el valor Sí).
  • Si se han definido restricciones por planta, la visibilidad y el acceso a la no conformidad dependen del valor del campo Planta.
  • Solo puedes parametrizar un estado de aprobación cuando la no conformidad está en estado En revisión.
  • La decisión resultante de tu revisión no es un prerrequisito para modificar el estado de la no conformidad.
  • El responsable de calidad no está autorizado para añadir una decisión o comentario en tu lugar.

Causa

Causa principal (campo NCSROOCAU)

Utiliza este campo para identificar una única causa de la incidencia. Este campo es obligatorio.

La causa principal por defecto de la no conformidad detectada en un recurso (centro de trabajo) de una operación de OF se define con el parámetro NCSROORES - Causa ppal. recurso no conf. (capítulo TC, grupo NCS). Si la no conformidad está vinculada a un proceso de una operación de OF, la causa principal se define con el parámetro NCSROOPRO - Causa ppal. proceso no conf. (capítulo TC, grupo NCS). Si es necesario, puedes modificar la causa principal por defecto.

 Si el análisis de las causas demuestra que la no conformidad tiene varias causas, es recomendable crear nuevas conformidades para gestionar cada una de ellas. De esta forma, cada una de las causas se puede corregir o prevenir en un plan de acción individual. Si, por ejemplo, una formación no es adecuada y las instrucciones proporcionadas no son claras, se pueden identificar varias causas de la no conformidad.

La lista de causas de la no confomidad se encuentra en la tabla varia 803 - Causa principal.
Motivo (campo NCSREASON)

Utiliza este campo para resumir el motivo por el que se ha creado la no conformidad. Una vez que se ha analizado la causa principal, este campo permite añadir información sobre la causa propuesta. Este campo es obligatorio.

 Intenta describir la causa principal de la forma más detallada posible, respondiendo a todas las preguntas que puedan surgir.

La lista de los motivos que permiten crear una no conformidad se encuentra en la tabla varia 802 - Motivos de la no conformidad.
Gravedad (campo SEVERITY)

Utiliza este campo para indicar la urgencia de la acción correctiva o preventiva que hay que realizar para la no conformidad. Este campo es obligatorio.


Estos cuatro niveles de gravedad están asociados a la acción correctiva o preventiva:

Crítico. Hay que corregir la no conformidad para que el producto se pueda considerar funcional y conforme. Las correcciones se consideran críticas para la calidad del producto o la realización del nuevo diseño.
Si, por ejemplo, los airbags de un vehículo no se han desplegado durante un accidente, significa que no se han cumplido correctamente las indicaciones relativas al diseño. Hay que declarar una incidencia de no conformidad con un nivel de gravedad Crítico.

Importante. La corrección o prevención de la no conformidad se considera de prioridad elevada.

Moderado. Se recomienda realizar la corrección o prevención de la no conformidad.

Bajo (superficial). La corrección o prevención de la no conformidad se considera de prioridad baja.


La lista de los niveles de gravedad se encuentra en el menú local 2030.
Impacto del cambio (campo IMPACT)

Utiliza este campo para evaluar las consecuencias del cambio (es decir, las acciones correctivas y preventivas) en la forma, la función o el cumplimiento del producto corregido. Analiza los riegos asociados y asegúrate de que has considerado las consecuencias en los procesos existentes. Este campo es obligatorio.


Hay tres niveles de análisis asociados a las no conformidades:

Importante. El cambio realizado en la corrección/prevención afecta a la forma, la función, el cumplimiento o las indicaciones técnicas del producto. La corrección se considera crítica.
El riesgo es importante, por ejemplo, cuando la no conformidad se ha creado para revisar el diseño de los sensores de despliegue de los airbags de un vehículo.

Bajo. El cambio realizado en la corrección/prevención de la no conformidad no afecta a la forma, la función, el cumplimiento, las indicaciones técnicas o los procesos.

