Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  EDIX3 :  Dématérialisation

  GDD :  Budgets opérationnels

  MMS :  Interface MMS - X3

  PJM :  Gestion à l'affaire

  PTX :  Taxes provinciales

  SMI :  Migration Intégrale

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  PFI :  Nb max éléments facturation

  POH :  Nb lignes commandes d'achat

  PPR :  Nbre maxi frais/remises achats

  PVA :  Nb max taxes par document

  STCDW :  Nb lignes charges par document

  STCL :  Nb lignes structure de coût

  STI :  Familles statistiques article

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KUK :  Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

  APPPOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures en CDE

  BETFCYCST (défini au niveau Société) : PEC éléments facturation

  BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur

  CLCEOCAUT (défini au niveau Dossier) : Coûts prévisionnels auto

  DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

  DEFITMKND (défini au niveau Utilisateur) : Type de service par défaut

  EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception

  ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

  ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site

  ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur

  NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock

  PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe

  POHAPPCLE (défini au niveau Société) : Solde cde si refus signature

  POHCTMPUU (défini au niveau Site) : Contremarque en unité d'achat

  POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande

  POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande

  PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

  PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement

  PURCMMPRP (défini au niveau Site) : Mise à jour pré-engagements

  PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement

  PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

  PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées

  PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard

  PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

  PURREV (défini au niveau Site) : Gestion des avenants

  PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

  PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande

  PURTEXPSH (défini au niveau Site) : Suivi texte ligne de DA

  UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

Budgets

  BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant

  BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements

  BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements

  BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande

  BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde

  BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant

  BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité

  BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité

  BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget

Comptabilité

  CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2

Tronc commun

  CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

  OSTSCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours fourniss

  PJTSNGDOC (défini au niveau Société) : Une affaire par document

  SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition

  SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  POH : Commandes d'achats

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  POH (Toutes sociétés ) : Cde standard et ouverte achat

  POP (Toutes sociétés ) : Ligne commande achat

  POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque

  POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée

  POV (Toutes sociétés ) : Elément facturation commande

  PCOSTPOH (Toutes sociétés ) : Charge commande

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Solde

  Détail structure de coût

  Emission

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Pré-requis divers

  • Code structure

Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais.
Le nombre et le type de champs gérés, et donc la structure de la ligne, peuvent varier en fonction du fournisseur. Un code structure doit donc être associé à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur.
Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre l'association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Il est possible de créer autant de codes structure que voulu.

SEEREFERTTO Voir la documentation Structure tarif.

  • Article

Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait :

  • préalablement à l'utilisation de la fonction,
  • en cours de création d'une commande à condition d'avoir les habilitations requises.

Règles de Workflow liées

Les règles suivantes sont actives lorsque le paramètre APPPOH autorise la Gestion du circuit des signatures commande :

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

BPADDRESS [BPA]

Adresses

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

BPSUPPMVT [MVS]

Mouvements fournisseurs

CONTAINERD [CTRD]

Conteneur fret détail

CPTANALIN [CAL]

Lignes comptables analytiques

FACILITY [FCY]

Sites

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GAUTACED [GAD]

Pièces automatiques (lignes)

GAUTACEF [GAG]

Formules pièces automatiques

ITMBPS [ITP]

Articles-Fournisseurs

ITMBPSFCY [ITPF]

Site article fournisseur

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

ITMSALES [ITS]

Articles - ventes

ORDERS [ORD]

En-cours

PERIOD [PER]

Périodes

PFOOTINV [PFI]

Eléments de facturation achats

PORDER [POH]

Commandes d'achat

PORDERC [POC]

Commandes d'achat cumul av-ret

PORDERP [POP]

Commandes d'achat Prix

PORDERQ [POQ]

Commandes d'achat quantités

PPRICCONF [PPC]

Paramétrage tarifs fournisseur

PPRICLINK [PPK]

Recherche tarifs achat (link)

PQUOTATD [PQD]

Appels d'offre Détail article

PREQUIS [PSH]

Demandes d'achat

PREQUISD [PSD]

Demandes d'achat Détail

PRESP [PPH]

Réponses appels d'offre

PRESPD [PPD]

Réponses appels d'offre Détail

PVCRFOOT [PVF]

Document achats - Elt pied

PVCRVAT [PVV]

Document achats - Taxes

PWRKORDERS [PWO]

Besoins pris en compte

TABCOEFF [TCO]

Table des coefficients

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVACBPR [TVB]

Table régime de taxes

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes

 Lors de la gestion d’une commande, le champ LINSTA (Etat ) dans la table PORDERQ contient systématiquement la valeur 0.
Les valeurs 1 – Attente, 2 – Retard ou 3 – Soldé sont alimentées uniquement lors de la gestion des Demandes de livraison.