Desconocido. Se desconoce el impacto del cambio que se ha realizado para corregir la incidencia y evitar que se vuelva a producir.

 Las desviaciones autorizadas con respecto a las indicaciones originales varían de una empresa a otra, de un producto a otro y de una pieza a otra. Debes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el recambio de una pieza como un sensor puede requerir un nuevo número en algunas empresas, pero no en otras.

La lista de los posibles riesgos del impacto de la corrección/prevención se encuentra en el menú local 2031.
Fecha solicitada (campo DATEREQ)

Utiliza este campo para indicar una fecha de realización prevista para la entrega del producto o sistema corregido.
Reasignada por (campo CHGMANUSR)

Este campo, si se alimenta, muestra el código y el nombre del último usuario que ha modificado el responsable de calidad de la no conformidad.
Fecha de reasignación (campo CHGMANDAT)

Este campo, si se alimenta, muestra la última fecha en la que se ha reasignado la no conformidad a un responsable de calidad diferente.
Planificador (campo NCSPLANNER)

Utiliza este campo para identificar el planificador (jefe de proyecto) responsable de planificar las acciones globales que constituyen el plan de acción correctivo o preventivo de la no conformidad. El planificador es el responsable de planificar la estrategia que hay que adoptar para solucionar el problema. También está encargado de controlar las acciones correctivas o preventivas mediante un plan de acción, hasta la entrega de un producto corregido, conforme y funcional.

El planificador por defecto es el usuario definido en el parámetro NCSPLADEF - Planificador por defecto (capítulo TC, grupo NCS). Si es necesario, puedes asignar la no conformidad a otro planificador. Introduce o selecciona un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en tu gestión de no conformidades como "planificador".

 Solo puedes modificar el planificador asignado o por defecto si cumples con una de las siguientes condiciones:

  • Eres el responsable de calidad o el planificador de la no conformidad.
  • La ficha de usuario del nuevo planificador le da acceso a la planta indicada en la no conformidad .
  • La no conformidad está activada; su estado no es Cerrado.
Responsable calidad (campo NCSMANAGER)

Utiliza este campo para identificar el experto encargado de categorizar, priorizar, aprobar, rechazar o seguir las correcciones realizadas en la no conformidad constatada. Este campo es obligatorio. El responsable de calidad por defecto es el usuario definido en el parámetro NCSQADEF - Resp. calidad por defecto (capítulo TC, grupo NCS).

Si es necesario, puedes asignar la no conformidad a otro responsable de calidad. Introduce o selecciona un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en tu gestión de no conformidades como "responsable de calidad".

El responsable de calidad definido en este campo controla el conjunto de la no conformidad y su evolución en el ciclo correctivo o preventivo. Dispone de los derechos administrativos que le permiten, si es necesario, impulsar o cancelar la no conformidad a lo largo de las distintas etapas del ciclo correctivo o preventivo.

 Solo puedes modificar el responsable de calidad asignado o por defecto si cumples con una de las siguientes condiciones:

  • Eres el responsable de calidad de la no conformidad.
  • Tu ficha de usuario te otorga derechos de administrador.
  • Tu usuario está autorizado en la planta de la no conformidad.

Descripción causa

Descripción causa (campo NCSCAUDES)

Este campo permite detallar el análisis de la causa principal.

Utiliza este campo para indicar hechos. Este campo debe permitir cuantificar el valor asignado al campo Causa principal. Se puede ajustar para corresponder al campo Gravedad. Si, por ejemplo, la Gravedad es Importante, incluye los detalles que garantizarán la calidad del producto. Tu descripción debe centrarse en una única causa. También puedes aclarar los elementos considerados de error humano.

Tu descripción es fundamental para la resolución de la incidencia. Estos datos permitirán definir las acciones correctivas y preventivas que hay que adoptar para eliminar la causa principal o el fallo que ha originado la no conformidad.

 Si el análisis de las causas demuestra que la no conformidad tiene varias causas, es recomendable crear nuevas conformidades para gestionar cada una de ellas. De esta forma, cada una de las causas se puede corregir o prevenir en un plan de acción individual.

Tabla Aprobadores

Aprobador (campo NCSAPPUSR)

Utiliza este campo para identificar el experto encargado de revisar y validar una incidencia de no conformidad.

Los expertos o aprobadores están autorizados para intervenir en tu proceso de gestión de no conformidades. Puede ser, por ejemplo, uno de los miembros de tu equipo de Control de calidad. Tienen los derechos y las competencias para validar la existencia de un problema o un defecto, como un fallo en los procesos o en el modelo de producción/diseño. También tienen las competencias para confirmar si se han respetado los procesos y estándares de calidad en la producción de un producto conforme y funcional, así como para aprobar o rechazar la incidencia de un campo de especialidad determinado.

Introduce o selecciona un código de usuario de la lista de usuarios autorizados para intervenir en tu gestión de no conformidades como "experto".

 Debes ser el responsable de calidad de la no conformidad para poder asignar un aprobador.

 El estado de la no conformidad debe ser En revisión.
Nombre (campo USERNAM)

Este campo muestra el nombre de usuario de Sage X3.
Tipo transacción (campo TRANSTYPE)

Utiliza este campo para identificar un tipo de transacción específico para evaluar la no conformidad propuesta. El aprobador asignado evalúa el tipo de transacción de la no conformidad propuesta desde el punto de vista técnico y operativo.

La tabla varia 807 - Tipo de transacción contiene la lista de tipos de transacciones.
Estado aprobación (campo APPRSTAT)

Utiliza este campo para indicar el estado actual de la decisión en la revisión de la no conformidad con respecto a un tipo de transacción determinado.


Si, como aprobador, estás revisando el fallo propuesto o la decisión que has tomado tras la revisión aún no es definitiva, mantén el estado En espera. Cuando finalices la revisión y la decisión sea definitiva, selecciona uno de los siguientes estados:

Aprobado. Tu revisión concluye que la no conformidad propuesta es válida para el tipo de transacción indicado y que hay que llevar a cabo acciones preventivas o correctivas.

Rechazado. Tu revisión concluye que la no conformidad propuesta no es válida para el tipo de transacción indicado.

  • Para configurar un estado de aprobación, debes ser el aprobador.
  • Solo puedes parametrizar un estado de aprobación cuando el estado de la no conformidad es En revisión.
  • El responsable de calidad no está autorizado para determinar la decisión resultante de la revisión en tu lugar.
Motivo (campo APPRREASON)

Utiliza este campo para resumir la decisión que ha tomado tras su revisión de la no conformidad para el tipo de transacción indicado (máximo 50 caracteres). Puedes detallar tus hipótesis o hacer recomendaciones al planificador encargado de planificar las acciones correctivas y preventivas.

Este campo es obligatorio.

Sección de rechazo

Esta sección la utiliza el responsable de calidad asignado a la no conformidad. Si eres una parte interesada o un miembro del comité de gestión de cambios de tu empresa, puedes utilizarla para consultar los motivos y conclusiones formales del rechazo.

 Solo el responsable de calidad asignado a la no conformidad puede rechazarla.

Responsables de calidad

Como responsable de calidad de la no conformidad, esta sección permite rechazar formalmente la incidencia. Esta etapa es obligatoria para que el equipo de Control de calidad pueda concluir que no hay ningún problema y que el producto es conforme y funcional. También puedes rechazar la incidencia si se ha creado por error o copiado desde otra incidencia.

La no conformidad debe estar en estado Rechazado para que los campos de esta sección se puedan completar. Debes definir al menos el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad.

Puedes detallar el motivo del rechazo en el campo de descripción sin restricciones de formato.

Consejo: Utiliza el filtro Responsable calidad asignado para localizar más fácilmente tus no conformidades.

  • Solo puedes definir un motivo de rechazo cuando la no conformidad está en estado Rechazado.
  • Como responsable de calidad de la no conformidad, eres el único usuario autorizado para rechazarla.
  • No es necesario asignar el estado Rechazado a las decisiones resultantes de la revisión del aprobador para poder pasar la no conformidad a Rechazado.

 Si vuelves a pasar el estado de la no conformidad a En revisión, perderás todos los datos de esta sección.

Motivo del rechazo (campo REJECTCOD)

Utiliza este campo para resumir el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad. Este campo es obligatorio.

La lista de los motivos de rechazo se encuentra en la tabla varia 808 - Motivo del rechazo.
Fecha de rechazo (campo REJECTDAT)

Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha rechazado oficialmente la no conformidad.
Rechazado por (campo REJECTUSR)

Este campo, si se alimenta, muestra el nombre y el código del usuario que rechaza la no conformidad.
Información adicional (campo REJDESC)

Utiliza este campo para detallar o explicar el motivo de rechazo definido. Introduce una descripción con la decisión que ha llevado a rechazar la no conformidad.

Pestaña de cierre

Esta sección se actualiza cuando cierras la no conformidad. Indica quién ha cerrado la incidencia y cuándo lo ha hecho.

Un campo de texto libre permite indicar el motivo del cierre, si la incidencia se ha cerrado mediante la acción Cerrar.

Descripción cierre

Estado cierre (campo CLOSEDST)

Este campo, si se alimenta, muestra el estado de cierre de la no conformidad. Si se ha implementado la no conformidad y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme, el estado es Realizado. Si se ha rechazado y cerrado la no conformidad, el estado es Rechazado. Si este campo aparece en blanco, la no conformidad sigue en curso.
Fecha de cierre (campo CLOSEDATE)

Este campo, si se alimenta, muestra la fecha en la que se ha cerrado oficialmente la no conformidad.
Cerrado por (campo CLOSEDUSR)

Este campo, si se alimenta, muestra el nombre y el código del usuario que cierra la no conformidad.
Descripción cierre (campo NCSCLODES)

Utiliza este campo de texto libre para explicar o resumir el cambio que se ha aplicado para corregir el problema o el motivo por el que se ha rechazado o cerrado la incidencia.

Si hacen falta documentos adicionales para justificar el cierre (por ejemplo, fotos o informes de control), puedes indicarlos en este campo.

Pestaña de declaración

Utiliza esta sección para introducir los datos de contacto de las personas que han constatado la no conformidad. Puede ser cualquier persona (interna o externa), cliente o proveedor que haya identificado un problema, un fallo o un posible fallo en la producción, el diseño, el servicio, el proceso o el sistema.

El cliente o proveedor indicado en la sección de cabecera se considera la persona que ha declarado la no conformidad. Los datos de esta persona se muestran en la primera línea de la tabla correspondiente (bloque Proveedores/Clientes). Si no es el caso, indica al menos un nombre y una forma de contacto en una de las etapas del ciclo correctivo/preventivo. De esta forma, si hay datos o pruebas de calidad que necesitan clarificación durante el ciclo del proceso, siempre se puede contactar con una persona informada sobre la incidencia.

 La persona que ha declarado la incidencia es fundamental para obtener respuestas o explicaciones adicionales. Si no hay ninguna persona de contacto, puede resultar complicado obtener información.

Ejemplos de creadores de una no conformidad:

  • Un responsable de producto identifica un posible fallo en el ciclo de producción durante una prueba de resistencia.
  • Un cliente identifica un fallo en un producto al utilizarlo en condiciones particulares.
  • Un ingeniero de redes identifica que un dispositivo no funciona correctamente.
  • Un jefe de servicio constata que los contratos de subcontratación de tu empresa no permiten responder a los plazos de entrega previstos.
  • Un operador de nivel 1, 2 o 3 identifica una parte defectuosa en un elemento de red.
  • Un responsable de seguridad responde a un nuevo tipo de fallo de seguridad.

 Todos los usuarios registrados de Sage X3 pueden añadir datos de contacto a una no conformidad nueva o en curso.

Tabla Proveedores

Proveedor (campo BPSNUM)

Este campo identifica el proveedor que ha declarado la no conformidad.

Si se ha definido un código de proveedor en la sección de cabecera, los detalles del proveedor se muestran en la primera línea de la tabla. Si es necesario, puedes modificar el código.

Si este campo aparece en blanco, puedes añadir los detalles de un proveedor que ha declarado la no conformidad. Introduce o selecciona el código del proveedor que ha observado y declarado la no conformidad en la tabla Proveedores (BPSUPPLIER).
Nombre proveedor (campo BPSNAM)

Este campo indica la razón social del proveedor seleccionado.
Contacto (campo SUPPCONTAC)

Utiliza este campo para identificar la persona de la empresa del proveedor a la que se puede contactar con relación a la no conformidad.

Introduce o selecciona el código del interlocutor de la empresa del proveedor en la tabla Interlocutor (CONTACTCRM).

 Solo puedes añadir un contacto asociado al proveedor seleccionado.
Nombre contacto (campo SUPPCNTNAM)

Este campo muestra el nombre del contacto asociado al proveedor.
E-mail (campo SUPPCNTEMA)

Este campo muestra el e-mail del contacto asociado al proveedor.
Teléfono (campo SUPPCNTETS)

Este campo muestra el número de teléfono del contacto asociado al proveedor.

Tabla Clientes

Cliente (campo BPCNUM)

Este campo identifica el cliente que ha constatado y declarado la no conformidad.

Si se ha definido un código de cliente en la sección de cabecera, los detalles del cliente se muestran en la primera línea de la tabla. Si es necesario, puedes modificar el código.

Si este campo aparece en blanco, puedes añadir los detalles de un cliente que ha declarado la no conformidad. Introduce o selecciona el código del cliente que ha observado y declarado la no conformidad en la tabla Clientes (BPCUSTOMER).
Nombre cliente (campo BPCNAM)

Este campo indica la razón social del cliente seleccionado.
Contacto (campo CUSTCONTAC)

Utiliza este campo para identificar la persona de contacto de la sociedad del cliente con relación a la no conformidad.

Introduce o selecciona el código del interlocutor de la empresa del cliente en la tabla Interlocutor (CONTACTCRM).

 Solo puedes añadir un contacto asociado al cliente seleccionado.
Nombre contacto (campo CUSTCNTNAM)

Este campo muestra el nombre del contacto asociado al cliente.
E-mail (campo CUSTCNTEMA)

Este campo muestra el e-mail del contacto seleccionado asociado al cliente.
Teléfono (campo CUSTCNTETS)

Este campo muestra el número de teléfono del contacto asociado al cliente.

Tabla Usuarios

Código usuario (campo USER)

Utiliza este campo para identificar el usuario interno (de tu empresa) que ha detectado un defecto, un fallo o un posible fallo en el sistema, el proceso, un servicio o el modelo de producción/diseño.

Introduce o selecciona el código del usuario que ha declarado la incidencia en la tabla Usuarios (AUTILIS).
Nombre usuario (campo USERNAME)

Este campo muestra el nombre de usuario de Sage X3.
Dirección e-mail (campo ADDEML)

Este campo muestra el e-mail definido en la ficha de usuario.
Teléfono (campo TELEP)

Este campo muestra el número de teléfono definido en la ficha de usuario.

Tabla Otros

Contacto (campo EXTCONTACT)

Utiliza este campo para identificar el contacto (externo) que ha declarado la no conformidad.

Introduce o selecciona el código del contacto que ha declarado la incidencia en la tabla Interlocutor (CONTACTCRM).
Nombre contacto (campo EXTCNTNAME)

Este campo indica el nombre del contacto seleccionado.
E-mail (campo EXTCNTEMA)

Este campo muestra el e-mail del contacto seleccionado.
Teléfono (campo EXTCNTETS)

Este campo muestra el número de teléfono del interlocutor seleccionado.

Informes

Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:

  NCSRECENT: Lista de no conformidades

Se puede modificar con una parametrización diferente.

Botones específicos

Haz clic en Revisar para someter esta no conformidad a revisión.

Esta es una etapa de calificación. No es obligatorio someter la incidencia a una revisión. Como responsable de calidad, puedes pasar directamente la no conformidad al estado En planificación.

 Para poder realizar esta acción, debes ser el responsable de calidad de la no conformidad.

 Esta acción no está disponible cuando se ha creado la estructura del plan de acción y la solución se puede implementar o está en curso de implementación. La no conformidad estará En implementación.

Como responsable de calidad, haz clic en Planificar una vez que se ha revisado la incidencia de no conformidad para pasar el control al planificador. La no conformidad pasa a En planificación y el planificador toma el control para planificar la estrategia que hay que adoptar para solucionar el problema.

 Para poder utilizar esta acción (como responsable de calidad), la no conformidad debe tener asignado un planificador.

 Si es necesario, la no conformidad puede volver a pasar de En planificación a En revisión. En ese caso, el sistema suprime automáticamente el plan de acción correctivo y preventivo.

 Esta acción está directamente vinculada al estado del plan de acción. Si el estado es En implementación, esta acción no está disponible. Esto significa que se ha creado la estructura del plan de acción y que la solución se puede implementar o está en curso de implementación.

Haz clic en Rechazar para rechazar la incidencia de no conformidad. Esta acción es obligatoria para que el equipo de Control de calidad pueda determinar si se ha solucionado el defecto o problema y si el producto ya es funcional y conforme.

El estado de la no conformidad pasa a Rechazado. Debes definir al menos el motivo por el que el equipo de Control de calidad ha rechazado la no conformidad. Puedes detallar el motivo del rechazo en el campo de descripción sin restricciones de formato.

 Solo el responsable de calidad asignado a la no conformidad puede rechazarla.

 No es necesario asignar el estado Rechazado a las decisiones resultantes de la revisión del aprobador para poder pasar la no conformidad a Rechazado.

 Si es necesario, la no conformidad puede volver a pasar de Rechazado a En revisión. En ese caso, el sistema suprime automáticamente todos los datos de la sección Rechazo.

 Si el estado es En implementación, esta acción no está disponible. Esto significa que se ha creado la estructura del plan de acción y que la solución se puede implementar o está en curso de implementación.

Haz clic en Cerrar una vez que se ha aplicado el cambio requerido y se ha realizado y cerrado el producto, considerado conforme. Haz clic también en esta acción si se ha rechazado y cerrado la no conformidad. Un campo de texto libre permite indicar los motivos del cierre de la incidencia. El estado de la no conformidad pasa a Realizado.

 Solo puedes seleccionar este estado si la no conformidad está en estado Rechazado o Realizado.

 Una vez que se realice el cierre, ya no podrás añadir comentarios.

Barra de menú

Como planificador, haz clic en Planes de acción para visualizar o modificar las acciones correctivas/preventivas del plan de acción.

Limitaciones

 Retiradas de productos y retiradas por motivos de seguridad. Cuando se retira un producto o se ordena una retirada por motivos de seguridad, solo debes utilizar los datos de la no conformidad a título informativo. Cada país dispone de sus propias normas y directivas en materia de seguridad de retiradas de productos que hay que seguir. Estas normas no están disponibles en la funcionalidad No conformidad, puesto que varían de un país a otro.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:

Dejar el proveedor en blanco o introducir $1$.
o
Dejar el cliente en blanco o introducir $1$.

La entrada de un código de cliente o proveedor es opcional. El cliente o proveedor que ha constatado la no conformidad se puede introducir en la sección de cabecera o en la sección Declarado por: en el campo Proveedor (NCSBPS), si el campo Origen (NCSCATEGOR) tiene asignado el valor Proveedor, Interno o Externo); en el campo Cliente (NCSBPC), si el campo Origen tiene asignado el valor Cliente, Interno o Externo). Si desconoces el código del cliente o proveedor, deja el campo en blanco. En la sección Declarado por, completa el campo Proveedor (BPSNUM) o Cliente (BPCNUM) correspondiente.

El campo "Motivo" debe contener un valor
o
El campo "Gravedad" debe contener un valor.
o
El campo "Impacto" debe contener un valor

¿Por qué estás creando esta no conformidad? ¿Cómo de importante consideras el fallo? Selecciona un valor adecuado en el campo para garantizar que se asigna el equipo de calidad correcto a la revisión de los motivos de la incidencia o fallo constatado.

El parámetro general NCSQADEF debe contener un valor
o
El usuario $1$ no es responsable de calidad - ver el parametro de usuario NCSQAMAN
o
El usuario $1$ es el responsable de calidad por defecto – ver parámetro NCSQADEF

$1$ corresponde al código del usuario de Sage X3. Cada no conformidad debe tener asignado un responsable de calidad. Un responsable de calidad es un usuario de Sage X3 activo autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades con un rol específico. La casilla Activo de su ficha de usuario está marcada y su parámetro de aprobación NCSQAMAN - Responsable calidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor Sí. Hay que nombrar a un usuario "responsable de calidad" como responsable de calidad por defecto para todas las nuevas no conformidades. Define el responsable de calidad por defecto añadiendo el código del usuario correspondiente al parámetro NCSQADEF - Resp. calidad por defecto (capítulo TC, grupo NCS) que hay a nivel del dossier o de la planta, pero solo después de activar su parámetro de usuario.

Introduce un planificador de no conformidad.
o
El usuario $1$ no es planificador (ver parámetro NCSPLANNER).
o
El usuario $1$ es el planificador por defecto – ver parámetro NCSPLADEF
o
No se ha definido ningún responsable de calidad por defecto (ver parámetro NCSQADEF).

$1$ corresponde al código del usuario de Sage X3. Cada registro de no conformidad debe tener asignado un planificador. Un planificador es un usuario de Sage X3 activo autorizado para intervenir en el proceso de gestión de no conformidades con un rol específico. La casilla Activo de su ficha de usuario está marcada y su parámetro de aprobación NCSPLANNER - Planificador (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor Sí. Hay que nombrar a un único usuario "planificador" como planificador por defecto para todas las nuevas no conformidades. Define el planificador por defecto añadiendo el código del usuario correspondiente al parámetro NCSPLADEF - Planificador por defecto (capítulo TC, grupo NCS) que hay a nivel del dossier o de la planta, pero solo después de activar su parámetro de usuario.

El usuario $1$ no es un aprobador de no conformidad
o
No se puede utilizar más de una vez el mismo tipo de transacción para el mismo aprobador.

$1$ corresponde al código del usuario de Sage X3. Puedes asignar usuarios de Sage X3 como aprobadores para revisar y validar las no conformidades. El código de usuario de Sage X3 no es válido. Este error puede surgir cuando el usuario está inactivo o cuando el rol que has asignado al usuario no se le ha asignado en la gestión de no conformidades. Puedes utilizar varios aprobadores y varios tipos de transacciones en una única no conformidad. No obstante, solo puedes utilizar un aprobador por tipo de transacción.
 Parámetros

Solo puedes continuar si eres el responsable de calidad de la ficha de no coformidad y el estado es "En curso".

Solo puedes modificar el estado de la no conformidad si eres el responsable de calidad.

El plan existente se va a suprimir. ¿Continuar?

Puedes restablecer el estado de la no conformidad de En planificación a En revisión. En ese caso, el sistema suprime automáticamente el plan de acción correctivo y preventivo. ¿Estás seguro de que quieres continuar?

El estado de la no conformidad no es válido.

Los estados de una no conformidad son consecutivos (Nuevo > En revisión > En planificación > En implementación > Realizado > Cerrado). Este mensaje aparece cuando intentas cambiar el estado a uno no consecutivo (ni siguiente ni anterior) en el ciclo correctivo y preventivo de la no conformidad. Asimismo, algunos estados (En planificación, En implementación, Realizado) están directamente vinculados al estado del plan de acción. La no conformidad se puede bloquear (no modificable) cuando el plan de acción está en curso.

$1$ no es un contacto de $2$.

$1$ corresponde a un contacto de los clientes o proveedores de la empresa y $2$, a un cliente o proveedor. Solo puedes añadir un contacto asociado al proveedor o cliente seleccionado.

El campo "Motivo de rechazo" debe contener un valor

¿Por qué estás rechazando esta no conformidad? Indica el motivo del rechazo (REJECTCOD) para que la decisión del equipo de control de cambios se registre formalmente. Es recomendable detallar el motivo seleccionado en el campo Información adicional (REJDESC).

El creador no se puede duplicar.

Esta persona (proveedor, cliente, usuario interno, contacto externo) ya ha declarado esta incidencia para este código de producto.

Ninguna línea de documento válida.

Este mensaje aparece cuando no funciona un enlace interno a la línea del documento asociado. Comprueba si la línea correspondiente sigue existiendo en el documento asociado. Puede que se haya suprimido.

No se puede seleccionar una línea de recepción dividida.

Este mensaje aparece cuando la línea de la transacción asociada es una línea de recepción de compra dividida. En ese caso, la cantidad de pedido original se ha recepcionado en varias entregas o se ha distribuido en varios almacenes. No puedes introducir una línea de recepción dividida. No obstante, puedes vincular la no conformidad a la cabecera de transacción en lugar de a la línea de transacción.

Solo puedes desactivar este usuario si todas las no conformidades asociadas están cerradas.

Solo puedes desactivar el rol de un usuario en la gestión de no conformidades cuando todas las no conformidades a las que está asignado el usuario están cerradas.

La modificación de este documento puede crear incoherencias en las no conformidades.

Para añadir un documento a una no conformidad, puedes vincularlo manualmente o utilizar la función asociada (Recepciones de compra, por ejemplo). Una vez vinculado, puedes modificar las cantidades y activar/desactivar los documentos. No obstante, la modificación del documento de origen no modifica los datos de la no conformidad, lo que puede provocar incoherencias.

La supresión de este documento no suprime las no conformidades.

La supresión de un documento asociado a una no conformidad no suprime la no conformidad. Solo se puede suprimir una incidencia de no conformidad cuando el parámetro NCSDEL - Suprimir no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor Sí y su estado es Nuevo.

La no conformidad $1$ no existe
o
Error desconocido al crear una no conformidad.
o
Error desconocido al actualizar una no conformidad.

$1$ corresponde al campo ID no conformidad (NCSID). Este mensaje aparece cuando no funciona un enlace interno en el sistema y no se puede acceder a la no conformidad seleccionada. Si la conexión vuelve a fallar y aparece de nuevo el error en el segundo intento, contacta con tu administrador de sistemas.

Esta no conformidad está cerrada. Toda modificación está prohibida.

Una vez cerrada la no conformidad, no se pueden realizar modificaciones.

Solo puedes desactivar este usuario si todas las no conformidades asociadas están cerradas.

Solo puedes desactivar el rol de un usuario en la gestión de no conformidades cuando todas las no conformidades a las que está asignado el usuario están cerradas.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTOConsulta la documentación de Puesta en marcha.